PAGE廠內(nèi)燃煤內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強公司廠內(nèi)燃煤管理，規(guī)范燃煤采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保燃煤供應的穩(wěn)定、安全與高效，降低成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及燃煤采購、儲存、使用及相關管理活動的所有部門和人員。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關法律法規(guī)，如《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國節(jié)約能源法》等，以及煤炭行業(yè)標準和公司實際情況制定。（四）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保燃煤管理活動合法合規(guī)。2.安全性原則：把燃煤采購、儲存、使用過程中的安全風險防控放在首位，保障人員生命財產(chǎn)安全和生產(chǎn)運營安全。3.經(jīng)濟性原則：優(yōu)化燃煤采購、儲存、使用流程，降低成本，提高資源利用效率，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。4.準確性原則：確保燃煤相關數(shù)據(jù)記錄準確、完整，為管理決策提供可靠依據(jù)。二、職責分工（一）采購部門1.負責燃煤供應商的開發(fā)、選擇與管理，建立供應商檔案。2.按照公司生產(chǎn)需求和庫存情況，制定合理的燃煤采購計劃。3.組織燃煤采購合同的簽訂、執(zhí)行與跟蹤，確保合同履行。4.負責與供應商溝通協(xié)調(diào)，及時解決采購過程中的問題。（二）倉儲部門1.負責燃煤儲存設施的規(guī)劃、建設與維護，確保儲存安全。2.對入庫燃煤進行驗收、計量、質(zhì)量檢驗，辦理入庫手續(xù)。3.按照規(guī)定的儲存方式和要求，對燃煤進行分類存放，做好庫存管理。4.定期盤點燃煤庫存，確保賬實相符，及時上報庫存信息。5.負責燃煤的發(fā)放與配送，做好出庫記錄。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排燃煤使用量，向倉儲部門提出燃煤領用需求。2.負責燃煤在生產(chǎn)過程中的合理使用與監(jiān)督，提高燃煤燃燒效率，降低能源消耗。3.配合相關部門做好燃煤質(zhì)量反饋工作。（四）質(zhì)量檢驗部門1.制定燃煤質(zhì)量檢驗標準和流程，對采購燃煤進行嚴格的質(zhì)量檢驗。2.定期對庫存燃煤進行質(zhì)量抽檢，確保燃煤質(zhì)量符合要求。3.對生產(chǎn)過程中燃煤的質(zhì)量情況進行監(jiān)測，及時反饋質(zhì)量問題。（五）財務部門1.負責燃煤采購資金的預算編制、審核與支付管理。2.對燃煤采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)的成本進行核算與分析，提供財務數(shù)據(jù)支持。3.監(jiān)督燃煤管理活動中的財務收支情況，確保資金使用合規(guī)。（六）安全管理部門1.負責制定燃煤儲存、使用過程中的安全管理制度和應急預案。2.監(jiān)督檢查燃煤管理各環(huán)節(jié)的安全措施落實情況，及時消除安全隱患。3.組織開展燃煤安全事故的應急救援與調(diào)查處理工作。（七）環(huán)保部門1.負責監(jiān)督燃煤采購、儲存、使用過程中的環(huán)保措施執(zhí)行情況，確保符合環(huán)保要求。2.對燃煤燃燒產(chǎn)生的污染物排放進行監(jiān)測，督促采取有效措施減少污染。三、燃煤采購管理（一）供應商選擇1.采購部門應通過多種渠道收集燃煤供應商信息，建立供應商數(shù)據(jù)庫。2.對潛在供應商進行實地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、信譽、價格等方面情況。3.選擇具有良好信譽、生產(chǎn)規(guī)模較大、質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理且符合環(huán)保要求的供應商作為合作對象。4.與選定的供應商簽訂合作協(xié)議，明確雙方權利義務、質(zhì)量標準、價格條款、交貨方式、付款方式等內(nèi)容。（二）采購計劃制定1.采購部門應根據(jù)公司生產(chǎn)計劃、燃煤庫存情況以及市場價格波動等因素，制定月度、季度和年度燃煤采購計劃。2.