某中外合作門診可行性報告（二）擬建醫(yī)療中心的標(biāo)準(zhǔn)、投資額度與投資來源擬建醫(yī)療中心的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)xx市人民的消費水準(zhǔn)和我們的資金情況，考慮到以后發(fā)展的需要，擬建醫(yī)療中心應(yīng)達(dá)到二級及以上醫(yī)院醫(yī)療中心的標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)務(wù)人員和管理人員可控制在60人左右；應(yīng)擁有螺旋CT、500MAX光機、全自動生化分析議、彩色多譜勒B型超聲議和電子胃鏡等設(shè)備；從職稱上來說，應(yīng)有副主任醫(yī)師以上職稱醫(yī)生達(dá)10名、主治醫(yī)師15名、助理醫(yī)師20名；從學(xué)位來說，應(yīng)有博士生5名、碩士生10名；醫(yī)療用房總面積為1000平方米。二、擬建醫(yī)療中心的性質(zhì)醫(yī)療中心建成后以股份制體制運作，所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離，建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，建立的醫(yī)療中心實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的醫(yī)療中心總經(jīng)理（主任）負(fù)責(zé)制，法律依據(jù)為《中華人民共和國公司法》。三、擬建醫(yī)療中心的投資額度醫(yī)療中心建設(shè)期為3個月，投資總額為1500萬元，其中房地產(chǎn)投資為分期付款需300萬元，前三個月（建設(shè)期）的分期付款準(zhǔn)備金60萬元，房屋裝飾費用1000元/平方米，1000平方米共計100萬元，購買醫(yī)療設(shè)備600萬元，人才引進費用100萬元，流動資金100萬元，不可預(yù)見費用費用100萬元，前期人員工資30萬元，醫(yī)療用品50萬。（明細(xì)見下表）xx醫(yī)療中心投資分配明細(xì)表項目數(shù)量單位平均單價（元）金額（萬元）首付（萬元）備注總投資15001、基本建設(shè)460A購買房地產(chǎn)1000M2100001000300B房屋裝飾1000M21000100100C前3個月分期付款準(zhǔn)備金3月20000060602、前期開辦費用503、建設(shè)期3個月工資準(zhǔn)備金20人15000304、醫(yī)療器械520A螺旋CT機1臺3000000300B500MAX光機1臺20000020C電子胃鏡1臺30000030D彩色B超1臺30000030E全自動生化分析儀1臺30000030F心腦電圖儀1臺10000010G針灸理療設(shè)備若干4H科室附屬用品若干10I其它醫(yī)療器械若干865、救護車1臺200000206、醫(yī)療用品若干70 A計算機30臺400012B辦公桌椅40張10004C消毒供應(yīng)器械若干4E其它醫(yī)療用品若干507、人才引進費用10人1000001008、前3個月人員工資50人10000509、流動資金10010、不可預(yù)見的費用100四、擬建醫(yī)療中心的投資來源擬建醫(yī)療中心的資金來源通過多渠道籌措：一是通過自籌部分資金；二是通過招商引資；三是通過銀行貸款。具體運作方式是：首先通過自籌部分資金與地產(chǎn)開發(fā)商簽訂契約，購買業(yè)務(wù)所需房地產(chǎn)；然后再用地產(chǎn)抵押進行貸款；最后可通過招商引進部分資金。經(jīng)營對策和戰(zhàn)略一、竟?fàn)帉κ址治鋈绻馨从媱澮?guī)模完成建設(shè)，在xx市，除復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院、xx市肺科醫(yī)院和第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院具有非常專業(yè)水準(zhǔn)外，其它在專業(yè)技術(shù)上和管理上難以與醫(yī)療中心抗衡，在中醫(yī)中藥治療肝病、腫瘤方面有如此專業(yè)的還為數(shù)不多；在全國范圍內(nèi)，河北省中醫(yī)肝病醫(yī)院是最大的竟?fàn)帉κ?