PAGE疾控中心科室內控制度一、總則（一）目的為加強疾控中心科室管理，規(guī)范科室內部運行機制，提高工作效率和質量，有效防控各類風險，確?？剖腋黜椆ぷ骱戏ā⒑弦?guī)、有序開展，依據國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合疾控中心實際情況，特制定本內控制度。（二）適用范圍本制度適用于疾控中心各科室，涵蓋疾病預防控制、衛(wèi)生監(jiān)測、健康教育、科研培訓等業(yè)務領域。（三）制定依據1.《中華人民共和國傳染病防治法》2.《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急條例》3.《醫(yī)療機構管理條例》4.國家及地方關于疾控工作的相關規(guī)范、標準和指南（四）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保科室各項活動合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋科室工作的各個環(huán)節(jié)，包括業(yè)務流程、財務管理、人力資源管理、物資采購等，不留管理死角。3.制衡性原則：通過合理設置崗位、明確職責權限、規(guī)范工作流程，實現科室內部各環(huán)節(jié)相互制約、相互監(jiān)督。4.適應性原則：根據疾控工作的發(fā)展變化和實際需求，及時調整和完善內控制度，確保制度的有效性和適應性。5.成本效益原則：在保證內部控制有效性的前提下，合理權衡控制成本與控制效益，以適當的控制成本實現最佳的控制效果。二、崗位設置與職責分工（一）崗位設置根據科室工作需要，合理設置各類崗位，包括科室負責人、業(yè)務主管、專業(yè)技術人員、質量管理人員、物資管理人員、財務人員等。（二）職責分工1.科室負責人全面負責科室的行政管理和業(yè)務工作，制定科室發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。組織實施科室各項工作任務，協(xié)調科室與其他部門之間的關系。負責科室人員的績效考核和獎懲管理，提高科室人員的工作積極性和主動性。定期向上級領導匯報科室工作進展情況，及時解決工作中出現的問題。2.業(yè)務主管協(xié)助科室負責人制定業(yè)務工作計劃和實施方案，確保業(yè)務工作的順利開展。負責組織業(yè)務培訓和技術指導，提高科室人員的業(yè)務水平和工作能力。對業(yè)務工作進行質量控制和監(jiān)督檢查，及時發(fā)現和糾正工作中的偏差和問題。收集、整理和分析業(yè)務工作數據，為科室決策提供依據。3.專業(yè)技術人員按照科室工作安排，認真履行各自的專業(yè)技術職責，完成疾病預防控制、衛(wèi)生監(jiān)測、健康教育、科研培訓等各項業(yè)務工作任務。嚴格遵守操作規(guī)程和技術規(guī)范，確保業(yè)務工作質量和安全。積極參與業(yè)務培訓和學術交流活動，不斷提高自身專業(yè)技術水平。及時總結工作經驗，撰寫業(yè)務報告和科研論文，推動科室業(yè)務工作的創(chuàng)新和發(fā)展。4.質量管理人員制定科室質量管理計劃和質量控制標準，確?？剖覙I(yè)務工作符合相關質量要求。對業(yè)務工作進行日常質量監(jiān)督檢查，定期開展內部質量審核和管理評審，及時發(fā)現和整改質量問題。組織開展質量培訓和教育活動，提高科室人員的質量意識和質量管理能力。負責收集、分析和反饋質量信息，為科室質量持續(xù)改進提供依據。5.物資管理人員負責科室物資的采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放等管理工作，確保物資供應及時、充足、質量合格。建立物資管理臺賬，定期進行物資盤點，做到賬物相符。嚴格執(zhí)行物資采購審批制度，規(guī)范物資采購流程，防止物資浪費和流失。加強對物資管理人員的培訓和管理，提高物資管理水平。6.財務人員負責科室財務管理工作，嚴格執(zhí)行財務制度和財經紀律，確?？剖邑攧帐罩Ш戏ā⒑弦?guī)、準確。編制科室年度預算和決算報告，合理安排經費使用，提高資金使用效益。負責財務報表的編制和報送工作，定期進行財務分析，為科室決策提供財務支持。加強對財務票據和印章的管理，防范財務風險。三、業(yè)務流程控制（一）疾病預防控制業(yè)務流程1.疫情監(jiān)測與報告建立健全疫情監(jiān)測網絡，加強與醫(yī)療機構、社區(qū)衛(wèi)生服務機構等部門的信息溝通與協(xié)作，及時收集疫情信息。