PAGE醫(yī)院物資內(nèi)控制度一、總則（一）目的本制度旨在加強(qiáng)醫(yī)院物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，確保物資安全、完整，提高物資使用效益，保障醫(yī)院醫(yī)療工作的正常開展。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院各科室及部門涉及的各類物資，包括醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋物資管理的全過程，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制。3.制衡性原則：明確各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制。4.成本效益原則：在確保物資管理有效性的前提下，合理控制成本，提高資源利用效率。5.適應(yīng)性原則：根據(jù)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況，不斷完善物資內(nèi)控制度，適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化。二、職責(zé)分工（一）物資管理委員會(huì)1.負(fù)責(zé)制定醫(yī)院物資管理的總體政策和戰(zhàn)略規(guī)劃。2.審議重大物資采購(gòu)項(xiàng)目、物資管理制度及相關(guān)決策。3.協(xié)調(diào)各部門在物資管理工作中的關(guān)系，解決重大問題。（二）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。3.跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中的問題。（三）驗(yàn)收部門1.制定物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程。2.對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等方面的驗(yàn)收。3.出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。（四）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)物資的儲(chǔ)存管理，確保物資安全。2.建立物資出入庫管理制度，辦理物資出入庫手續(xù)。3.定期盤點(diǎn)物資，保證賬實(shí)相符。（五）使用部門1.根據(jù)實(shí)際需求提出物資領(lǐng)用申請(qǐng)。2.合理使用物資，提高物資使用效益。3.配合相關(guān)部門做好物資管理工作，提供物資使用反饋信息。（六）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)物資采購(gòu)資金的預(yù)算安排和核算管理。2.審核物資采購(gòu)合同、報(bào)銷憑證等，進(jìn)行賬務(wù)處理。3.參與物資采購(gòu)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析和成本控制。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)醫(yī)療業(yè)務(wù)需求、庫存情況等，定期編制物資需求計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門匯總各部門需求計(jì)劃，結(jié)合醫(yī)院預(yù)算和物資儲(chǔ)備情況，編制年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)物資管理委員會(huì)審批后實(shí)施。因特殊情況需臨時(shí)采購(gòu)的物資，應(yīng)按規(guī)定辦理相關(guān)審批手續(xù)。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購(gòu)等方式，選擇合格的供應(yīng)商。2.對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)調(diào)整或淘汰。（三）采購(gòu)合同1.采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.在簽訂合同前，采購(gòu)部門應(yīng)將合同草本提交法律事務(wù)部門或相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)歸檔保存，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保雙方履行合同約定。（四）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單或詢價(jià)單。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織發(fā)貨。3.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。4.物資到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知驗(yàn)收部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.驗(yàn)收部門收到采購(gòu)部門的驗(yàn)收通知后，應(yīng)根據(jù)物資特點(diǎn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，安排具備相應(yīng)專業(yè)知識(shí)和技能的人員組成驗(yàn)收小組。2.驗(yàn)收小組應(yīng)熟悉物資采購(gòu)合同及相關(guān)技術(shù)文件，明確驗(yàn)收要求和方法。3.準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、檢測(cè)設(shè)備等。（二）驗(yàn)收內(nèi)容1.數(shù)量驗(yàn)收：按照采購(gòu)合同和送貨清單，核對(duì)物資的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否一致。2.質(zhì)量驗(yàn)收：依據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的外觀、性能、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。3.規(guī)格驗(yàn)收：檢查物資的規(guī)格是否符合采購(gòu)要求。4.其他驗(yàn)收：如對(duì)物資的包裝、標(biāo)識(shí)、說明書等進(jìn)行檢查。（三）驗(yàn)收流程1.物資到貨后，驗(yàn)收小組應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。一般物資應(yīng)在到貨后[X]個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，大型設(shè)備等特殊物資可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)延長(zhǎng)驗(yàn)收時(shí)間。2.驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行逐一檢查，填寫驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨時(shí)間、驗(yàn)收情況等信息。3.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，并出具驗(yàn)收合格證明。驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄不合格情況，及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（四）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1.驗(yàn)收部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收情況編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確地反映物資驗(yàn)收結(jié)果。2.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)驗(yàn)收小組組長(zhǎng)審核簽字后，提交采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門和財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告作為物資入庫和付款的重要依據(jù)，應(yīng)妥善保管存檔。五、倉(cāng)儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫規(guī)劃1.根據(jù)醫(yī)院物資的種類、性質(zhì)、用途等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如醫(yī)療設(shè)備區(qū)、醫(yī)用耗材區(qū)、辦公用品區(qū)、后勤物資區(qū)等。