NO：GJ-PZ-WX005

供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量考察驗(yàn)證報(bào)告書(shū)

總頁(yè)：13

供應(yīng)商評(píng)審日期

聯(lián)系人

聯(lián)系電話(huà)

為了保證供應(yīng)商符合本公司要求，保證采購(gòu)的物料符合本公司生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)出

目的

來(lái)的成品質(zhì)量，電鍍后在我司裝配車(chē)間的組裝性能符合我司利益。

質(zhì)量管理(QC)、質(zhì)量職責(zé)(QRY)、質(zhì)量資源(QRS)、失效分析(FMEA)、監(jiān)視和測(cè)

內(nèi)容

量(MSA)、數(shù)據(jù)分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)(KVP),重復(fù)性與再現(xiàn)性的進(jìn)行(GRR),

《609001:2008質(zhì)量管理體系》中質(zhì)量要求、我司《質(zhì)量手冊(cè)》中《預(yù)防措施控

依據(jù)制程序》、《糾正措施控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量捽制程序》、《管理評(píng)審控制程序》

及《產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)懲規(guī)定》。

考察驗(yàn)證人所屬部門(mén)職位

柯雷項(xiàng)控部主管

計(jì)劃內(nèi)容

到達(dá)時(shí)間計(jì)劃返回時(shí)間

首次會(huì)議至未次會(huì)議的時(shí)間涉及部門(mén)(供方)人員(供方)職位(供方)驗(yàn):證人

柯雷

柯雷

柯雷

柯雷

柯雷

柯雷

柯雷

離開(kāi)時(shí)間完成情況

附錄I:NO：GJ-PZ-IX006

供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量評(píng)審準(zhǔn)則

結(jié)論

要素內(nèi)容記錄

符合性有效性備注

1質(zhì)量管理

是否按建立質(zhì)量管理體系1、儂據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)盤(pán)手冊(cè)、程序文件

1.1

并有效實(shí)施2、質(zhì)量手冊(cè)中是否識(shí)別外包過(guò)程？

1、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

是否有認(rèn)證證書(shū)?是否在

1.22、產(chǎn)品范圍

有效期之內(nèi)?（無(wú)則略過(guò)）

3、證書(shū)有效期

1、有效文件清單

2、管理和控制:編制|、審批、更改、作

1.3質(zhì)窿文件的捽制廢文件的、受捽狀態(tài)標(biāo)識(shí)

3、各場(chǎng)所使用文件的仃效性

4、發(fā)放/接收記錄

內(nèi)部質(zhì)量審核

1、時(shí)機(jī)、頻次、計(jì)劃

內(nèi)部質(zhì)量管理評(píng)價(jià)及確

2、是否糧蓋了所有部門(mén)和標(biāo)準(zhǔn)的所有條款

1.4認(rèn)，是否定期進(jìn)行？以驗(yàn)

3、實(shí)施、檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄

證與標(biāo)準(zhǔn)的符合性？

4、對(duì)不合的穌取mH觸一不合刷敘告

結(jié)論

要素內(nèi)容記錄

符合性有效性備注

1、程序、標(biāo)準(zhǔn)

2、時(shí)機(jī)、頻次、計(jì)劃

3、是否涌盅了每個(gè)過(guò)程，特別是關(guān)鍵、特

1.5過(guò)程質(zhì)量

殊環(huán)節(jié)

4、現(xiàn)場(chǎng)記錄

5：對(duì)不合而項(xiàng)采取的糾正措施和報(bào)告

產(chǎn)品品質(zhì)

1、程序、標(biāo)準(zhǔn)

是否以適宜的頻率,在生2、計(jì)劃

產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)3、記錄

1.6

行驗(yàn)證，以符合所有規(guī)定4、報(bào)告（質(zhì)量水平評(píng)價(jià)）

的要求（功能、尺寸、包5、糾正措施及臉證

裝等）6、產(chǎn)肥質(zhì)髭內(nèi)滯分細(xì)標(biāo)準(zhǔn)

與我司有關(guān)的過(guò)程

我司的質(zhì)量要求是否得到1、我司提供的圖舐、技術(shù)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)

1.7

了理解、貫徹和落實(shí)換情況

2、供應(yīng)商的計(jì)劃、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等

1、以前的評(píng)甫內(nèi)容及記錄：

2、以的的質(zhì)量要求內(nèi)容及記錄：

1.8是否保存相關(guān)記錄

（產(chǎn)品質(zhì)量、包裝及運(yùn)輸?shù)龋?/p>

管理職責(zé)

