PAGE檔案涉密計算機(jī)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司檔案涉密計算機(jī)的管理，確保公司檔案信息的安全與保密，防止信息泄露、篡改或丟失，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及檔案涉密計算機(jī)的使用、管理和維護(hù)等相關(guān)活動，包括但不限于臺式計算機(jī)、筆記本電腦、服務(wù)器等存儲和處理檔案涉密信息的設(shè)備。（三）基本原則1.安全保密原則嚴(yán)格遵守國家保密法律法規(guī)，采取有效的技術(shù)和管理措施，確保檔案涉密計算機(jī)中的信息不被非法獲取、泄露、篡改或破壞。2.最小化授權(quán)原則根據(jù)工作需要，嚴(yán)格限定對檔案涉密計算機(jī)的訪問權(quán)限，僅授予相關(guān)人員必要的操作權(quán)限，防止無關(guān)人員接觸和使用。3.可審計性原則建立完善的審計機(jī)制，對檔案涉密計算機(jī)的操作行為進(jìn)行記錄和審計，以便及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。4.動態(tài)管理原則隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展和信息技術(shù)的不斷更新，及時調(diào)整和完善檔案涉密計算機(jī)管理制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。二、管理職責(zé)（一）公司保密委員會1.負(fù)責(zé)制定和修訂檔案涉密計算機(jī)管理制度，指導(dǎo)和監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.對涉及檔案涉密計算機(jī)的重大事項進(jìn)行決策，協(xié)調(diào)解決制度執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（二）信息技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)檔案涉密計算機(jī)的技術(shù)維護(hù)和安全防護(hù)工作，包括安裝殺毒軟件、防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全軟件，定期進(jìn)行系統(tǒng)漏洞掃描和修復(fù)。2.制定檔案涉密計算機(jī)的網(wǎng)絡(luò)訪問策略，限制外部網(wǎng)絡(luò)訪問，確保內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全。3.協(xié)助相關(guān)部門對檔案涉密計算機(jī)操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高其安全意識和操作技能。（三）檔案管理部門1.負(fù)責(zé)審核檔案涉密計算機(jī)的使用申請，確定使用人員的權(quán)限范圍，并對使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.對檔案涉密計算機(jī)中存儲的檔案信息進(jìn)行分類、整理和備份，確保檔案信息的完整性和可追溯性。3.配合保密管理部門對檔案涉密計算機(jī)的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理，提供相關(guān)檔案資料。（四）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門檔案涉密計算機(jī)的日常使用管理，指定專人負(fù)責(zé)，并對使用人員進(jìn)行安全保密教育。2.監(jiān)督本部門使用人員嚴(yán)格按照制度規(guī)定操作檔案涉密計算機(jī)，確保信息安全。3.發(fā)現(xiàn)檔案涉密計算機(jī)出現(xiàn)異常情況或安全問題時，及時報告信息技術(shù)部門和檔案管理部門，并配合進(jìn)行處理。（五）使用人員1.嚴(yán)格遵守檔案涉密計算機(jī)管理制度，保守公司檔案信息秘密，不得擅自泄露、傳播或使用檔案涉密信息。2.按照規(guī)定的操作流程使用檔案涉密計算機(jī)，定期修改密碼，妥善保管個人賬號和密碼，防止他人冒用。3.發(fā)現(xiàn)檔案涉密計算機(jī)存在安全隱患或異常情況時，及時報告本部門負(fù)責(zé)人和信息技術(shù)部門。三、計算機(jī)配備與標(biāo)識（一）配備標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)工作需要，為涉及檔案涉密信息處理的崗位配備專門的計算機(jī)設(shè)備。計算機(jī)應(yīng)具備較高的性能和安全防護(hù)能力，能夠滿足檔案涉密信息存儲和處理的要求。2.檔案涉密計算機(jī)應(yīng)配備獨立的硬盤，不得與其他非涉密設(shè)備共用存儲介質(zhì)。（二）標(biāo)識管理1.在檔案涉密計算機(jī)顯著位置張貼“涉密計算機(jī)，嚴(yán)禁外聯(lián)”標(biāo)識，提醒使用人員注意安全保密。2.對檔案涉密計算機(jī)進(jìn)行編號管理，建立設(shè)備臺賬，記錄計算機(jī)的型號、配置、使用部門、使用人員等信息，便于跟蹤和管理。四、網(wǎng)絡(luò)管理（一）網(wǎng)絡(luò)接入1.檔案涉密計算機(jī)應(yīng)使用公司內(nèi)部專用網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)禁通過外部公共網(wǎng)絡(luò)（如互聯(lián)網(wǎng)、無線網(wǎng)絡(luò)熱點等）接入。2.如需與外部單位進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)連接，必須經(jīng)過公司保密管理部門和信息技術(shù)部門的嚴(yán)格審批，并采取必要的安全防護(hù)措施，確保信息安全。（二）網(wǎng)絡(luò)訪問控制1.信息技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)工作需要，對檔案涉密計算機(jī)的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格設(shè)置，限制訪問范圍和端口。2.禁止檔案涉密計算機(jī)訪問未經(jīng)授權(quán)的網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程序和文件共享服務(wù)等，防止惡意軟件入侵和信息泄露。（三）網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)1.在檔案涉密計算機(jī)上安裝網(wǎng)絡(luò)防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全防護(hù)軟件，實時監(jiān)測和防范網(wǎng)絡(luò)攻擊。