PAGE醫(yī)院基本建設(shè)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院基本建設(shè)管理，規(guī)范建設(shè)行為，防范建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益，確保醫(yī)院基本建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院所有基本建設(shè)項(xiàng)目，包括新建、改建、擴(kuò)建等工程。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保建設(shè)項(xiàng)目合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋基本建設(shè)項(xiàng)目的全過程，包括項(xiàng)目決策、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)。3.制衡性原則：項(xiàng)目各參與方職責(zé)明確，相互制約，避免權(quán)力過度集中。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際需求，結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境變化，適時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度。5.成本效益原則：在保證建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量和功能的前提下，合理控制成本，提高資金使用效益。二、項(xiàng)目決策控制（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.需求調(diào)研：醫(yī)院相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，開展項(xiàng)目需求調(diào)研，充分論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性。2.可行性研究：委托具有相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)編制可行性研究報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境等方面進(jìn)行全面分析和評(píng)估。3.立項(xiàng)審批：可行性研究報(bào)告經(jīng)醫(yī)院內(nèi)部審核通過后，報(bào)上級(jí)主管部門或相關(guān)部門審批立項(xiàng)。（二）項(xiàng)目預(yù)算編制1.預(yù)算編制依據(jù)：根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)文件、市場(chǎng)價(jià)格信息等，合理編制項(xiàng)目預(yù)算。2.預(yù)算審核：醫(yī)院財(cái)務(wù)部門會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行審核，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和合理性。3.預(yù)算調(diào)整：項(xiàng)目實(shí)施過程中，如因特殊原因需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。（三）項(xiàng)目決策責(zé)任追究對(duì)項(xiàng)目決策過程中存在的違規(guī)行為和決策失誤，導(dǎo)致項(xiàng)目出現(xiàn)重大損失的，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。三、項(xiàng)目設(shè)計(jì)控制（一）設(shè)計(jì)單位選擇1.資質(zhì)審查：選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和信譽(yù)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)。2.設(shè)計(jì)方案比選：組織相關(guān)專家對(duì)設(shè)計(jì)單位提供的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行比選，確保設(shè)計(jì)方案符合醫(yī)院需求和相關(guān)規(guī)范要求。（二）設(shè)計(jì)過程管理1.設(shè)計(jì)交底：設(shè)計(jì)單位應(yīng)向建設(shè)單位、施工單位等進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，明確設(shè)計(jì)意圖和技術(shù)要求。2.設(shè)計(jì)變更管理：嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更，確需變更的，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批，并辦理相關(guān)手續(xù)。（三）設(shè)計(jì)質(zhì)量控制建立設(shè)計(jì)質(zhì)量跟蹤檢查制度，對(duì)設(shè)計(jì)過程進(jìn)行全程監(jiān)督，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量符合要求。四、項(xiàng)目招標(biāo)控制（一）招標(biāo)范圍和方式1.招標(biāo)范圍：按照國家法律法規(guī)和醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，確定項(xiàng)目招標(biāo)范圍，包括工程、貨物、服務(wù)等。2.招標(biāo)方式：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和規(guī)模，選擇合適的招標(biāo)方式，如公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等。（二）招標(biāo)文件編制1.文件內(nèi)容：招標(biāo)文件應(yīng)明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.審核備案：招標(biāo)文件編制完成后，應(yīng)報(bào)醫(yī)院相關(guān)部門審核備案。（三）評(píng)標(biāo)過程管理1.評(píng)標(biāo)委員會(huì)組建：按照規(guī)定組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，確保評(píng)標(biāo)過程公平、公正、公開。2.