供應鏈采購申請及審批標準化模板一、適用情境與發(fā)起條件日常運營采購：生產所需原材料、辦公用品、設備配件等常規(guī)物資的補充采購；新項目采購：新業(yè)務拓展、技術研發(fā)、項目建設等專項活動所需的定制化物資或服務；緊急采購：因突發(fā)故障、生產任務調整等需快速響應的物資采購；零星采購：單次采購金額較小（如低于5000元）、規(guī)格標準化的低值易耗品采購。發(fā)起條件：當部門因業(yè)務需求需采購非庫存物資或服務時，由需求部門填寫本模板，經審批流程確認后啟動采購。二、標準化操作流程指引第一步：需求發(fā)起與信息填寫發(fā)起人：需求部門負責人指定專人（如采購專員或業(yè)務經辦人）作為申請人；操作要求：申請人登錄采購管理系統或填寫紙質模板，準確填寫以下信息：基礎信息：申請部門、申請人、聯系方式、申請日期、預算編號（如涉及）；采購明細：物資/服務名稱、規(guī)格型號、技術參數、質量要求、需求數量、預估單價、預估總價、主要用途、期望交付日期；供應商建議：如有意向供應商，需填寫其名稱、聯系方式及選擇理由（如歷史合作記錄、價格優(yōu)勢等）；特殊說明：如需定制化生產、特殊運輸條件或緊急采購原因等。注意事項：預估單價需參考歷史采購價或市場詢價，保證合理性；技術參數需清晰明確，避免模糊描述（如“高功能設備”需具體標注參數指標）。第二步：部門內部初審審核人：需求部門負責人（如部門經理）；審核內容：采購需求的必要性：是否為部門業(yè)務開展所必需，是否存在替代方案（如內部調配、租賃等）；需求數量與規(guī)格的合理性：是否符合實際使用需求，是否存在過量采購；預算匹配性：采購總金額是否在部門預算額度內，超預算需同步提交《預算調整申請表》。輸出結果：審核通過后，負責人在“部門初審意見”欄簽字確認；駁回需注明原因，退回申請人修改。第三步：采購部專業(yè)審核審核人：采購部專員及負責人；審核內容：物資/服務分類：根據采購目錄判斷是否屬于集中采購范圍（如大宗原材料、固定資產等需納入集中采購流程）；規(guī)格與市場適配性：審核技術參數是否符合行業(yè)標準，是否存在可優(yōu)化降本的空間；供應商合規(guī)性：意向供應商是否在《合格供應商名錄》內，新供應商需同步提交資質文件（如營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證等）進行預審；緊急采購合理性：對標注“緊急”的申請，核實是否確實符合緊急條件（如生產停工風險、安全處理等）。輸出結果：審核通過后，采購部在“采購審核意見”欄簽字，并反饋建議的采購方式（如招標、詢價、單一來源采購等）；駁回需明確具體問題（如參數不合規(guī)、供應商資質不符等）。第四步：財務部預算與資金審核審核人：財務部專員及負責人；審核內容：預算科目準確性：采購項目是否對應正確的預算科目，避免串項使用預算；資金支付計劃：審核付款方式（如預付款、分期付款、貨到付款）是否符合財務制度，大額采購需評估資金流動性；成本合理性：對比歷史采購數據及市場價格，判斷預估總價是否在合理區(qū)間，必要時要求補充市場詢價記錄。輸出結果：審核通過后，財務部在“財務審核意見”欄簽字確認；駁回需說明預算不足或成本異常等原因。第五步：分級審批決策根據采購金額及重要性，實行分級審批：低值采購（金額≤5萬元）：由采購部負責人、財務部負責人聯合審批；中值采購（5萬元＜金額≤20萬元）：增加分管副總審批；高值采購（金額＞20萬元）：需提交總經理辦公會集體審議，形成會議紀要作為審批依據。緊急采購：可啟動“先審批后補單”流程，但需由需求部門負責人及分管副總簽字確認緊急原因，并在采購完成后3個工作日內補全手續(xù)。第六步：審批結果反饋與采購執(zhí)行結果反饋：審批完成后，采購部在1個工作日內將審批結果（通過/駁回）反饋給申請人；采購執(zhí)行：審批通過后，采購部根據采購方式實施采購（如發(fā)布招標公告、聯系供應商報價、簽訂采購合同等），并將合同副本抄送財務部及需求部門；交付驗收：物資到貨后，需求部門組織驗收（核對數量、規(guī)格、質量等），填寫《采購驗收單》，反饋至采購部歸檔。三、采購申請表單模板供應鏈采購申請單基礎信息內容申請單編號由采購系統自動（如CGYYYYMMDDX）申請部門申請人*（姓名）聯系方式申請日期YYYY年MM月DD日預算編號預算金額（元）緊急程度□常規(guī)□緊急（請注明原因：_________）采購明細內容序號物資/服務名稱12…合計金額（元）（大寫：_________________________）審批流程意見/簽字日期部門初審意見負責人簽字：_________YYYY年MM月DD日采購審核意見審核人：_________負責人簽字：_________YYYY年MM月DD日財務審核意見審核人：_________負責人簽字：_________YYYY年MM月DD日分級審批意見（如適用）審批人：_________職務：_________YYYY年MM月DD日總經理審批（如適用）簽字：_________YYYY年MM月DD日備注|1.如涉及定制化需求，需附技術協議書；|

|2.緊急采購需額外說明原因及交付時限；|

|3.本單一式三份（采購部、財務部、需求部門各執(zhí)一份）|四、關鍵執(zhí)行要點提示信息完整性：申請表中的“規(guī)格型號”“技術參數”“主要用途”等字段必須填寫完整，避免因信息模糊導致采購物資與需求不符，影響后續(xù)驗收及使用。審批時效：常規(guī)采購審批流程需在3個工作日內完成；緊急采購需在2個工作日內完成審批，保證采購及時響應。預算剛性：嚴格執(zhí)行預算管理，超預算采購需提前提交《預算調整申請表》，經財務部及分管領導審批后方可發(fā)起流程，杜絕無預算采購。供應商管理：優(yōu)先從《合格供應商名錄》中選擇合作方，新供應商引入需經過資質審核、樣品測試等環(huán)節(jié)，保證供應商資質合規(guī)、產品質量可靠。文檔歸檔：采購申請單、審批記錄、采購合同、驗收單等資料需統一由采購部歸檔保存，保存期限不少于5年，便于后續(xù)審計及追溯。緊急采購規(guī)范：緊急