，然而，肝病市場如此巨大，只二家“同臺共技”，又有什幺大礙呢？何況河北省中醫(yī)肝病醫(yī)院的規(guī)模也只有300張床位，我們有先進的管理模式、專業(yè)的醫(yī)務(wù)人員、******獨特的學(xué)術(shù)思想、*******GMP認(rèn)證生產(chǎn)的系例純天然中藥產(chǎn)品，***********專業(yè)的科研隊伍，中國·**********有限公司資金勢力，這些，就是我們成功的基石。二、經(jīng)營對策和方略1、廣告戰(zhàn)略由于剛進入xx醫(yī)療市場，且中醫(yī)治療肝病的效果在以前患者難以相信。為此，經(jīng)建設(shè)好的醫(yī)療中心一定要進行廣告策劃和廣告宣傳，以便使市民知道在xx市有一家專門中醫(yī)治療肝病的醫(yī)療醫(yī)療中心，使醫(yī)療中心是以一種全新的姿態(tài)服務(wù)于廣大市民的。具體在廣告策劃中要注意以下幾個方面：廣告的目標(biāo)對象：我們的主要目標(biāo)是肝病患者、腫瘤患者，以及需要中醫(yī)中藥治療的患者及其它們的家屬；需要進行體格檢查的、關(guān)注本人身體亞健康和健康的人群.特別應(yīng)突出中醫(yī)中藥治療肝病的獨特療效和LDW的獨特的學(xué)術(shù)思想。廣告的目標(biāo)范圍：以醫(yī)療中心40公里半徑為廣告的范圍，隨后適當(dāng)擴展到浙江和江蘇兩省，與杭州********門診部和隨后建立的*****杭州醫(yī)療中心、****北京時間醫(yī)療中心形成一種“四面楚歌”的夾擊局面，產(chǎn)生一種互補效應(yīng)。廣告的方式方法：前期剛開業(yè)的一段時期以電視廣告（CF）、報紙廣告（NP）、路牌廣告為主，形成一種立體式、轟炸式的攻勢，強烈刺激廣大群眾的視覺，同時不能忽略雜志廣告（MG）、和報紙的軟廣告以及電臺廣播。一段時期以后要以雜志和報紙的軟廣告以及參與電視、電臺健康講座為主，不定時的做一些硬廣告進行促動。還可以在掛號本、藥品袋、照片袋、禮品盒和名片上做一些廣告，另要充分利用與周邊單位的關(guān)系。廣告的資金預(yù)算：剛開始時廣告占收入的比例大一些，但不能超過20%，半年后應(yīng)控制在10%以內(nèi)為宜，一年后要控制在7％以下。2、公關(guān)戰(zhàn)略******xx醫(yī)療中心建立后力求在一年之內(nèi)通過公關(guān)戰(zhàn)略和廣告宣傳，加強同周圍組織的溝通，樹立良好的醫(yī)療中心公眾形象，把醫(yī)院的知名度提高20%，公眾喜愛度提高15%。這些公關(guān)活動包括：開業(yè)期間優(yōu)惠檢查費、免掛號費、調(diào)低藥價等，其后，采取贈送早餐、供應(yīng)涼茶、免費接送和對老干部、老紅軍、80歲以上的老人特別關(guān)注等措施進行公關(guān)；在節(jié)假日如“三·八”婦女節(jié)、“五·一”勞動節(jié)、“五·四”青年節(jié)、“六·一”兒童節(jié)、“七·一”建黨節(jié)、“八·一”建軍節(jié)、“九·九”重陽節(jié)等節(jié)日和各種紀(jì)念日開展義診義治活動；利用召開新聞發(fā)布會、各種學(xué)術(shù)會議和社區(qū)健康講座等機會樹立自己的形象；通過助殘和捐助等形式進行媒體報道。3、CIS（企業(yè)形象策劃）******xx醫(yī)療中心在建設(shè)的同時要全面導(dǎo)入CIS，目的是樹立醫(yī)院形象、確立醫(yī)院地位、介紹醫(yī)院功能、宣傳醫(yī)院文化。集中體現(xiàn)在醫(yī)院理念規(guī)范、行為規(guī)范、標(biāo)志、色彩和醫(yī)院用品設(shè)計、廣告設(shè)計、交通工具設(shè)計、辦公室內(nèi)設(shè)計、包裝設(shè)計等方面。力求醫(yī)療中心建成后以一個全新的形象展現(xiàn)在市民的面前，并作為樣板醫(yī)療中心。