2.定期對網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)軟件進(jìn)行更新和升級，確保其有效性和防護(hù)能力。五、存儲介質(zhì)管理（一）存儲介質(zhì)分類1.檔案涉密計算機(jī)使用的存儲介質(zhì)分為內(nèi)部存儲介質(zhì)（如硬盤、內(nèi)存等）和外部存儲介質(zhì)（如移動硬盤、U盤、光盤等）。2.內(nèi)部存儲介質(zhì)應(yīng)定期進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的位置，并按照檔案管理要求進(jìn)行分類保存。（二）外部存儲介質(zhì)使用1.如需使用外部存儲介質(zhì)存儲檔案涉密信息，必須經(jīng)過檔案管理部門和保密管理部門的審批，并進(jìn)行加密處理。2.外部存儲介質(zhì)在使用過程中應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或被盜。使用完畢后，應(yīng)及時歸還檔案管理部門，并進(jìn)行登記備案。3.禁止在外部存儲介質(zhì)上存儲與工作無關(guān)的信息，嚴(yán)禁將外部存儲介質(zhì)借給無關(guān)人員使用。（三）存儲介質(zhì)報廢處理1.當(dāng)存儲介質(zhì)不再使用或達(dá)到報廢期限時，應(yīng)按照公司資產(chǎn)報廢流程進(jìn)行處理。2.在報廢存儲介質(zhì)前，必須對其中存儲的檔案涉密信息進(jìn)行清除或銷毀，確保信息無法恢復(fù)。六、信息處理與保密（一）信息錄入1.檔案涉密計算機(jī)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照檔案管理要求和信息錄入規(guī)范，準(zhǔn)確、完整地錄入檔案信息。2.在錄入過程中，應(yīng)注意對敏感信息進(jìn)行屏蔽或加密處理，防止信息泄露。（二）信息存儲1.檔案涉密信息應(yīng)按照分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存儲，建立清晰的目錄結(jié)構(gòu)，便于查找和管理。2.對存儲的檔案涉密信息進(jìn)行定期備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的物理位置，以防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息訪問1.嚴(yán)格按照最小化授權(quán)原則，為檔案涉密計算機(jī)使用人員授予相應(yīng)的信息訪問權(quán)限，確保其只能訪問工作所需的信息。2.對涉及重要檔案涉密信息的訪問，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證和授權(quán)審批，記錄訪問時間、訪問人員、訪問內(nèi)容等信息。（四）信息輸出1.如需將檔案涉密信息輸出到外部設(shè)備（如打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等），必須經(jīng)過檔案管理部門和保密管理部門的審批，并采取必要的安全措施，防止信息泄露。2.在信息輸出過程中，應(yīng)注意對輸出設(shè)備進(jìn)行管理，防止無關(guān)人員獲取輸出的信息。（五）信息保密措施1.檔案涉密計算機(jī)使用人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得在非工作時間或非工作場所談?wù)?、傳播檔案涉密信息。2.禁止在檔案涉密計算機(jī)上安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件或工具，防止惡意軟件竊取信息。3.對檔案涉密計算機(jī)的操作記錄進(jìn)行定期審查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時進(jìn)行調(diào)查處理。七、人員管理（一）人員審查1.對涉及檔案涉密計算機(jī)使用的人員進(jìn)行嚴(yán)格的背景審查，確保其具備良好的政治素質(zhì)和職業(yè)道德，無違法違紀(jì)記錄。2.與檔案涉密計算機(jī)使用人員簽訂保密協(xié)議，明確其保密責(zé)任和義務(wù)。（二）人員培訓(xùn)1.定期組織檔案涉密計算機(jī)使用人員參加安全保密培訓(xùn)，提高其安全意識和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括國家保密法律法規(guī)、公司檔案涉密計算機(jī)管理制度、信息安全技術(shù)等方面的知識。（三）人員離崗管理1.檔案涉密計算機(jī)使用人員因工作調(diào)動、離職等原因離崗時，應(yīng)及時辦理交接手續(xù)，交回所有涉及檔案涉密信息的設(shè)備和存儲介質(zhì)，并刪除個人賬號和密碼。2.對離崗人員進(jìn)行離職審計，檢查其在使用檔案涉密計算機(jī)期間是否存在違規(guī)行為。八、安全審計與監(jiān)督檢查（一）安全審計1.信息技術(shù)部門應(yīng)建立檔案涉密計算機(jī)安全審計系統(tǒng)，對計算機(jī)的操作行為、網(wǎng)絡(luò)訪問、信息存儲等進(jìn)行實時監(jiān)控和記錄。2.定期對安全審計記錄進(jìn)行分析和審查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時進(jìn)行調(diào)查處理，并向上級報告。（二）監(jiān)督檢查1.公司保密管理部門和檔案管理部門應(yīng)定期對檔案涉密計算機(jī)的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括計算機(jī)的配備與標(biāo)識、網(wǎng)絡(luò)管理、存儲介質(zhì)管理、信息處理與保密、人員管理等方面。3.對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門和人員限期整改，并跟蹤整改情況。九、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.違反檔案涉密計算機(jī)管理制度，擅自將檔案涉密信息泄露給無關(guān)人員的。2.未經(jīng)授權(quán)，私自更改檔案涉密計算機(jī)的配置或網(wǎng)絡(luò)設(shè)置，導(dǎo)致信息安全風(fēng)險的。3.在檔案涉密計算機(jī)上安裝、使用未經(jīng)授權(quán)的軟件或工具，造成信息泄露或系統(tǒng)故障的。4.違反存儲介質(zhì)管理規(guī)定，導(dǎo)致檔案涉密信息丟失、損壞或被盜的。5.其他違反檔案涉密計算機(jī)管理制度，影響公司檔案信息安全的行為。（二）處理措施1.對于違反檔案涉密計算機(jī)管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、降職降薪、解除勞動合同等。2.對因違規(guī)行為導(dǎo)致公司檔案信息泄露或造成