PAGE安全檢查檔案管理制度一、總則（一）目的為加強公司安全檢查檔案管理，規(guī)范安全檢查工作流程，確保安全檢查檔案的完整性、準確性和可追溯性，有效防范安全事故，保障公司員工生命財產安全和公司正常運營，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及安全檢查工作的部門及人員，包括但不限于安全生產管理部門、各生產車間、職能科室等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵循國家安全生產相關法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內部的安全管理規(guī)定，確保安全檢查檔案管理工作合法合規(guī)。2.真實準確原則：安全檢查檔案應如實記錄檢查過程、結果等信息，保證檔案內容真實可靠，數據準確無誤。3.及時歸檔原則：安全檢查工作完成后，應及時將相關資料整理歸檔，避免檔案資料的遺失或延誤。4.便于查詢原則：檔案管理應便于查詢和使用，能夠為安全管理決策、事故調查、隱患整改等工作提供有力支持。二、安全檢查檔案的分類及內容（一）綜合性安全檢查檔案1.年度安全檢查計劃包含全年安全檢查工作的總體安排，明確檢查的頻次、范圍、重點內容等。制定依據應結合國家法律法規(guī)要求、公司生產經營特點以及上一年度安全檢查情況等。2.綜合性安全檢查報告記錄每次綜合性安全檢查的基本信息，如檢查時間、檢查人員、受檢部門等。詳細描述檢查過程中發(fā)現的各類安全問題，包括安全設施設備狀況、人員操作行為、安全管理制度執(zhí)行情況等。對發(fā)現的問題進行分類統(tǒng)計分析，評估安全風險等級，并提出針對性的整改建議和措施。3.整改落實情況跟蹤記錄針對綜合性安全檢查報告中提出的整改要求，記錄各受檢部門的整改措施、整改責任人、整改期限等信息。定期跟蹤整改落實情況，記錄整改完成時間、整改結果驗證情況等，確保安全隱患得到及時有效的消除。（二）專項安全檢查檔案1.專項安全檢查方案根據不同的專項安全檢查主題，如電氣安全、消防安全、危險化學品安全等，制定詳細的檢查方案。方案應明確檢查的目的、范圍、方法、標準以及人員分工等內容。2.專項安全檢查記錄按照專項安全檢查方案開展檢查工作，記錄檢查過程中發(fā)現的具體問題和隱患，可采用文字描述、圖片、影像資料等多種形式進行記錄。對檢查發(fā)現的問題進行詳細標注，注明問題所在位置、涉及設備或區(qū)域等信息。3.專項安全檢查總結總結專項安全檢查工作的整體情況，包括檢查的成效、發(fā)現的主要問題及原因分析。提出改進措施和建議，為進一步加強專項安全管理工作提供參考依據。（三）季節(jié)性安全檢查檔案1.季節(jié)性安全檢查計劃結合不同季節(jié)的氣候特點和安全生產規(guī)律，制定相應的季節(jié)性安全檢查計劃。例如，夏季重點檢查防暑降溫措施落實情況、防汛設施設備運行情況；冬季重點檢查防寒保暖措施、防火防爆等情況。2.季節(jié)性安全檢查記錄與報告記錄季節(jié)性安全檢查過程中發(fā)現的與季節(jié)特點相關的安全問題，如夏季電氣設備過熱、冬季消防設施凍裂等情況。形成季節(jié)性安全檢查報告，總結檢查結果，提出針對性的防范措施和建議。（四）節(jié)假日及重大活動前安全檢查檔案1.節(jié)假日及重大活動前安全檢查方案在節(jié)假日或重大活動前，制定專門的安全檢查方案，明確檢查重點和要求。方案應考慮到人員流動增加可能帶來的安全風險，如人員密集場所的疏散通道暢通情況、電氣設備負荷情況等。2.檢查記錄及總結按照方案進行檢查，記錄檢查情況，對發(fā)現的安全隱患及時督促整改。形成總結報告，評估節(jié)假日及重大活動期間的安全保障情況，為今后類似活動的安全管理提供經驗參考。（五）日常安全檢查檔案1.日常安全檢查表設計統(tǒng)一規(guī)范的日常安全檢查表，涵蓋公司各個區(qū)域和環(huán)節(jié)的安全檢查要點，如車間設備運行狀況、辦公區(qū)域電器使用情況等。安全檢查表應明確檢查項目、檢查標準、檢查結果記錄方式等內容，便于檢查人員進行快速準確的檢查記錄。2.日常安全檢查臺賬對日常安全檢查情況進行詳細記錄，形成臺賬。臺賬應包括檢查日期、檢查人員、受檢區(qū)域或設備、檢查發(fā)現的問題及處理情況等信息。通過臺賬可以及時跟蹤日常安全檢查工作的開展情況，對頻繁出現問題的區(qū)域或設備進行重點關注和分析。三、安全檢查檔案的收集與整理（一）收集要求1.