4、連鎖經(jīng)營戰(zhàn)略連鎖經(jīng)營可能性：在醫(yī)療行業(yè)逐漸市場化的今天，也將被納入企業(yè)管理的范疇，在不久的將來，醫(yī)療連鎖或特許加盟將并不佰生，由于我們是具備了得天獨厚條件，一是有自已的獨特學(xué)術(shù)思想和*********************的科研成果為方針；二是有中國˙**********有限公司經(jīng)GMP論證生產(chǎn)的純天然、高效無毒的中藥治肝系例藥品（在國際國內(nèi)有效率最高）為基礎(chǔ)；有迫切需要中醫(yī)中藥治療的近千萬的肝病患者，加上現(xiàn)代化醫(yī)院的管理經(jīng)驗和行之有效的連鎖經(jīng)營方略，連鎖經(jīng)營是可能的。連鎖經(jīng)營必要性：要做強做大中醫(yī)專科醫(yī)療中心在一個區(qū)域內(nèi)很難做大，然而盡管做大了，成本也非常高，何況單一的中醫(yī)專科醫(yī)療醫(yī)療中心也無宣傳力度和竟?fàn)幜?，再者，病源分布的廣泛性和就近醫(yī)療習(xí)慣，在中醫(yī)治療肝病方面，我們必須進行連鎖\加盟\聯(lián)合\聯(lián)辦\特許等形式在全國乃至全世界范圍內(nèi)開設(shè)特色醫(yī)療中心，造福于全世界人民。連鎖經(jīng)營的方式、方法和目標(biāo)：以******xx醫(yī)療中心為樣板，以統(tǒng)一醫(yī)療中心設(shè)計、統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一藥品供應(yīng)、統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)等形式分階段推進，首先（1-6個月），在京、滬、杭三地獨資或合資各開設(shè)1家醫(yī)療中心；其次（7-12個月），以******xx醫(yī)療中心為樣板，在全國各大區(qū)[華南區(qū)---廣州市深圳市，中南區(qū)---武漢市長沙市，西南區(qū)---昆明市成都市，西北區(qū)---西安市蘭州市，東北區(qū)---哈爾濱市長春]合資開設(shè)1-2家?？漆t(yī)療中心或聯(lián)合醫(yī)療中心作為各大區(qū)的母體樣板醫(yī)療中心；再其次（13-18個月），在CANADA、臺灣、香港、新加坡等大的城市和國內(nèi)各省會城市和地理位置較好的地州市，發(fā)展連鎖\加盟\聯(lián)合\聯(lián)辦\特許醫(yī)療中心100家左右；最后（19-36個月），在海外各大城市和國內(nèi)各地州市選擇性的連鎖\加盟\聯(lián)合\聯(lián)辦\特許醫(yī)療中心200家?？偟哪繕?biāo)是通過3年的時間，在全世界達(dá)到開設(shè)連鎖\加盟\聯(lián)合\特許醫(yī)療中心或醫(yī)院500家目標(biāo)。 千載難逢千載難逢********xx醫(yī)療中心〔籌〕地址：***********************電話：***********************傳真：***********************醫(yī)療中心功能區(qū)劃分為了便于開展工作,合理使用資源,做到‘物盡其用’,根據(jù)中醫(yī)醫(yī)療醫(yī)療中心分布標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合*****xx醫(yī)療中心的特點而劃分。醫(yī)院各功能區(qū)面積分布部門占總面積比例樓層使用面積備注肝?。▊魅緟^(qū)）10%1100m2肝?。ǚ莻魅緟^(qū)）20%2200m2腫瘤病區(qū)5%250m2肺科、CES區(qū)2%220m2醫(yī)技科室、藥房20%1200m2行政辦公區(qū)33%3330m2包括培訓(xùn)中心、體檢中心保障系統(tǒng)10%100m2總計100%1000m2 ********xx醫(yī)療中心〔籌〕地址：***********************電話：***********************傳真：***********************目標(biāo)確定醫(yī)療中心人力資源及薪酬計劃醫(yī)療中心人力資源安排上應(yīng)該依據(jù)“人盡其才”的原則。