PAGE模具質(zhì)量檔案管理制度一、總則（一）目的為加強模具質(zhì)量管理，規(guī)范模具質(zhì)量檔案管理工作，確保模具質(zhì)量信息的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性，提高模具質(zhì)量控制水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有模具的質(zhì)量檔案管理，包括模具的設(shè)計、制造、驗收、使用、維修、報廢等全過程。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制定和完善模具質(zhì)量檔案管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔模具質(zhì)量相關(guān)資料，建立模具質(zhì)量檔案數(shù)據(jù)庫。定期對模具質(zhì)量檔案進(jìn)行審核和分析，為模具質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。2.設(shè)計部門負(fù)責(zé)提供模具設(shè)計圖紙、技術(shù)要求等相關(guān)資料，并確保資料的準(zhǔn)確性和完整性。在模具設(shè)計過程中，充分考慮模具的質(zhì)量要求，采取有效的質(zhì)量控制措施。配合質(zhì)量管理部門對模具設(shè)計質(zhì)量進(jìn)行評審和改進(jìn)。3.制造部門負(fù)責(zé)按照設(shè)計圖紙和技術(shù)要求制造模具，確保模具制造質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。記錄模具制造過程中的各項數(shù)據(jù)，如加工工藝參數(shù)、檢驗數(shù)據(jù)等，并及時提交給質(zhì)量管理部門。對模具制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析和處理，并將處理結(jié)果反饋給質(zhì)量管理部門。4.采購部門負(fù)責(zé)采購模具所需的原材料、零部件等，并確保所采購物資的質(zhì)量符合要求。收集和整理所采購物資的質(zhì)量證明文件，并提交給質(zhì)量管理部門。5.使用部門負(fù)責(zé)模具的正確使用和日常維護(hù)，按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保模具的正常運行。及時反饋模具使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，協(xié)助質(zhì)量管理部門進(jìn)行質(zhì)量調(diào)查和分析。配合質(zhì)量管理部門對模具的使用效果進(jìn)行評估。6.維修部門負(fù)責(zé)模具的維修和保養(yǎng)工作，制定維修計劃和方案，確保維修后的模具質(zhì)量符合要求。記錄模具維修過程中的各項數(shù)據(jù)，如維修內(nèi)容、更換零部件等，并及時提交給質(zhì)量管理部門。對模具維修質(zhì)量進(jìn)行跟蹤和驗證，確保維修效果。二、模具質(zhì)量檔案的建立（一）檔案內(nèi)容模具質(zhì)量檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.模具基本信息模具編號、名稱、規(guī)格型號、所屬產(chǎn)品等。模具設(shè)計圖紙、技術(shù)要求、設(shè)計變更記錄等。2.制造過程資料原材料、零部件采購合同及質(zhì)量證明文件。模具制造工藝文件、加工記錄、檢驗報告等。模具裝配記錄、調(diào)試記錄等。3.驗收資料模具驗收報告、驗收標(biāo)準(zhǔn)及驗收記錄。驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題及整改記錄。4.使用與維護(hù)資料模具使用說明書、操作規(guī)程。模具使用記錄，包括生產(chǎn)批次、產(chǎn)量、質(zhì)量狀況等。模具維護(hù)計劃、維護(hù)記錄、維修記錄等。5.質(zhì)量檢驗與試驗資料模具定期檢驗報告、抽檢報告。模具質(zhì)量事故報告及處理記錄。模具質(zhì)量改進(jìn)措施及實施記錄。6.其他相關(guān)資料模具的報廢申請、報廢鑒定報告及報廢處理記錄。與模具質(zhì)量相關(guān)的其他文件和資料。（二）檔案建立流程1.資料收集各部門按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)收集本部門產(chǎn)生的與模具質(zhì)量相關(guān)的資料，并及時提交給質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門定期對各部門提交的資料進(jìn)行匯總和整理。2.檔案編制質(zhì)量管理部門根據(jù)收集到的資料，按照模具質(zhì)量檔案的內(nèi)容要求，編制模具質(zhì)量檔案。檔案編制應(yīng)確保資料的真實性、完整性和準(zhǔn)確性，采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進(jìn)行存儲。3.檔案審核與批準(zhǔn)模具質(zhì)量檔案編制完成后，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確保檔案內(nèi)容符合要求。審核通過后的模具質(zhì)量檔案，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后正式歸檔。三、模具質(zhì)量檔案的管理（一）檔案存儲1.電子檔案存儲質(zhì)量管理部門應(yīng)建立模具質(zhì)量檔案數(shù)據(jù)庫，將模具質(zhì)量檔案電子文檔按照規(guī)定的分類和編號進(jìn)行存儲。定期對電子檔案進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的介質(zhì)上，并異地存放，以防止數(shù)據(jù)丟失。2.紙質(zhì)檔案存儲紙質(zhì)模具質(zhì)量檔案應(yīng)按照檔案編號順序進(jìn)行裝訂成冊，并放入專門的檔案柜中進(jìn)行保管。檔案柜應(yīng)具備防火、防潮、防蟲等功能，確保紙質(zhì)檔案的安全保存。（二）檔案借閱1.借閱申請因工作需要借閱模具質(zhì)量檔案的人員，應(yīng)填寫《模具質(zhì)量檔案借閱申請表》，注明借閱目的、借閱期限等信息。《模具質(zhì)量檔案借閱申請表》經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，提交給質(zhì)量管理部門。2.