企業(yè)數(shù)據(jù)安全管理體系協(xié)議2025年變更流程本協(xié)議由以下雙方于2025年簽署：甲方：[甲方公司全稱]法定代表人/授權代表：[姓名]地址：[甲方公司地址]乙方：[乙方公司全稱]法定代表人/授權代表：[姓名]地址：[乙方公司地址]（以下簡稱“雙方”）鑒于雙方共同致力于維護企業(yè)數(shù)據(jù)安全管理體系（以下簡稱“DSMS”）的有效性和合規(guī)性，并認識到DSMS的變更管理需遵循規(guī)范化的流程，以降低風險并保障數(shù)據(jù)安全，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，以資共同遵守：第一條適用范圍與定義1.1本協(xié)議適用于甲乙雙方在合作過程中涉及的企業(yè)DSMS的所有變更請求、評估、審批、實施、測試、溝通、記錄等活動。1.2本協(xié)議所稱“變更”是指對DSMS相關政策、標準、流程、組織架構、技術控制措施、第三方服務合同等任何要素進行的修改、增加或刪除。1.3本協(xié)議所稱“DSMS”是指為保護企業(yè)數(shù)據(jù)而建立的一整套管理政策、標準、流程、技術和組織安排。1.4本協(xié)議所稱“變更請求”是指提出變更需求的書面文件，包含變更的詳細信息、目的和影響分析。1.5本協(xié)議所稱“變更管理委員會”（CAB）是指由雙方指定代表組成的決策機構，負責評審、批準或拒絕變更請求。1.6本協(xié)議所稱“受影響方”是指因變更而其職責、權限或操作受到影響的任何人員或部門。1.7除本協(xié)議另有約定外，雙方均應遵守各自內部關于變更管理的相關規(guī)定。第二條變更請求的提出2.1任何希望提出變更的一方或部門（以下簡稱“變更請求人”）應使用標準化的變更請求表（模板由雙方另行協(xié)商確定）提交變更請求。2.2變更請求表應至少包含以下信息：變更請求編號、請求人、請求日期、變更描述（包括具體內容、原因）、變更目的、預期效益、潛在風險、對DSMS的影響評估、建議的實施時間、必要的資源和批準級別等。2.3變更請求人應對所提供信息的準確性和完整性負責，并確保變更的提出符合DSMS的要求。第三條變更評估與審批3.1所有變更請求應首先提交至CAB進行評估。3.2CAB應在收到變更請求后[例如：五個工作日]內完成評估，評估內容包括：(a)對DSMS政策、標準和流程的符合性；(b)對數(shù)據(jù)安全策略（保密性、完整性、可用性）的影響；(c)對合規(guī)性要求（如法律法規(guī)、行業(yè)標準）的影響；(d)對系統(tǒng)穩(wěn)定性、業(yè)務連續(xù)性的影響；(e)風險評估及緩解措施；(f)實施可行性和資源需求。3.3CAB根據(jù)變更的風險等級和影響程度，決定變更請求的審批結果：批準、有條件批準或拒絕。3.4變更審批需遵循分級授權原則，具體權限由雙方協(xié)商確定并書面記錄。高風險變更需獲得CAB主席或指定高級管理人員的批準。3.5對于批準的變更，CAB應下達正式的變更授權通知；對于拒絕的變更，CAB應提供書面理由。第四條變更計劃與準備4.1獲得批準的變更請求人需根據(jù)CAB的授權通知，制定詳細的變更實施計劃。4.2變更計劃應包括但不限于：詳細的實施步驟、時間表、負責人、所需資源（人員、設備、軟件等）、環(huán)境準備、數(shù)據(jù)備份策略、測試方案、溝通計劃、安全控制措施以及詳細的回滾計劃。4.3變更計劃應提交CAB進行審核，確認其可行性和完整性后方可執(zhí)行。4.4變更準備階段應確保所有必要的資源已到位，安全措施已配置妥當，并通知所有受影響方。第五條變更實施與測試5.1變更實施應在批準的變更窗口期內進行，實施過程應嚴格按照變更計劃執(zhí)行。5.2實施過程中應進行實時監(jiān)控，記錄關鍵操作和系統(tǒng)狀態(tài)。5.3變更實施完成后，應立即進行初步測試，驗證變更是否達到預期效果，是否引入新的問題。