規(guī)范疫情報告流程，明確報告責任人、報告時限和報告方式，確保疫情信息及時、準確、完整上報。對疫情報告信息進行審核和分析，及時發(fā)現疫情異常情況，啟動疫情調查和處置程序。2.疫情調查與處置接到疫情報告后，迅速組織專業(yè)人員開展疫情調查工作，核實疫情發(fā)生的時間、地點、人群、癥狀等基本情況。制定疫情處置方案，明確防控措施和責任分工，組織實施疫情防控工作，包括病例隔離治療、密切接觸者追蹤管理、疫點消毒、健康教育等。及時向上級部門報告疫情調查和處置情況，根據疫情發(fā)展態(tài)勢調整防控策略和措施。3.疫苗接種與管理按照國家免疫規(guī)劃程序，組織實施疫苗接種工作，確保疫苗接種安全、有效、規(guī)范。加強疫苗采購、儲存、運輸、使用等環(huán)節(jié)的管理，建立疫苗冷鏈管理制度，確保疫苗質量。做好疫苗接種信息登記和報告工作，建立疫苗接種檔案，定期開展疫苗接種效果評估。4.健康教育與促進制定健康教育工作計劃，針對不同人群、不同疾病開展形式多樣的健康教育活動，提高公眾健康意識和自我保健能力。制作和發(fā)放健康教育宣傳資料，利用多種媒體渠道傳播健康知識，營造良好的健康宣傳氛圍。對健康教育效果進行評估，及時調整健康教育內容和方式，提高健康教育工作的針對性和實效性。（二）衛(wèi)生監(jiān)測業(yè)務流程1.監(jiān)測計劃制定根據國家衛(wèi)生監(jiān)測標準和要求，結合本地實際情況，制定年度衛(wèi)生監(jiān)測計劃，明確監(jiān)測項目、監(jiān)測對象、監(jiān)測方法、監(jiān)測時間和監(jiān)測頻次等。組織相關人員對監(jiān)測計劃進行論證和審核，確保監(jiān)測計劃科學合理可行。2.樣本采集與送檢按照監(jiān)測計劃和采樣規(guī)范，組織專業(yè)人員進行樣本采集工作，確保樣本具有代表性和真實性。對采集的樣本進行妥善保存和運輸，嚴格按照規(guī)定的時間和方式將樣本送檢至指定的實驗室。3.實驗室檢測實驗室收到樣本后，按照檢測標準和操作規(guī)程進行檢測，確保檢測結果準確可靠。建立實驗室質量控制體系，定期進行內部質量審核和外部質量評估，保證實驗室檢測質量。4.監(jiān)測結果報告與反饋實驗室檢測完成后，及時將監(jiān)測結果報告給科室負責人和相關部門。對監(jiān)測結果進行分析和評估，撰寫監(jiān)測報告，提出針對性的建議和措施，為衛(wèi)生決策提供科學依據。將監(jiān)測結果反饋給被監(jiān)測對象，指導其采取相應的改進措施，促進衛(wèi)生狀況的改善。（三）科研培訓業(yè)務流程1.科研項目管理組織科室人員申報科研項目，對申報項目進行初審和篩選，確保申報項目符合科研立項要求。對立項的科研項目進行全程管理，包括項目實施計劃制定、經費預算編制、項目進度跟蹤、科研成果驗收等。加強科研項目經費管理，嚴格執(zhí)行經費使用規(guī)定，確保經費?？顚Ｓ?，提高經費使用效益。2.培訓工作組織根據疾控工作實際需求和人員培訓計劃，制定培訓方案，明確培訓目標、培訓內容、培訓方式、培訓時間和培訓師資等。組織實施培訓工作，確保培訓質量和效果。培訓過程中，要嚴格考勤管理，做好培訓記錄。對培訓效果進行評估，通過考試、撰寫培訓心得、實際操作考核等方式，了解培訓人員對培訓內容的掌握程度和實際應用能力，及時總結經驗，改進培訓工作。四、財務管理控制（一）預算管理1.科室年度預算編制根據科室工作任務和發(fā)展規(guī)劃，結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度工作計劃，編制科室年度預算。預算編制要遵循“量入為出、收支平衡”的原則，合理安排各項經費支出，確保預算的科學性和合理性。預算編制內容包括人員經費、公用經費、業(yè)務經費、設備購置經費等，各項經費要明確具體的支出項目和金額。2.預算執(zhí)行與監(jiān)控嚴格按照預算安排執(zhí)行經費支出，不得擅自調整預算項目和金額。特殊情況需要調整預算的，要按照規(guī)定程序進行審批。建立預算執(zhí)行監(jiān)控機制，定期對預算執(zhí)行情況進行分析和評估，及時發(fā)現和糾正預算執(zhí)行偏差。加強對預算執(zhí)行進度情況的跟蹤，確保各項工作任務按計劃推進，經費支出與工作進度相匹配。（二）收支管理1.收入管理規(guī)范科室收入來源，確保收入合法合規(guī)?？剖沂杖胫饕ㄘ斦芸?、項目經費、技術服務收入等。加強對收入票據的管理，嚴格按照規(guī)定開具票據，確保票據真實、完整、有效。及時足額收取各項收入，不得截留、挪用或坐支收入。2.支出管理嚴格執(zhí)行國家財務制度和財經紀律，規(guī)范經費支出審批程序。