借閱審批質(zhì)量管理部門對借閱申請進(jìn)行審核，對于涉及重要機密或影響模具質(zhì)量安全的檔案，需報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借閱。審核通過后，質(zhì)量管理部門在《模具質(zhì)量檔案借閱申請表》上簽署意見，并登記借閱信息。3.檔案借閱借閱人員憑《模具質(zhì)量檔案借閱申請表》到質(zhì)量管理部門領(lǐng)取檔案，并在檔案借閱登記簿上簽字確認(rèn)。借閱人員應(yīng)妥善保管所借閱的檔案，不得擅自涂改、轉(zhuǎn)借、復(fù)印或泄露檔案內(nèi)容。4.檔案歸還借閱人員應(yīng)在規(guī)定的借閱期限內(nèi)歸還所借閱的檔案，歸還時應(yīng)確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。質(zhì)量管理部門對歸還的檔案進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)檔案有損壞或丟失情況，應(yīng)及時追究借閱人員的責(zé)任。（三）檔案更新1.定期更新質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對模具質(zhì)量檔案進(jìn)行更新，確保檔案內(nèi)容與模具實際情況保持一致。一般情況下，每年對模具質(zhì)量檔案進(jìn)行一次全面審查和更新。2.動態(tài)更新在模具設(shè)計變更、制造過程中的質(zhì)量問題處理、維修保養(yǎng)、驗收等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的新資料，應(yīng)及時補充到模具質(zhì)量檔案中。各部門應(yīng)及時將涉及模具質(zhì)量的相關(guān)信息反饋給質(zhì)量管理部門，以便及時更新檔案。（四）檔案保密1.保密措施模具質(zhì)量檔案涉及公司的技術(shù)機密和商業(yè)秘密，質(zhì)量管理部門應(yīng)采取有效的保密措施，防止檔案信息泄露。對檔案管理人員進(jìn)行保密培訓(xùn)，提高其保密意識和責(zé)任心。限制檔案查閱權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能查閱相關(guān)檔案。2.保密責(zé)任檔案管理人員和借閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，對所接觸到的模具質(zhì)量檔案信息負(fù)有保密責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)檔案信息泄露情況，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。四、模具質(zhì)量檔案的利用（一）質(zhì)量追溯1.追溯流程在模具質(zhì)量出現(xiàn)問題時，可通過模具質(zhì)量檔案進(jìn)行質(zhì)量追溯。首先確定問題模具的編號，然后根據(jù)檔案中的信息，追溯模具的設(shè)計、制造、采購、使用、維修等環(huán)節(jié)，查找可能導(dǎo)致問題出現(xiàn)的原因。2.追溯結(jié)果分析根據(jù)質(zhì)量追溯結(jié)果，組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，找出問題的根源，并制定相應(yīng)的整改措施。將整改措施的實施情況記錄在模具質(zhì)量檔案中，以便跟蹤和驗證整改效果。（二）質(zhì)量改進(jìn)1.數(shù)據(jù)分析質(zhì)量管理部門定期對模具質(zhì)量檔案中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，如質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)、生產(chǎn)記錄、維修記錄等。通過數(shù)據(jù)分析，找出模具質(zhì)量存在的問題和趨勢，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。2.改進(jìn)措施制定根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，組織相關(guān)部門制定質(zhì)量改進(jìn)措施。改進(jìn)措施應(yīng)具有針對性和可操作性，明確責(zé)任部門和完成時間。3.改進(jìn)效果驗證對質(zhì)量改進(jìn)措施的實施效果進(jìn)行驗證，將驗證結(jié)果記錄在模具質(zhì)量檔案中。如改進(jìn)效果不明顯，應(yīng)重新分析原因，調(diào)整改進(jìn)措施，直至達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)。（三）決策支持1.模具選型決策在進(jìn)行模具選型時，可參考模具質(zhì)量檔案中的歷史數(shù)據(jù)和使用評價，評估不同供應(yīng)商模具的質(zhì)量性能。根據(jù)評估結(jié)果，選擇質(zhì)量可靠、性價比高的模具，為公司的生產(chǎn)決策提供支持。2.生產(chǎn)計劃安排決策根據(jù)模具質(zhì)量檔案中的使用記錄和維護(hù)情況，合理安排模具的生產(chǎn)計劃。對于質(zhì)量不穩(wěn)定或維修頻繁的模具，提前制定應(yīng)對措施，避免影響生產(chǎn)進(jìn)度。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.定期檢查質(zhì)量管理部門定期對模具質(zhì)量檔案的管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括檔案的完整性、準(zhǔn)確性、存儲情況、借閱記錄等。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。2.不定期抽查公司主管領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量管理部門可根據(jù)工作需要，不定期對模具質(zhì)量檔案進(jìn)行抽查。抽查結(jié)果作為對各部門模具質(zhì)量檔案管理工作考核的依據(jù)之一。（二）考核評價1.考核指標(biāo)制定模具質(zhì)量檔案管理工作考核指標(biāo)，包括檔案資料的完整性、準(zhǔn)確性、更新及時性、借閱管理規(guī)范性等。明確各項考核指標(biāo)的權(quán)重和評分標(biāo)準(zhǔn)。2.考核方式采用定期考核與不定期考核相結(jié)合的方式，對各部門模具質(zhì)量檔案管理工作進(jìn)行評價?？己私Y(jié)果