質(zhì)量承諾

結(jié)論

要素內(nèi)容記錄

符合性有效性備注

2質(zhì)量資源

人力資源

1、崗位任職要求（職務(wù)說(shuō)明書(shū)）、崗位管

價(jià)

2、培訓(xùn)需求及培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)效果（在工

序現(xiàn)場(chǎng)檢查）

從事與產(chǎn)品質(zhì)量的人員是2,培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)經(jīng)歷，特別是新員工/

2.1

否能夠勝任崗位工作檢驗(yàn)G

4、在職員工工序轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)機(jī)制及實(shí)施記錄

5、關(guān)鍵匚序人員定期質(zhì)量考核記錄

1、激勵(lì)辦法

是否建立了激勵(lì)員工提高

2.22,球扯完成情況、改進(jìn)項(xiàng)目的質(zhì)ht激勵(lì)結(jié)果

質(zhì)量進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃

基礎(chǔ)設(shè)施

1、設(shè)備管理臺(tái)賬、關(guān)鍵設(shè)備使用年限：

3、完好狀態(tài)、點(diǎn)檢表：

4、年度及月度維修及保養(yǎng)計(jì)劃；

生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài),保養(yǎng)及5、維修及保養(yǎng)的記錄

2.3

維護(hù)情況6、設(shè)備搬遷，安裝、調(diào)試及驗(yàn)收記錄（技

術(shù)、質(zhì)量部門(mén)參與）

7、設(shè)備大、中修理、驗(yàn)收、回檔記錄

工作環(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否1、工廠(chǎng)參觀(guān)

2.4有序、整潔;對(duì)產(chǎn)品混裝

的影響如何？設(shè)備狀態(tài)、2、生產(chǎn)設(shè)備的監(jiān)管檢查記錄:

結(jié)論

要素內(nèi)容記錄

符^性有效性備注

工件及生產(chǎn)環(huán)晚是否得到

3、生產(chǎn)及辦公環(huán)境的檢杳記錄

了長(zhǎng)期的保持

3失效分析

是否進(jìn)行FEMA分析,并針

1、過(guò)程FEMA及實(shí)施記錄

3.1對(duì)關(guān)犍尺寸、特殊特性等

2、FEMA更改記錄

進(jìn)行分析

1、樣件控制計(jì)劃

2、首件驗(yàn)證的時(shí)機(jī)、內(nèi)容

是否對(duì)樣件的質(zhì)址性能符

3.23、樣件性能試臉記錄

合產(chǎn)品要求進(jìn)行驗(yàn)證

4、驗(yàn)證結(jié)果、問(wèn)題的處理

1、生產(chǎn)能力、檢臉能力能否滿(mǎn)足主機(jī)廠(chǎng)

批量需求

2、工藝文件.檢驗(yàn)規(guī)程

3.3批役生產(chǎn)后失效的驗(yàn)證3、生產(chǎn)過(guò)程控制計(jì)劃

4、測(cè)戰(zhàn)系統(tǒng)分析

5、關(guān)鍵,特殊工序的過(guò)程能力鑒定

6,包裝評(píng)價(jià)

是否要求分承包方實(shí)施質(zhì)1、質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)F1任務(wù)下達(dá)

3.4

量改進(jìn)并驗(yàn)證2、改進(jìn)效果驗(yàn)證記錄/報(bào)告

4生產(chǎn)控制

1、各級(jí)員工肉位職責(zé)及權(quán)限

是否授予員I：監(jiān)控產(chǎn)品庾

2、質(zhì)M部門(mén)人分質(zhì)量監(jiān)督考核權(quán)限

4.1盤(pán)的職貢確立員工對(duì)生產(chǎn)

3、近期質(zhì)量部門(mén)停產(chǎn)事例

產(chǎn)品所負(fù)的貢任

4、員工自檢

結(jié)論

要素內(nèi)容記錄

符^性有效性備注

1、工裝、模具、量具的準(zhǔn)確度和精幽度

工裝、模具是否滿(mǎn)足質(zhì)量2,標(biāo)識(shí)及貯存

4.2

要求并受控？3,易損工具的更換計(jì)劃

4,維修及驗(yàn)證記錄

在批量生產(chǎn)中使用的測(cè)試

1.檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度和精確度

4.3和檢臉設(shè)備能否彳;效地監(jiān)