2.對(duì)易燃易爆、有毒有害等特殊物資，應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存場(chǎng)所，并采取相應(yīng)的安全防范措施。（二）物資入庫1.物資到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門憑驗(yàn)收合格證明辦理入庫手續(xù)。入庫人員應(yīng)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等與驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一致后，方可辦理入庫。2.按照物資的類別和存儲(chǔ)要求，將物資存放到指定的倉(cāng)庫區(qū)域，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.建立物資入庫臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的入庫日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（三）物資儲(chǔ)存1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)制定物資保管制度，定期對(duì)倉(cāng)庫進(jìn)行巡查，確保物資存儲(chǔ)安全。2.對(duì)不同性質(zhì)的物資，采取相應(yīng)的保管措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等。3.定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查物資的數(shù)量、質(zhì)量和存儲(chǔ)狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理問題。（四）物資出庫1.使用部門根據(jù)實(shí)際需求填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交倉(cāng)儲(chǔ)部門。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門審核領(lǐng)用申請(qǐng)表，確認(rèn)手續(xù)齊全后，按照規(guī)定的流程辦理物資出庫。3.物資出庫時(shí)，應(yīng)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等與領(lǐng)用申請(qǐng)表一致，辦理出庫手續(xù)，并更新物資庫存臺(tái)賬。4.對(duì)于貴重物資、限量物資等，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的審批制度，確保物資使用合理、合規(guī)。（五）庫存盤點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期組織物資盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期一般為[X]個(gè)月。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與庫存臺(tái)賬記錄是否相符，同時(shí)檢查物資質(zhì)量狀況。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析說明，并提出處理意見。4.盤盈、盤虧情況經(jīng)審批后，調(diào)整庫存臺(tái)賬和財(cái)務(wù)賬目，確保賬實(shí)相符。六、使用管理（一）領(lǐng)用管理1.使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照審批后的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表領(lǐng)取物資，不得超領(lǐng)、冒領(lǐng)。2.領(lǐng)用人員在領(lǐng)取物資時(shí)，應(yīng)在物資出庫單上簽字確認(rèn)。3.對(duì)于一次性消耗的物資，領(lǐng)用后應(yīng)及時(shí)使用；對(duì)于可重復(fù)使用的物資，使用部門應(yīng)做好保管和維護(hù)工作，定期歸還倉(cāng)儲(chǔ)部門。（二）使用監(jiān)督1.各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資使用情況的監(jiān)督檢查，確保物資合理使用，避免浪費(fèi)。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)物資使用情況進(jìn)行分析，檢查物資成本是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)。3.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)不定期對(duì)物資使用情況進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（三）報(bào)廢管理1.物資使用部門應(yīng)定期清理本部門的物資，對(duì)已損壞、過期、淘汰等不再使用的物資，填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表。2.物資報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、相關(guān)技術(shù)部門鑒定后，提交物資管理委員會(huì)審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，由倉(cāng)儲(chǔ)部門統(tǒng)一回收處理。報(bào)廢物資的處理應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和環(huán)保要求，確保資產(chǎn)安全和合理處置。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，檢查物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.審計(jì)人員應(yīng)查閱相關(guān)文件、記錄、合同等資料，實(shí)地查看物資存儲(chǔ)情況，與相關(guān)人員進(jìn)行訪談，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出審計(jì)意見和建議。3.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，向醫(yī)院管理層匯報(bào)審計(jì)結(jié)果，并跟蹤整改情況。（二）財(cái)務(wù)監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)資金的管理，審核采購(gòu)合同、報(bào)銷憑證等，確保資金支付合法合規(guī)。2.定期對(duì)物資成本進(jìn)行核算和分析，檢查物資費(fèi)用是否合理，是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象。3.配合內(nèi)部審計(jì)部門做好物資管理的財(cái)務(wù)審計(jì)工作，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料。（三）定期檢查1.物資管理委員會(huì)應(yīng)定期組織對(duì)物資內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，了解制度執(zhí)行效果，發(fā)現(xiàn)存在的問題。2.檢查內(nèi)容包括物資采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、驗(yàn)收工作質(zhì)量、庫存管理狀況、物資使用效益等。3.根據(jù)檢查結(jié)果，提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善物資內(nèi)控制度。八、信息管理（一）物資管理系統(tǒng)醫(yī)院應(yīng)建立完善的物資管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的信息化管理。物資管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)警提示等功能，提高物資管理工作效率和準(zhǔn)確性。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)1.各部門應(yīng)及時(shí)在物資管理系統(tǒng)中錄入物資相關(guān)信息，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.物資管理系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.對(duì)物資管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行定期清理和維護(hù)，刪除過期、無效的數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)運(yùn)行順暢。（三）信息共享物資管