評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：嚴(yán)格按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確保中標(biāo)候選人符合要求。（四）中標(biāo)合同簽訂1.合同條款審核：對(duì)中標(biāo)合同條款進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和招標(biāo)文件要求。2.合同簽訂備案：中標(biāo)合同簽訂后，應(yīng)報(bào)醫(yī)院相關(guān)部門備案。五、項(xiàng)目施工控制（一）施工單位選擇1.資質(zhì)審查：選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和施工能力的施工單位承擔(dān)項(xiàng)目施工任務(wù)。2.施工組織設(shè)計(jì)審核：審核施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)，確保施工方案合理可行。（二）施工過程管理1.工程進(jìn)度控制：建立工程進(jìn)度跟蹤檢查制度，及時(shí)掌握工程進(jìn)度情況，協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的問題。2.工程質(zhì)量控制：加強(qiáng)施工質(zhì)量監(jiān)督檢查，嚴(yán)格執(zhí)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范，確保工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。3.工程安全管理：建立健全工程安全管理制度，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理，確保施工安全。（三）工程變更管理1.變更審批：確需變更工程的，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批，并辦理相關(guān)手續(xù)。2.變更價(jià)款調(diào)整：工程變更引起價(jià)款調(diào)整的，應(yīng)按照合同約定進(jìn)行調(diào)整。六、項(xiàng)目監(jiān)理控制（一）監(jiān)理單位選擇1.資質(zhì)審查：選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和監(jiān)理能力的監(jiān)理單位承擔(dān)項(xiàng)目監(jiān)理任務(wù)。2.監(jiān)理合同簽訂：與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同，明確監(jiān)理職責(zé)和服務(wù)內(nèi)容。（二）監(jiān)理過程管理1.監(jiān)理規(guī)劃和細(xì)則編制：要求監(jiān)理單位編制監(jiān)理規(guī)劃和細(xì)則，明確監(jiān)理工作目標(biāo)、內(nèi)容、方法和措施。2.監(jiān)理工作監(jiān)督檢查：加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理工作的監(jiān)督檢查，確保監(jiān)理單位履行監(jiān)理職責(zé)。（三）監(jiān)理資料管理建立監(jiān)理資料檔案管理制度，要求監(jiān)理單位及時(shí)整理和歸檔監(jiān)理資料，確保資料真實(shí)、完整、有效。七、項(xiàng)目驗(yàn)收控制（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.驗(yàn)收申請(qǐng)：項(xiàng)目完工后，施工單位應(yīng)向建設(shè)單位提交驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。2.驗(yàn)收資料整理：施工單位應(yīng)整理和歸檔項(xiàng)目驗(yàn)收資料，包括工程竣工報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、竣工圖等。（二）驗(yàn)收組織1.驗(yàn)收小組組建：建設(shè)單位組織成立驗(yàn)收小組，成員包括相關(guān)部門人員、專家等。2.驗(yàn)收程序：驗(yàn)收小組按照規(guī)定程序?qū)?xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料審查、功能測(cè)試等。（三）驗(yàn)收整改對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，驗(yàn)收小組應(yīng)提出整改意見，施工單位應(yīng)按照要求進(jìn)行整改，整改完成后進(jìn)行復(fù)查。（四）驗(yàn)收備案項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，建設(shè)單位應(yīng)將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告報(bào)上級(jí)主管部門或相關(guān)部門備案。八、項(xiàng)目資金控制（一）資金預(yù)算管理1.預(yù)算編制：根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金需求，合理編制項(xiàng)目資金預(yù)算。2.預(yù)算執(zhí)行：嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行，確保資金專款專用。（二）資金支付管理1.支付申請(qǐng)審核：施工單位提交資金支付申請(qǐng)后，建設(shè)單位相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行審核，確保支付申請(qǐng)符合合同約定和相關(guān)規(guī)定。2.支付審批：按照規(guī)定程序進(jìn)行支付審批，確保資金支付安全。（三）資金核算與監(jiān)督1.資金核算：醫(yī)院財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目資金核算，及時(shí)準(zhǔn)確反映項(xiàng)目資金收支情況。2.資金監(jiān)督：建立健全項(xiàng)目資金監(jiān)督檢查制度，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用情況的監(jiān)督檢查，確保資金使用合規(guī)、合理。九、項(xiàng)目檔案管理（一）檔案收集與整理1.檔案范圍：項(xiàng)目檔案包括項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)形成的文件資料。2.檔案整理：按照檔案管理要求，對(duì)項(xiàng)目檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂等整理工作。（二）檔案保管與利用1.