2,設(shè)備校準(zhǔn)、驗(yàn)證狀態(tài)與標(biāo)識(shí)

控質(zhì)"要求

忿觀(guān)匚廠(chǎng)各工序，對(duì)以Fit行檜森（站合關(guān)中I：序、

特殊過(guò)程監(jiān)控審核進(jìn)行

1.產(chǎn)品特性信息表

是否在受控條件下進(jìn)行生

4.42.工作現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

產(chǎn)

3、適宜的生產(chǎn)設(shè)備

4.使用的監(jiān)測(cè)用測(cè)量裝置

1.試生產(chǎn)、生產(chǎn)控相計(jì)劃

2、DFEMA和PFI-MA被用做控制計(jì)劃的輸入

是否制定「涉及各生產(chǎn)工

4.5

序的控制計(jì)劃

3、因產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)出等發(fā)生更改時(shí)

重新更新控制計(jì)劃記錄

1、現(xiàn)場(chǎng)操作人員的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的有效性:

現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否齊

4.62、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)與控制計(jì)劃、設(shè)計(jì)要求、FEMA

備、有效

的對(duì)應(yīng)情況

1、特殊及關(guān)鍵工序明細(xì)表：

2、特殊及關(guān)鍵工序管理文件：

4.7特殊及關(guān)鍵工序的管理3、特殊「.序說(shuō)認(rèn)和關(guān)鍵「序鑒定的記錄：

4,特殊及關(guān)鍵工序監(jiān)控紀(jì)錄（控制圖及

Cpk值）

是否有完善的生產(chǎn)工裝管1、工裝、模具管理過(guò)程

4.8

理系統(tǒng)

結(jié)論

要素內(nèi)容記錄

府性有效性備注

1.工藝監(jiān)督檢直

是否對(duì)工藝進(jìn)行監(jiān)黑、評(píng)2、工藝布置合理性

4.9

審和驗(yàn)證3、工藝的評(píng)審記錄

4、工藝的改進(jìn)、臉證記錄

標(biāo)識(shí)和可追溯性

1、從原材料到交付產(chǎn)品的可追溯性系統(tǒng)

是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的哈過(guò)程

4.102、批次管理的有效性

使用適宜的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法

3、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的唯一性

5監(jiān)視和測(cè)量

1、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備H錄

2、測(cè)成、試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確度和精確度

測(cè)試裝置是否能夠滿(mǎn)足產(chǎn)

5.13、校準(zhǔn)、驗(yàn)證記錄

品質(zhì)量要求

4、校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

5、運(yùn)行檢查記錄

5.2測(cè)地系統(tǒng)分析關(guān)鍵質(zhì)量特性量具的GRR計(jì)算、分析及改進(jìn)

產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量

】、檢驗(yàn)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的一致性：

①例行檢驗(yàn)項(xiàng)H的控制——外觀(guān)、尺寸、

性能指標(biāo)、抽檢比例:

5.3進(jìn)貨質(zhì)量控制

2、實(shí)施：

①仃檢測(cè)手段的控制情況——檢臉記錄：

②無(wú)檢測(cè)F段的控制情況-檢驗(yàn)記求。

結(jié)論

要素內(nèi)容記錄

府性有效性備注

3.檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確性——檢定.校準(zhǔn).

4、檢驗(yàn)人員的格

1、檢驗(yàn)規(guī)程——與工藝文件及產(chǎn)品技術(shù)文

件的一致性：

①關(guān)鍵工序

②特殊工序

2、實(shí)施：

5.4過(guò)程質(zhì)*控制

①首末件檢驗(yàn)記錄；

②過(guò)程抽檢的記錄

3、檢測(cè)設(shè)備

4、檢驗(yàn)人員資格

1、出廠(chǎng)檢驗(yàn)及授權(quán)放行人員名單

5.5地終檢驗(yàn)

2、檢驗(yàn)規(guī)程——項(xiàng)FI是否齊全：結(jié)果是否

合格

1、不合格品隔點(diǎn)/存放區(qū)域、標(biāo)識(shí)

對(duì)不合格品是否按規(guī)定進(jìn)2、評(píng)審記錄

5.6行了標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和3、返1、返修晶市新校險(xiǎn)記錄

處置4、不合格品的處理紀(jì)錄