采購計劃應明確燃煤品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、預計采購時間等內(nèi)容，并報相關部門審核。3.審核通過后的采購計劃應嚴格執(zhí)行，如有特殊情況需要調(diào)整，應按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。（三）采購合同簽訂1.采購部門應根據(jù)采購計劃與供應商簽訂詳細的采購合同。2.采購合同應明確燃煤的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨時間、交貨地點、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同簽訂后，應及時將合同副本分送相關部門備案。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應建立采購進度跟蹤機制，及時掌握燃煤采購合同的執(zhí)行情況。2.定期與供應商溝通，了解燃煤生產(chǎn)、運輸?shù)惹闆r，確保按時、按質(zhì)、按量交貨。3.如發(fā)現(xiàn)供應商存在違約行為，應及時采取措施，要求供應商限期整改或承擔違約責任。（五）采購驗收1.燃煤到貨前，倉儲部門應做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。2.燃煤到貨時，采購部門應通知倉儲部門、質(zhì)量檢驗部門等相關人員共同進行驗收。3.驗收內(nèi)容包括燃煤數(shù)量、質(zhì)量、品種等，應嚴格按照合同約定和質(zhì)量標準進行檢驗。4.驗收合格的燃煤辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的燃煤應及時與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨或降價等。四、燃煤儲存管理（一）儲存設施建設與維護1.倉儲部門應根據(jù)公司燃煤儲存需求，規(guī)劃建設合適的儲存設施，如煤場、煤倉等。2.儲存設施應具備良好的防雨、防潮、防風、防火、防爆等功能，確保燃煤儲存安全。3.定期對儲存設施進行檢查、維護和保養(yǎng)，及時修復損壞部位，確保設施正常運行。（二）入庫管理1.燃煤到貨后，倉儲部門驗收人員應按照驗收標準進行驗收。2.驗收合格的燃煤應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明燃煤品種、數(shù)量、質(zhì)量、到貨時間等信息。3.入庫燃煤應按照規(guī)定的儲存方式和要求進行分類存放，不同品種、不同質(zhì)量等級的燃煤應分開存放，并做好標識。（三）庫存管理1.倉儲部門應建立完善的燃煤庫存臺賬，詳細記錄燃煤的出入庫情況，包括日期、品種、數(shù)量、來源、去向等。2.定期對燃煤庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點結果應形成報告，上報相關部門。3.根據(jù)庫存情況和生產(chǎn)需求，合理安排燃煤的儲存位置和數(shù)量，避免積壓或短缺。4.加強對庫存燃煤的日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理可能出現(xiàn)的問題，如自燃、變質(zhì)等。（四）出庫管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃向倉儲部門提出燃煤領用申請，填寫領料單。2.倉儲部門審核領料單后，按照申請數(shù)量發(fā)放燃煤，并辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單。3.出庫燃煤應核對品種、數(shù)量等信息，確保與領料單一致。4.做好燃煤發(fā)放記錄，包括發(fā)放時間、領取部門、領取人、燃煤品種、數(shù)量等。五、燃煤使用管理（一）使用計劃制定1.生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)工藝和設備運行情況，制定燃煤使用計劃，明確各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的燃煤用量。2.燃煤使用計劃應與采購計劃、庫存情況相銜接，確保生產(chǎn)用煤的穩(wěn)定供應。3.定期對燃煤使用計劃的執(zhí)行情況進行分析和評估，如有必要及時調(diào)整計劃。（二）使用過程監(jiān)督1.生產(chǎn)部門應加強對燃煤使用過程的監(jiān)督，確保燃煤按照規(guī)定的工藝和要求進行使用。2.操作人員應嚴格遵守操作規(guī)程，合理控制燃煤用量，提高燃煤燃燒效率，降低能源消耗。3.設備管理部門應定期對燃煤使用設備進行維護和保養(yǎng)，確保設備正常運行，提高設備對燃煤的適應性和利用率。