5.4對于涉及系統(tǒng)或技術變更，應在受控環(huán)境中進行充分測試（如單元測試、集成測試、用戶驗收測試）并記錄結果。第六條變更評審與確認6.1初步測試通過后，需組織相關方（包括變更請求人、實施人、受影響方代表等）對變更進行正式評審。6.2評審內容應包括：變更是否按計劃完成、是否達到預期目的、是否對DSMS或其他系統(tǒng)/業(yè)務造成未預期的負面影響、安全控制措施是否有效等。6.3評審結果應形成書面記錄，并由參與評審的關鍵人員簽字確認。如存在遺留問題，應制定解決方案并納入后續(xù)工作。第七條變更溝通7.1變更請求人負責在變更的不同階段（如批準、實施前、實施后）與受影響方進行有效溝通。7.2溝通內容應清晰說明變更的目的、范圍、時間、影響及注意事項。7.3對于重大變更或可能影響數(shù)據(jù)安全策略的變更，雙方應確保已將相關信息傳達給必要的內部管理層和外部相關方（如客戶、監(jiān)管機構，根據(jù)情況確定）。7.4所有重要的溝通應保留記錄。第八條變更記錄與文檔管理8.1雙方應確保所有與變更相關的活動均得到詳細記錄，包括變更請求、評估報告、審批記錄、計劃、實施日志、測試結果、評審記錄、溝通記錄等。8.2變更記錄應包含所有相關文檔的副本或索引。8.3變更記錄應妥善保存，保存期限不少于[例如：三年或根據(jù)法規(guī)要求]，以供內部審計、外部審計或調查之用。8.4記錄的管理應符合雙方各自的信息安全規(guī)定。第九條變更拒絕與回滾9.1CAB有權在任何階段拒絕任何不符合DSMS要求或風險過高的變更請求。9.2如果變更實施后出現(xiàn)嚴重問題（如系統(tǒng)癱瘓、數(shù)據(jù)泄露、業(yè)務中斷等），或經(jīng)評審確認變更效果不佳，應立即啟動回滾計劃。9.3回滾計劃應在變更實施前制定并經(jīng)CAB批準，明確回滾步驟、負責人和時間要求。9.4回滾操作應盡快執(zhí)行，以恢復系統(tǒng)和服務至變更前的穩(wěn)定狀態(tài)。回滾過程和結果應詳細記錄。第十條應急變更流程10.1針對數(shù)據(jù)安全事件（如數(shù)據(jù)泄露、惡意攻擊）等緊急情況，可啟動應急變更流程。10.2應急變更可簡化評估和審批環(huán)節(jié)，但變更請求人必須在實施后[例如：四個工作小時]內完成補充評估報告，并提交CAB進行事后確認。10.3應急變更實施后，必須優(yōu)先進行安全驗證和系統(tǒng)恢復，并加強后續(xù)監(jiān)控。10.4所有應急變更均需詳細記錄，并在事件結束后進行復盤分析。第十一條協(xié)議的生效與修訂11.1本協(xié)議自雙方授權代表簽字并加蓋公司公章（或合同專用章）之日起生效。11.2本協(xié)議的修訂需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽署書面補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。11.3雙方應定期（例如：每年一次）審查本協(xié)議的有效性，并根據(jù)實際情況、法規(guī)變化和DSMS的演進需要，對協(xié)議內容進行必要的修訂。第十二條法律適用與爭議解決12.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。12.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交至[選擇一種：甲方所在地/乙方所在地/指定地點]有管轄權的人民法院訴訟解決/提交至[指定仲裁機構名稱]按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。第十三條其他13.1本協(xié)議構成雙方就變更管理事宜達成的完整協(xié)議，取代之前任何口頭或書面的約定。