經費支出要按照“先審批、后支出”的原則，由科室負責人、財務人員等相關人員審核簽字后，方可報銷。明確經費支出范圍和標準，嚴格控制各項費用支出。嚴禁超范圍、超標準支出，杜絕不合理開支。加強對支出憑證的審核，確保憑證真實、合法、有效。支出憑證要具備完整的審批手續(xù)、發(fā)票、清單等相關資料。（三）資產管理1.固定資產管理建立固定資產臺賬，對科室固定資產進行詳細登記，包括資產名稱、型號、數量、購置時間、使用部門等信息。定期對固定資產進行清查盤點，確保賬物相符。清查盤點過程中，要及時發(fā)現和處理固定資產盤盈、盤虧、報廢等情況。加強對固定資產的日常維護和保養(yǎng)，提高固定資產使用效率，延長固定資產使用壽命。固定資產處置要按照規(guī)定程序進行審批和評估，確保資產處置合法合規(guī)、公開公正。2.流動資產（庫存物資）管理加強對庫存物資的采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放等環(huán)節(jié)的管理，確保庫存物資數量準確、質量合格、賬物相符。建立庫存物資盤點制度，定期進行盤點，及時發(fā)現和處理庫存物資盤盈、盤虧、過期變質等情況。合理控制庫存物資儲備量，避免物資積壓和浪費。五、人力資源管理控制（一）人員招聘與錄用1.根據科室工作需要和人員編制情況，制定人員招聘計劃，明確招聘崗位、招聘條件、招聘程序等。2.按照公開、公平、公正的原則，通過發(fā)布招聘信息、資格審查、筆試、面試、體檢等環(huán)節(jié)，選拔優(yōu)秀人才。3.對擬錄用人員進行公示，公示無異議后辦理錄用手續(xù)，簽訂勞動合同，明確雙方權利和義務。（二）人員培訓與發(fā)展1.制定科室人員培訓計劃，根據不同崗位和人員需求，確定培訓內容和培訓方式。2.組織開展內部培訓和外部培訓，鼓勵科室人員參加學術交流活動，不斷提高業(yè)務水平和綜合素質。3.建立人員培訓檔案，記錄培訓情況和考核結果，為人員晉升、崗位調整等提供依據。4.關注科室人員職業(yè)發(fā)展需求,為員工提供晉升機會和職業(yè)發(fā)展通道,支持員工參加各類職業(yè)資格考試和學歷教育。（三）績效考核與獎懲1.建立科學合理的績效考核制度，明確考核指標、考核標準、考核周期和考核方式。2.定期對科室人員進行績效考核，考核結果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等次。3.根據績效考核結果，實施獎懲措施。對考核優(yōu)秀的人員給予表彰和獎勵，對考核不合格的人員進行誡勉談話、崗位調整或辭退等處理。4.績效考核結果要與人員薪酬、晉升、獎勵等掛鉤，充分發(fā)揮績效考核的激勵作用。六、信息管理控制（一）信息收集與整理1.建立健全信息收集渠道，廣泛收集與科室業(yè)務相關的各類信息，包括疫情信息、監(jiān)測數據、科研成果、培訓資料等。2.對收集到的信息進行分類整理，確保信息的準確性、完整性和系統(tǒng)性。3.建立信息數據庫，將整理后的信息錄入數據庫，便于查詢和使用。（二）信息分析與利用1.定期對信息進行分析，運用統(tǒng)計分析方法和專業(yè)知識，挖掘信息背后的規(guī)律和趨勢，為科室決策提供科學依據。2.根據信息分析結果，提出針對性的建議和措施，指導科室業(yè)務工作的開展。3.加強信息共享與交流，及時將信息傳遞給相關部門和人員，促進信息的有效利用。（三）信息安全管理1.建立信息安全管理制度，明確信息安全責任，加強對信息系統(tǒng)和信息數據的安全保護。2.采取技術手段，如防火墻、加密技術等來防止信息泄露和網絡攻擊。3.對信息系統(tǒng)進行定期維護和更新，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。4.加強對信息管理人員的培訓和教育，提高信息安全意識和防范能力。七、內部監(jiān)督與審計（一）內部監(jiān)督1.建立內部監(jiān)督機制，定期對科室各項工作進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現和糾正存在的問題。2.內部監(jiān)督包括業(yè)務工作監(jiān)督、財務管理監(jiān)督、人力資源管理監(jiān)督等方面，通過日常檢查、專項檢查、定期審計等方式進行。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，要及時下達整改通知書，明確整改要求和整改期限，跟蹤整改落實情況，確保問題得到有效解決。（二）內部審計1.定期開展內部審計工作，對科室財務收支、經濟活動、內部控制等情