安全檢查人員在完成每次安全檢查工作后，應及時將檢查過程中形成的各類資料收集齊全，包括檢查記錄、影像資料、整改通知單及反饋等。2.對于涉及多個部門或環(huán)節(jié)的安全檢查，相關部門應積極配合，確保資料的全面收集，避免出現資料遺漏或缺失的情況。（二）整理規(guī)范1.收集到的安全檢查資料應按照檔案分類進行整理，同一類別的資料應集中存放，并按照時間順序或邏輯順序進行排列。2.對每份資料進行編號，編號應具有唯一性和系統(tǒng)性，便于查詢和管理。編號可采用年份+類別+序號的方式，例如2023ZX01表示2023年綜合性安全檢查檔案中的第1份資料。3.資料應保持整潔、完整，對于破損、模糊不清的資料應進行修復或補充，確保檔案資料的可讀性和可用性。4.對電子文檔資料應進行規(guī)范命名，命名規(guī)則應與編號相對應，同時建立電子檔案目錄，方便快速查找和調用。四、安全檢查檔案的歸檔與保管（一）歸檔流程1.安全檢查資料整理完成后，由安全檢查負責人填寫檔案歸檔清單，詳細記錄檔案的名稱、編號、數量、整理日期等信息。2.將檔案歸檔清單提交給檔案管理部門審核，審核通過后，檔案管理部門按照檔案分類將資料存入相應的檔案柜或電子存儲設備中，并在檔案管理系統(tǒng)中進行登記。3.檔案管理部門應建立檔案索引，注明檔案存放位置、編號等信息，方便查詢和借閱。（二）保管期限1.綜合性安全檢查檔案保管期限為長期，一般不少于10年。2.專項安全檢查檔案、季節(jié)性安全檢查檔案、節(jié)假日及重大活動前安全檢查檔案保管期限為5年。3.日常安全檢查檔案保管期限為3年。4.保管期限屆滿后，經公司安全管理部門和檔案管理部門共同審核，確認無繼續(xù)保存價值的檔案，可按照公司檔案銷毀規(guī)定進行銷毀。（三）保管要求1.檔案應存放在專門的檔案庫房內，庫房應具備防火、防潮、防蟲、防盜等安全設施，確保檔案的安全保存。2.對于電子檔案，應定期進行備份，備份存儲設備應異地存放，防止數據丟失。3.檔案管理人員應定期對檔案進行檢查和維護，如發(fā)現檔案有損壞、變質等情況，應及時采取措施進行修復或處理。五、安全檢查檔案的查閱與借閱（一）查閱規(guī)定1.公司內部人員因工作需要查閱安全檢查檔案的，應填寫檔案查閱申請表，注明查閱目的、查閱內容、查閱時間等信息。2.申請表經所在部門負責人簽字同意后，提交給檔案管理部門審批。檔案管理部門根據申請內容進行審核，審核通過后安排專人陪同查閱，并做好查閱記錄。3.查閱人員應在指定的檔案查閱場所進行查閱，不得擅自將檔案帶出查閱場所或進行拍照、復印等操作。如需復印檔案資料，應經檔案管理部門同意，并按照規(guī)定辦理相關手續(xù)。4.查閱結束后，查閱人員應及時將檔案歸還檔案管理部門，檔案管理人員應對檔案進行檢查，確保檔案無損壞、遺失等情況。（二）借閱規(guī)定1.因特殊原因需要借閱安全檢查檔案的，應填寫檔案借閱申請表，詳細說明借閱理由、借閱期限等信息。2.申請表經所在部門負責人和公司安全管理部門負責人簽字同意后，提交給檔案管理部門審批。檔案管理部門審核通過后，辦理借閱手續(xù)，借閱期限一般不得超過[X]個工作日。3.借閱人員應妥善保管借閱的檔案，不得轉借他人或擅自更改檔案內容。如發(fā)現檔案有損壞、遺失等情況，應及時向檔案管理部門報告，并承擔相應的賠償責任。4.借閱期限屆滿后，借閱人員應按時歸還檔案。如需延長借閱期限，應提前向檔案管理部門申請辦理續(xù)借手續(xù)。六、安全檢查檔案的保密與銷毀（一）保密規(guī)定1.安全檢查檔案涉及公司的安全管理信息、生產經營數據等敏感內容，檔案管理人員和查閱、借閱人員應嚴格遵守保密制度，不得泄露檔案內容。2.對于涉及商業(yè)秘密、國家機密等重要信息的安全檢查檔案，應按照國家相關法律法規(guī)和公司保密規(guī)定進行管理，采取加密存儲、專人保管等措施，防止信息泄露。3.在檔案查閱、借閱過程中，如發(fā)現有違反保密規(guī)定的行為，應及時制止并追究相關人員的責任。（二）銷毀規(guī)定1.對于保管期限屆滿或已無保存價值的安全檢查檔案，由檔案管理部門提出銷毀申請，填寫檔案銷毀清單，注明檔案名稱、編號、數量、銷毀原因等信息。2.銷毀申請經公司安全管理部門和檔案管理部門共同審核批準后，由檔案管理部門組織實施銷毀工作。銷毀工作應在指定的場所進行，采用適當的銷毀方式，確保檔案信息無法恢復。3.銷毀過程中應安排專人進行監(jiān)督，并對銷毀情況進行記錄，記錄內容包括銷毀時間、銷毀地點、銷