PAGE醫(yī)院項(xiàng)目辦內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院項(xiàng)目辦的管理，規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)作流程，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目質(zhì)量和效益，確保醫(yī)院各項(xiàng)項(xiàng)目順利實(shí)施，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院項(xiàng)目辦所負(fù)責(zé)的各類項(xiàng)目，包括但不限于醫(yī)療設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、科研項(xiàng)目、新技術(shù)新項(xiàng)目引進(jìn)項(xiàng)目等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)規(guī)范以及醫(yī)院的相關(guān)規(guī)章制度，確保項(xiàng)目運(yùn)作合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋項(xiàng)目立項(xiàng)、預(yù)算編制、采購(gòu)、實(shí)施、驗(yàn)收、結(jié)算等全過(guò)程，不留管理死角。3.制衡性原則：在項(xiàng)目各環(huán)節(jié)合理設(shè)置崗位，明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制。4.成本效益原則：在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，優(yōu)化資源配置，降低項(xiàng)目成本，提高資金使用效益。5.適應(yīng)性原則：根據(jù)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，結(jié)合外部環(huán)境變化，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度。二、項(xiàng)目立項(xiàng)控制（一）項(xiàng)目申請(qǐng)1.項(xiàng)目主辦部門(mén)或個(gè)人應(yīng)根據(jù)醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃、臨床需求、科研方向等提出項(xiàng)目申請(qǐng)，填寫(xiě)《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、內(nèi)容、實(shí)施計(jì)劃、預(yù)期效果、預(yù)算等。2.申請(qǐng)材料應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后提交項(xiàng)目辦。（二）立項(xiàng)評(píng)審1.項(xiàng)目辦收到申請(qǐng)后，組織相關(guān)專家進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)審。評(píng)審專家應(yīng)涵蓋醫(yī)療、財(cái)務(wù)、工程、科研等領(lǐng)域，確保評(píng)審的全面性和專業(yè)性。2.評(píng)審內(nèi)容包括項(xiàng)目的必要性、可行性、科學(xué)性、創(chuàng)新性、預(yù)算合理性等。評(píng)審專家應(yīng)出具書(shū)面評(píng)審意見(jiàn)，明確是否同意立項(xiàng)。3.對(duì)于重大項(xiàng)目或涉及金額較大的項(xiàng)目，應(yīng)提交醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議審議，根據(jù)審議結(jié)果確定是否立項(xiàng)。（三）立項(xiàng)批復(fù)1.項(xiàng)目辦根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)和醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議決定，對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行批復(fù)。同意立項(xiàng)的項(xiàng)目，應(yīng)明確項(xiàng)目編號(hào)、名稱、主辦部門(mén)、負(fù)責(zé)人、實(shí)施期限、預(yù)算金額等。2.對(duì)立項(xiàng)批復(fù)的項(xiàng)目，項(xiàng)目辦應(yīng)建立項(xiàng)目臺(tái)賬，跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展情況。三、預(yù)算控制（一）預(yù)算編制1.項(xiàng)目主辦部門(mén)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案和實(shí)際需求，編制項(xiàng)目預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)遵循科學(xué)合理、實(shí)事求是、勤儉節(jié)約的原則，確保預(yù)算能夠滿足項(xiàng)目實(shí)施的各項(xiàng)費(fèi)用支出。2.預(yù)算內(nèi)容應(yīng)包括人員費(fèi)用（如工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼等）、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用、材料費(fèi)用、場(chǎng)地租賃費(fèi)用、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)用、差旅費(fèi)、其他費(fèi)用等明細(xì)。3.項(xiàng)目辦應(yīng)對(duì)預(yù)算編制進(jìn)行指導(dǎo)和審核，重點(diǎn)審核預(yù)算的合理性、完整性和準(zhǔn)確性。對(duì)于不符合要求的預(yù)算，應(yīng)退回主辦部門(mén)重新編制。（二）預(yù)算執(zhí)行1.項(xiàng)目主辦部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，不得擅自調(diào)整預(yù)算。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)填寫(xiě)《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整金額、調(diào)整后的預(yù)算安排等，經(jīng)項(xiàng)目辦審核后報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批。2.項(xiàng)目辦應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題。對(duì)于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢的項(xiàng)目，應(yīng)督促主辦部門(mén)加快執(zhí)行進(jìn)度。（三）預(yù)算監(jiān)督1.醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，定期向項(xiàng)目辦反饋預(yù)算執(zhí)行信息。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)不定期對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，檢查預(yù)算執(zhí)行的合規(guī)性、真實(shí)性和效益性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。四、采購(gòu)控制（一）采購(gòu)計(jì)劃1.項(xiàng)目主辦部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案和預(yù)算安排，制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目辦審核后報(bào)醫(yī)院采購(gòu)管理部門(mén)備案。（二）采購(gòu)方式1.醫(yī)院采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的性質(zhì)、金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等，選擇合適的采購(gòu)方式，包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)等。2.對(duì)于符合公開(kāi)招標(biāo)條件的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)嚴(yán)格按照公開(kāi)招標(biāo)程序進(jìn)行采購(gòu)；對(duì)于因特殊原因不能進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)后，選擇其他合適的采購(gòu)方式。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)按照既定采購(gòu)方式組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和醫(yī)院采購(gòu)制度，確保采購(gòu)活動(dòng)公平、公正、公開(kāi)。2.采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本提交項(xiàng)目辦備案。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.項(xiàng)目主辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行逐一核對(duì)。2.驗(yàn)收合格的采購(gòu)項(xiàng)目，驗(yàn)收人員應(yīng)簽署驗(yàn)收意見(jiàn)；驗(yàn)收不合格的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施，直至驗(yàn)收合格。