PAGE動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理，規(guī)范工作流程，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督工作依法、公正、透明、高效開展，保障動(dòng)物源性食品安全，維護(hù)公共衛(wèi)生安全，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于本單位及所屬各動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)在動(dòng)物防疫、檢疫、監(jiān)督檢查、無害化處理等動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督相關(guān)工作中的內(nèi)部控制管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督的法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括業(yè)務(wù)流程、人員管理、財(cái)務(wù)管理、物資管理等，實(shí)現(xiàn)全過程控制。3.制衡性原則：在機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等方面相互制約、相互監(jiān)督，防止權(quán)力濫用和腐敗行為。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督工作的發(fā)展變化和實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保其有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證內(nèi)部控制有效性的前提下，合理權(quán)衡控制成本與控制效益，以適當(dāng)?shù)目刂瞥杀緦?shí)現(xiàn)最佳的控制效果。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)成立動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)內(nèi)控制度的具體組織實(shí)施和日常協(xié)調(diào)工作。同時(shí)，明確各動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的內(nèi)設(shè)部門及其職責(zé)，形成相互協(xié)作、相互監(jiān)督的工作機(jī)制。（二）職責(zé)分工1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)負(fù)責(zé)審定動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督內(nèi)控制度，決策重大內(nèi)部控制事項(xiàng)。監(jiān)督檢查內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)研究解決。協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系，為內(nèi)控制度的有效實(shí)施提供支持和保障。2.辦公室職責(zé)制定和完善動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督內(nèi)控制度，并組織實(shí)施。組織開展內(nèi)部控制培訓(xùn)和宣傳工作，提高全體工作人員的內(nèi)控意識(shí)。對(duì)內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，定期向上級(jí)匯報(bào)。收集、整理和分析內(nèi)部控制相關(guān)信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議。負(fù)責(zé)與其他部門溝通協(xié)調(diào)，共同推進(jìn)內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。3.各業(yè)務(wù)部門職責(zé)負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制工作，嚴(yán)格按照制度要求規(guī)范操作流程。定期對(duì)本部門內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并向辦公室報(bào)告。配合辦公室開展內(nèi)部控制監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。參與內(nèi)控制度的修訂和完善，提出合理化建議。三、業(yè)務(wù)流程控制（一）動(dòng)物防疫監(jiān)督1.計(jì)劃制定：根據(jù)國(guó)家和地方動(dòng)物防疫政策法規(guī)，結(jié)合本地區(qū)動(dòng)物養(yǎng)殖、疫病流行情況，制定年度動(dòng)物防疫工作計(jì)劃，明確防疫目標(biāo)、任務(wù)和措施。2.免疫接種：監(jiān)督指導(dǎo)養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）按照免疫程序做好動(dòng)物免疫接種工作，建立免疫檔案，記錄動(dòng)物品種、數(shù)量、免疫時(shí)間、疫苗種類等信息。3.疫病監(jiān)測(cè)：定期開展動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)工作，采集動(dòng)物樣品進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)，及時(shí)掌握疫病流行情況。對(duì)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的疑似疫病病例，按照規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)告、診斷和處置。4.消毒滅源：督促養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）做好動(dòng)物飼養(yǎng)場(chǎng)所、用具等的消毒工作，防止疫病傳播。對(duì)病死動(dòng)物及排泄物等按照規(guī)定進(jìn)行無害化處理，切斷疫病傳播途徑。5.監(jiān)督檢查：定期對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）的動(dòng)物防疫工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令限期整改。對(duì)拒不整改或整改不力的，依法依規(guī)進(jìn)行處理。（二）動(dòng)物檢疫1.報(bào)檢受理：設(shè)立報(bào)檢點(diǎn)，接受動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品的報(bào)檢。對(duì)報(bào)檢信息進(jìn)行審核登記，告知報(bào)檢人檢疫時(shí)間、地點(diǎn)等相關(guān)事項(xiàng)。2.現(xiàn)場(chǎng)檢疫：檢疫人員按照檢疫操作規(guī)程，對(duì)動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢疫，檢查動(dòng)物健康狀況、標(biāo)識(shí)佩戴情況，查驗(yàn)動(dòng)物產(chǎn)品的來源、檢疫證明等。對(duì)檢疫合格的出具檢疫證明，對(duì)不合格的按照規(guī)定進(jìn)行處理。3.實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)：對(duì)需要實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)的動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品，按照規(guī)定采集樣品送實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)。根據(jù)檢測(cè)結(jié)果，作出檢疫結(jié)論。4.檢疫記錄：建立健全動(dòng)物檢疫記錄檔案，詳細(xì)記錄報(bào)檢信息、檢疫過程、檢疫結(jié)果等內(nèi)容，確保檢疫工作可追溯。（三）監(jiān)督檢查1.日常巡查：制定監(jiān)督檢查計(jì)劃，定期對(duì)動(dòng)物飼養(yǎng)、經(jīng)營(yíng)、屠宰、加工、貯藏等場(chǎng)所進(jìn)行日常巡查，檢查動(dòng)物防疫、檢疫等制度的執(zhí)行情況。2.專項(xiàng)檢查：根據(jù)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督工作重點(diǎn)和實(shí)際需要，開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，如重大動(dòng)物疫病防控專項(xiàng)檢查、動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)檢查等。3.案件查處：對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違法行為，依法立案查處。嚴(yán)格按照行政處罰程序進(jìn)行調(diào)查取證、告知當(dāng)事人權(quán)利、作出處罰決定等，確保案件處理公正、合法。4.