PAGE危大工程檔案管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司危大工程檔案管理，確保危大工程檔案的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)和有效利用，為公司危大工程管理提供可靠依據(jù)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)所有危大工程檔案的管理，包括但不限于危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等過(guò)程中形成的各類文件、資料。（三）管理職責(zé)1.公司工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定危大工程檔案管理工作的總體要求和流程規(guī)范，指導(dǎo)、監(jiān)督各項(xiàng)目危大工程檔案的收集、整理、歸檔工作。2.項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目危大工程檔案的日常收集、整理、保管工作，確保檔案資料的真實(shí)、完整、及時(shí)，并按規(guī)定向公司工程管理部門(mén)移交。3.檔案管理部門(mén)負(fù)責(zé)危大工程檔案的集中統(tǒng)一管理，提供檔案查閱、借閱等服務(wù)，對(duì)檔案的保管、利用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。二、危大工程檔案的分類與編號(hào)（一）分類原則根據(jù)危大工程的特點(diǎn)和管理要求，按照工程建設(shè)階段、文件類型等進(jìn)行分類。（二）具體分類1.前期文件項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)、可行性研究報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告等。規(guī)劃許可證、施工許可證等相關(guān)證照。2.設(shè)計(jì)文件初步設(shè)計(jì)文件、施工圖設(shè)計(jì)文件等。設(shè)計(jì)變更文件及相關(guān)審批資料。3.施工文件施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案（危大工程專項(xiàng)方案）。技術(shù)交底記錄、施工日志。原材料及構(gòu)配件質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。隱蔽工程驗(yàn)收記錄、分項(xiàng)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。施工過(guò)程中的安全檢查記錄、隱患排查治理記錄。工程質(zhì)量問(wèn)題處理記錄。4.監(jiān)理文件監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。監(jiān)理通知單、工程暫停令、復(fù)工令。監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理工作總結(jié)。對(duì)危大工程施工的旁站記錄、平行檢驗(yàn)記錄等。5.安全管理文件危大工程安全專項(xiàng)施工方案專家論證報(bào)告。安全技術(shù)措施費(fèi)用使用記錄。應(yīng)急預(yù)案及演練記錄。6.其他文件與危大工程相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要、來(lái)往函件。工程影像資料，包括照片、視頻等。（三）編號(hào)規(guī)則1.編號(hào)采用“工程名稱分類代碼流水號(hào)”的形式。2.工程名稱：填寫(xiě)危大工程的具體名稱。3.分類代碼：根據(jù)上述分類，分別用不同字母表示，如“Q”代表前期文件，“S”代表設(shè)計(jì)文件，“G”代表施工文件，“J”代表監(jiān)理文件，“A”代表安全管理文件，“T”代表其他文件。4.流水號(hào)：按照文件形成時(shí)間順序依次編號(hào)，位數(shù)根據(jù)實(shí)際情況確定。三、危大工程檔案的收集與整理（一）收集要求1.各部門(mén)和崗位人員應(yīng)及時(shí)收集各自工作中形成的與危大工程相關(guān)的文件資料，確保文件資料的真實(shí)性和完整性。2.對(duì)于外來(lái)文件，如設(shè)計(jì)變更通知、上級(jí)主管部門(mén)文件等，應(yīng)及時(shí)簽收、登記，并傳遞給相關(guān)責(zé)任人。(二)整理要求1.按照分類標(biāo)準(zhǔn)對(duì)收集到的文件資料進(jìn)行分類整理，同一類文件應(yīng)按照時(shí)間順序或重要程度排列。2.每份文件應(yīng)保持整潔、完好，如有破損、缺失應(yīng)及時(shí)修復(fù)或補(bǔ)充。3.對(duì)文件資料進(jìn)行編號(hào)、編目，編制文件目錄，注明文件名稱、編號(hào)、日期、來(lái)源等信息，便于查找和管理。四、危大工程檔案的歸檔與保管（一）歸檔期限1.項(xiàng)目各階段形成的危大工程檔案應(yīng)在該階段工作結(jié)束后[X]個(gè)工作日內(nèi)歸檔。2.工程竣工后，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在工程竣工驗(yàn)收合格后[X]個(gè)月內(nèi)，將全部危大工程檔案移交公司檔案管理部門(mén)。（二）歸檔流程1.項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)對(duì)整理好的危大工程檔案進(jìn)行自查，確保檔案資料齊全、完整、準(zhǔn)確。2.填寫(xiě)檔案移交清單，一式兩份，雙方簽字確認(rèn)。3.將檔案移交清單及檔案資料一并提交給公司檔案管理部門(mén)。（三）保管要求1.