一、人力資源配置分類職位領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)員工人數(shù)小計備注領(lǐng)導(dǎo)層總經(jīng)理（醫(yī)療中心主任）11副總經(jīng)理（醫(yī)療中心業(yè)務(wù)副主任）11副總經(jīng)理（醫(yī)療中心行政副主任）11小計33管理人員醫(yī)務(wù)護理部部長112部長1專員1行政財務(wù)部部長189部長1出納1會計1收款員6后勤安保部部長134部長1門衛(wèi)保安3人力資源部部長11部長1小計41216醫(yī)技人員肝病科2810腫瘤科26其它科4醫(yī)技科11011藥劑科134護理部11011小計74148人員總計145367二、人力資源結(jié)構(gòu)及工資序號分類人數(shù)（名）平均月薪（元）平均年薪（元）年薪合計（萬元）1主任醫(yī)師28000.0096000.0019.22副主任醫(yī)師105000.0060000.0060.03主治醫(yī)師104000.0048000.0048.04助理醫(yī)師82000.0024000.0019.25副主任護師14000.0048000.004.86主管護師23000.0030000.006.07護師22500.0030000.006.08護士62000.0024000.0014.412總經(jīng)理170000.0084000.008.413業(yè)務(wù)副總經(jīng)理160000.0072000.007.214行政副總經(jīng)理150000.0060000.006.015管理方面部長440000.0048000.0019.216業(yè)務(wù)方面科主任750000.0060000.0042其它123000.003600.0043.2年工資合計67303.6********xx醫(yī)療中心〔籌〕地址：***********************電話：***********************傳真：***********************前途光明 經(jīng)濟與財務(wù)分析一、投資金額概算該醫(yī)療中心采取股份制形式合資經(jīng)營，投資總額1500萬元，其中房地產(chǎn)460萬元，，醫(yī)療設(shè)備600萬元，人才引進費用100萬元，前期3個月工資和分期付款準(zhǔn)備金140萬元，不可預(yù)見的費用90萬元，流動資金100萬元。1、工程項目投資項目面積m2單價萬元/m2金額(萬元)備注基本建設(shè)10000．6460600萬元醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)療用品600前期3個月工資和分期付款準(zhǔn)備金140不可預(yù)見的費用90流動資金100人才引進100合計15002、醫(yī)療器械投資項目單位數(shù)量平均單價（元）金額（萬元）醫(yī)療用品1，病床張2010002．02，桌椅套4010004．03，計算機套30400012．04，其它50小計68．0醫(yī)療器械1、放射設(shè)備套2320．02、檢驗設(shè)備套若干40．03、B超、心電圖儀等套440．04、醫(yī)用激光類套110．05、電子胃鏡套130．06、手術(shù)設(shè)備套若干20．07、理療設(shè)備4．08、其它58．0小計520．0合計588．0二、經(jīng)濟效益分析1、年收入估算表項目第一年收入估算（萬元）第二年收入估算（萬元）第三年收入估算（萬元）備注醫(yī)療收入150023003000藥品收入400045505800其它收入100150200科學(xué)院收入總收入5600700090002、年支出估算表項目第一年支出估算（萬元）第二年支出估算（萬元）第三年支出估算（萬元）備注工資支出300400500獎勵支出150200300藥品材料支出150015003000醫(yī)療器械攤銷支出180180180房地產(chǎn)攤銷支出240240240業(yè)務(wù)廣告費支出560500500車輛運行支出204040維修費支出80100150包括醫(yī)療器械房屋水電等其它方面支出100100100總支出3130326050103、收益估算（萬元）第一年收益（萬元）第二年收