五、項(xiàng)目實(shí)施控制（一）項(xiàng)目進(jìn)度管理1.項(xiàng)目主辦部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，明確項(xiàng)目各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等，并將實(shí)施計(jì)劃提交項(xiàng)目辦備案。2.項(xiàng)目辦應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況。對(duì)于項(xiàng)目進(jìn)度滯后的，應(yīng)督促主辦部門(mén)分析原因，采取有效措施加快進(jìn)度，確保項(xiàng)目按時(shí)完成。（二）項(xiàng)目質(zhì)量管理1.項(xiàng)目主辦部門(mén)應(yīng)建立項(xiàng)目質(zhì)量管理制度，明確項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制措施和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控，確保項(xiàng)目質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。對(duì)于涉及醫(yī)療安全、科研成果等關(guān)鍵質(zhì)量環(huán)節(jié)的項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。（三）項(xiàng)目文檔管理1.項(xiàng)目主辦部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)項(xiàng)目文檔的收集、整理、歸檔工作。項(xiàng)目文檔應(yīng)包括項(xiàng)目立項(xiàng)文件、預(yù)算文件、采購(gòu)文件、實(shí)施方案、技術(shù)資料、會(huì)議紀(jì)要、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。2.項(xiàng)目辦應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目文檔進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，確保項(xiàng)目文檔的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目文檔應(yīng)按照醫(yī)院檔案管理規(guī)定進(jìn)行妥善保管。六、項(xiàng)目驗(yàn)收控制（一）驗(yàn)收申請(qǐng)1.項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目主辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目辦提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，填寫(xiě)《項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表》，并附上項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)報(bào)告、技術(shù)資料、財(cái)務(wù)決算報(bào)告等相關(guān)材料。2.項(xiàng)目辦收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，應(yīng)審核申請(qǐng)材料是否齊全、完整。對(duì)于材料不齊全的，應(yīng)退回主辦部門(mén)補(bǔ)充完善。（二）驗(yàn)收組織1.項(xiàng)目辦根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和規(guī)模，組織相關(guān)專家組成驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組應(yīng)包括醫(yī)療、財(cái)務(wù)、工程、科研等領(lǐng)域的專家，確保驗(yàn)收的全面性和專業(yè)性。2.驗(yàn)收小組應(yīng)制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。驗(yàn)收過(guò)程中，應(yīng)聽(tīng)取項(xiàng)目主辦部門(mén)的匯報(bào)，查閱相關(guān)資料，實(shí)地查看項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。（三）驗(yàn)收結(jié)論1.驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況出具驗(yàn)收意見(jiàn)，明確項(xiàng)目是否通過(guò)驗(yàn)收。對(duì)于通過(guò)驗(yàn)收的項(xiàng)目，驗(yàn)收小組應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)；對(duì)于未通過(guò)驗(yàn)收的項(xiàng)目，應(yīng)提出整改意見(jiàn)，要求項(xiàng)目主辦部門(mén)限期整改，整改完成后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。2.項(xiàng)目辦根據(jù)驗(yàn)收意見(jiàn)，對(duì)驗(yàn)收情況進(jìn)行總結(jié)和通報(bào)。對(duì)于通過(guò)驗(yàn)收的項(xiàng)目，辦理項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)手續(xù)；對(duì)于未通過(guò)驗(yàn)收的項(xiàng)目，督促主辦部門(mén)落實(shí)整改措施，直至項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收。七、項(xiàng)目結(jié)算控制（一）結(jié)算申請(qǐng)1.項(xiàng)目結(jié)束并通過(guò)驗(yàn)收后，項(xiàng)目主辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)提交項(xiàng)目結(jié)算申請(qǐng)，填寫(xiě)《項(xiàng)目結(jié)算申請(qǐng)表》，并附上項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、采購(gòu)合同、費(fèi)用支出憑證等相關(guān)材料。2.財(cái)務(wù)部門(mén)收到結(jié)算申請(qǐng)后，應(yīng)審核申請(qǐng)材料是否齊全、合規(guī)。對(duì)于材料不齊全或不符合要求的，應(yīng)退回主辦部門(mén)補(bǔ)充完善。（二）結(jié)算審核1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算、采購(gòu)合同、費(fèi)用支出憑證等，對(duì)項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括結(jié)算金額的準(zhǔn)確性、費(fèi)用支出的合理性、票據(jù)的真實(shí)性等。2.對(duì)于結(jié)算金額較大或存在疑問(wèn)的項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部門(mén)可會(huì)同項(xiàng)目辦、審計(jì)部門(mén)等進(jìn)行聯(lián)合審核，確保結(jié)算的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。（三）結(jié)算支付1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審核通過(guò)的結(jié)算申請(qǐng)，辦理項(xiàng)目結(jié)算支付手續(xù)。支付款項(xiàng)應(yīng)按照合同約定和醫(yī)院財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，確保資金支付安全、準(zhǔn)確。2.項(xiàng)目結(jié)算完成后，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，將項(xiàng)目收支情況納入醫(yī)院財(cái)務(wù)核算體系。八、監(jiān)督與評(píng)價(jià)（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督1.醫(yī)院審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目辦內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，檢查項(xiàng)目立項(xiàng)、預(yù)算、采購(gòu)、實(shí)施、驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)是否符合制度規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)情況，并提出改進(jìn)建議。對(duì)于違反內(nèi)控制度的行為，應(yīng)按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)1.項(xiàng)目辦應(yīng)建立項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)制度，定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)?？?jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容包括項(xiàng)目目標(biāo)完成情況、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、服務(wù)滿意度等。2.根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，