公司檔案管理部門(mén)應(yīng)設(shè)立專門(mén)的危大工程檔案庫(kù)房，配備必要的保管設(shè)備，如檔案柜、防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等設(shè)施，確保檔案的安全保管。2.對(duì)危大工程檔案進(jìn)行分類存放，建立檔案索引，便于快速查找和調(diào)閱。3.定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，并做好記錄。4.對(duì)電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份，存儲(chǔ)在安全的介質(zhì)上，并定期進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。五、危大工程檔案的查閱與借閱（一）查閱規(guī)定1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱危大工程檔案，應(yīng)填寫(xiě)《檔案查閱申請(qǐng)表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容等，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到檔案管理部門(mén)查閱。2.檔案管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)審批后的申請(qǐng)表，提供相應(yīng)的檔案資料，并做好查閱記錄，記錄查閱人姓名、查閱時(shí)間、查閱內(nèi)容等。3.查閱檔案時(shí)，應(yīng)在檔案管理部門(mén)指定的地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將檔案帶出或轉(zhuǎn)借他人。如需復(fù)印或摘錄檔案內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門(mén)同意，并按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。（二）借閱規(guī)定1.因特殊原因需要借閱危大工程檔案的公司內(nèi)部人員，應(yīng)填寫(xiě)《檔案借閱申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明借閱理由、借閱期限等，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人和檔案管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，方可借閱。2.借閱期限一般不得超過(guò)[X]個(gè)工作日，如需延長(zhǎng)借閱期限，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。3.借閱人應(yīng)對(duì)借閱的檔案妥善保管，不得擅自涂改、損壞、丟失或轉(zhuǎn)借他人。如發(fā)現(xiàn)檔案有損壞或丟失情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告檔案管理部門(mén)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.借閱期滿后，借閱人應(yīng)按時(shí)歸還檔案，檔案管理部門(mén)應(yīng)對(duì)歸還檔案進(jìn)行檢查，如無(wú)問(wèn)題，在借閱申請(qǐng)表上注明歸還日期并歸檔。（三）外部查閱與借閱1.需要查閱或借閱危大工程檔案的外部單位或個(gè)人，應(yīng)持有單位介紹信或相關(guān)證明文件，填寫(xiě)《外部檔案查閱借閱申請(qǐng)表》，注明查閱或借閱目的、查閱或借閱內(nèi)容等，經(jīng)公司工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)人和檔案管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，方可查閱或借閱。2.外部查閱或借閱檔案時(shí)，應(yīng)有公司相關(guān)人員陪同，并按照公司檔案管理部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行操作。查閱或借閱的檔案內(nèi)容如需對(duì)外提供，應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定辦理手續(xù)。六、危大工程檔案的保密與銷毀（一）保密規(guī)定1.危大工程檔案涉及公司商業(yè)秘密和工程技術(shù)秘密，所有接觸檔案的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，不得泄露檔案內(nèi)容。2.在檔案查閱、借閱過(guò)程中，查閱人、借閱人應(yīng)妥善保管檔案，不得在無(wú)關(guān)人員面前談?wù)摍n案內(nèi)容。3.檔案管理部門(mén)應(yīng)采取必要的保密措施，如對(duì)檔案庫(kù)房進(jìn)行加密管理、對(duì)電子檔案設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限等，防止檔案信息泄露。（二）銷毀規(guī)定1.對(duì)于已失去保存價(jià)值的危大工程檔案，由檔案管理部門(mén)提出銷毀意見(jiàn)，填寫(xiě)《檔案銷毀申請(qǐng)表》，注明檔案名稱、編號(hào)、數(shù)量、銷毀原因等。2.《檔案銷毀申請(qǐng)表》經(jīng)公司工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、檔案管理部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進(jìn)行銷毀。3.檔案銷毀應(yīng)指定專人負(fù)