（三）質(zhì)量反饋1.生產(chǎn)部門和質(zhì)量檢驗部門應及時反饋燃煤在使用過程中的質(zhì)量情況，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應立即停止使用，并通知采購部門和供應商。2.采購部門應根據(jù)質(zhì)量反饋情況，與供應商協(xié)商解決質(zhì)量問題，如退貨、換貨、索賠等。3.質(zhì)量檢驗部門應分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因，提出改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。六、燃煤質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標準制定1.質(zhì)量檢驗部門應根據(jù)國家相關標準和公司生產(chǎn)需求，制定燃煤質(zhì)量標準，明確各項質(zhì)量指標要求。2.燃煤質(zhì)量標準應包括發(fā)熱量、揮發(fā)分、灰分、硫分、粒度等指標，以及其他特殊要求。3.質(zhì)量標準應定期進行評估和修訂，確保其科學性和合理性。（二）采購質(zhì)量檢驗1.采購燃煤到貨時，質(zhì)量檢驗部門應按照質(zhì)量標準進行嚴格檢驗。2.檢驗方法應符合國家標準和行業(yè)規(guī)范，確保檢驗結果準確可靠。3.對檢驗合格的燃煤出具質(zhì)量檢驗報告，作為入庫依據(jù)；對檢驗不合格的燃煤，不得辦理入庫手續(xù)。（三）庫存質(zhì)量抽檢1.質(zhì)量檢驗部門應定期對庫存燃煤進行質(zhì)量抽檢，抽檢頻率應根據(jù)實際情況確定。2.庫存燃煤質(zhì)量抽檢應覆蓋不同品種、不同批次的燃煤，確保庫存燃煤質(zhì)量穩(wěn)定。3.對抽檢不合格的庫存燃煤，應及時采取措施進行處理，如隔離存放、退貨、降價使用等。（四）生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)測1.質(zhì)量檢驗部門應在生產(chǎn)過程中對燃煤質(zhì)量進行監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動情況。2.可采用在線監(jiān)測設備或定期采樣檢測等方式，對燃煤燃燒后的產(chǎn)物進行分析，評估燃煤質(zhì)量對生產(chǎn)的影響。3.根據(jù)生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)測結果，及時調(diào)整燃煤使用策略或要求供應商改進質(zhì)量。七、安全與環(huán)保管理（一）安全管理1.安全管理部門應制定燃煤儲存、使用過程中的安全管理制度，明確安全操作規(guī)程和安全責任。2.在燃煤儲存區(qū)域設置明顯的安全警示標志，配備必要的消防器材和安全防護設備。3.加強對燃煤儲存、使用現(xiàn)場的安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，如防止燃煤自燃、爆炸等事故發(fā)生。4.對涉及燃煤管理的人員進行安全培訓，提高安全意識和應急處理能力。5.制定燃煤安全事故應急預案，定期組織演練，確保在事故發(fā)生時能夠迅速、有效地進行應對。（二）環(huán)保管理1.環(huán)保部門應監(jiān)督燃煤采購、儲存、使用過程中的環(huán)保措施執(zhí)行情況，確保符合環(huán)保要求。2.要求燃煤供應商提供低硫、低灰等環(huán)保型燃煤，減少污染物排放。3.在燃煤儲存和使用過程中，采取有效的防塵、抑塵措施，減少粉塵污染。4.對燃煤燃燒產(chǎn)生的廢氣進行處理，確保達標排放。5.按照環(huán)保要求，定期對燃煤管理過程中的污染物排放情況進行監(jiān)測，及時調(diào)整環(huán)保措施。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.建立公司內(nèi)部燃煤管理監(jiān)督機制，由采購部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量檢驗部門、安全管理部門、環(huán)保部門等相關部門組成監(jiān)督小組。2.監(jiān)督小組定期對燃煤采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.設立舉報渠道，鼓勵員工對燃煤管理過程中的違規(guī)行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。（二）考核制度1.制定燃煤管理考核辦法，明確考核指標和考核標準。2.