監(jiān)督記錄：對(duì)每次監(jiān)督檢查情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括檢查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等。建立監(jiān)督檢查檔案，保存相關(guān)資料。（四）無害化處理1.申報(bào)受理：設(shè)立無害化處理申報(bào)電話或郵箱，接受養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）、屠宰場(chǎng)等單位和個(gè)人關(guān)于病死動(dòng)物及病害動(dòng)物產(chǎn)品無害化處理的申報(bào)。對(duì)申報(bào)信息進(jìn)行登記，告知處理要求和流程。2.現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)：無害化處理人員接到申報(bào)后，及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)病死動(dòng)物及病害動(dòng)物產(chǎn)品的數(shù)量、種類等情況。3.處理操作：按照無害化處理技術(shù)規(guī)范，采用焚燒、深埋、化制等方法對(duì)病死動(dòng)物及病害動(dòng)物產(chǎn)品進(jìn)行無害化處理。處理過程中做好記錄，包括處理時(shí)間、地點(diǎn)、方式、數(shù)量等。4.監(jiān)督管理：加強(qiáng)對(duì)無害化處理工作的監(jiān)督管理，定期檢查無害化處理設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況，確保處理效果。對(duì)無害化處理補(bǔ)貼資金的發(fā)放進(jìn)行審核把關(guān)，防止虛報(bào)冒領(lǐng)等問題發(fā)生。四、人員管理控制（一）人員招聘與錄用1.根據(jù)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督工作需要，制定人員招聘計(jì)劃，明確招聘崗位、條件、程序等。2.按照公開、公平、公正的原則，通過發(fā)布招聘公告、資格審查、筆試、面試、體檢等環(huán)節(jié)，選拔優(yōu)秀人才。3.對(duì)新錄用人員進(jìn)行試用期考核，合格后正式錄用，簽訂勞動(dòng)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。（二）培訓(xùn)與教育1.制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督人員參加法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)、技能操作等方面的培訓(xùn)。2.鼓勵(lì)工作人員參加學(xué)歷教育、職業(yè)資格考試等，提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。3.開展職業(yè)道德教育，增強(qiáng)工作人員的責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)和廉潔意識(shí)。（三）績(jī)效考核1.建立科學(xué)合理的績(jī)效考核制度，明確考核指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和方法。2.定期對(duì)工作人員的工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力等進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核結(jié)果與薪酬待遇、職務(wù)晉升等掛鉤。3.根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的工作人員進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問題的及時(shí)進(jìn)行督促整改。（四）崗位輪換與回避1.實(shí)行崗位輪換制度，定期對(duì)關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行輪崗，防止因長(zhǎng)期在同一崗位工作而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。2.建立回避制度，對(duì)涉及親屬關(guān)系、利益關(guān)系等可能影響公正執(zhí)法的人員，實(shí)行回避。五、財(cái)務(wù)管理控制（一）預(yù)算管理1.根據(jù)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督工作任務(wù)和發(fā)展規(guī)劃，編制年度預(yù)算，明確各項(xiàng)收入和支出項(xiàng)目。2.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格按照預(yù)算安排控制支出，確保預(yù)算的嚴(yán)肅性。3.定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施進(jìn)行調(diào)整。（二）收入管理1.規(guī)范動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督收費(fèi)行為，嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和范圍收取費(fèi)用。2.加強(qiáng)收費(fèi)票據(jù)管理，確保收費(fèi)票據(jù)的開具、使用、保管等符合規(guī)定。3.定期對(duì)收入情況進(jìn)行核對(duì)和分析，防止漏收、少收等問題發(fā)生。（三）支出管理1.建立健全支出審批制度，明確審批流程和審批權(quán)限。2.嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，確保支出合理、合規(guī)、真實(shí)。對(duì)大額支出、專項(xiàng)支出等進(jìn)行重點(diǎn)審核。3.加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用的管理，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。（四）資產(chǎn)管理1.加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄資產(chǎn)的購置、使用、處置等情況。2.定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。對(duì)盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行處理。3.加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)資產(chǎn)的管理，如庫存物資、備用金等，確保資金安全和物資的合理使用。六、風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)對(duì)（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.定期對(duì)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督工作中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)、輿情風(fēng)險(xiǎn)等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略。對(duì)于法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，確保依法履職；對(duì)于業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，完善業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)監(jiān)督檢查；對(duì)于廉政風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)廉政教育，建立監(jiān)督制約機(jī)制；對(duì)于輿情風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)關(guān)注輿情動(dòng)態(tài)，做好信息發(fā)布和輿論引導(dǎo)工作。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)策略。七、內(nèi)部監(jiān)督與評(píng)價(jià)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督崗位，配備專職監(jiān)督人員，負(fù)責(zé)對(duì)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。2.定期開展內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目實(shí)施等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。3.加強(qiáng)對(duì)工作人員的日常監(jiān)督管理，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為及時(shí)進(jìn)行調(diào)查