PAGE機場辦內(nèi)控制度一、總則（一）目的本內(nèi)控制度旨在規(guī)范機場辦的各項業(yè)務(wù)活動，加強風險管理，提高運營效率，確保機場辦的各項工作符合法律法規(guī)及行業(yè)標準要求，保障機場辦的穩(wěn)健運行，維護機場辦的良好形象和利益。（二）適用范圍本制度適用于機場辦全體工作人員及各項業(yè)務(wù)活動，涵蓋機場辦的行政管理、安全保障、運營服務(wù)、財務(wù)收支等各個方面。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國民用航空法》、《民用機場管理條例》等，以及民航行業(yè)的相關(guān)標準和規(guī)范，結(jié)合機場辦的實際情況制定。（四）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保機場辦的各項活動合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋機場辦的所有業(yè)務(wù)和管理環(huán)節(jié)，不留死角，實現(xiàn)全過程、全方位的內(nèi)部控制。3.制衡性原則：在機構(gòu)設(shè)置、崗位職責、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督的機制，防止權(quán)力濫用和舞弊行為。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)機場辦的發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點和外部環(huán)境變化，及時調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證內(nèi)部控制有效性的前提下，合理權(quán)衡控制成本與控制效益，以適當?shù)目刂瞥杀緦崿F(xiàn)最佳的控制效果。二、組織架構(gòu)與職責分工（一）組織架構(gòu)機場辦設(shè)置行政管理部門、安全保障部門、運營服務(wù)部門、財務(wù)部門等職能部門，各部門分工明確，相互協(xié)作，共同保障機場辦的正常運轉(zhuǎn)。（二）職責分工1.行政管理部門負責機場辦的日常行政管理工作，包括文件收發(fā)、檔案管理、會議組織、人員考勤、辦公用品采購等。制定和完善行政管理規(guī)章制度，規(guī)范工作流程，提高行政工作效率。協(xié)調(diào)機場辦內(nèi)部各部門之間的工作關(guān)系，促進信息溝通與協(xié)作。2.安全保障部門負責機場的安全保衛(wèi)工作，制定和執(zhí)行安全保衛(wèi)制度，確保機場的人員、財產(chǎn)和設(shè)施安全。開展安全檢查和隱患排查工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。組織安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高員工的安全意識和應(yīng)急處置能力。負責機場的消防工作，確保消防設(shè)施完好有效，消防通道暢通無阻。3.運營服務(wù)部門負責機場的運營服務(wù)工作，包括航班起降保障、旅客服務(wù)、行李處理、貨物運輸?shù)?。制定和?yōu)化運營服務(wù)流程，提高服務(wù)質(zhì)量和效率，滿足旅客和航空公司的需求。收集和處理旅客及航空公司的意見和建議，及時改進服務(wù)工作。協(xié)調(diào)機場與航空公司、聯(lián)檢單位等相關(guān)部門之間的關(guān)系，確保運營工作的順利進行。4.財務(wù)部門負責機場辦的財務(wù)管理工作，制定和執(zhí)行財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)核算和資金管理。編制財務(wù)預(yù)算和決算報告，加強財務(wù)分析和監(jiān)控，為機場辦的決策提供財務(wù)支持。負責機場辦的資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)的安全完整和有效使用。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，防范財務(wù)風險，確保財務(wù)工作合法合規(guī)。三、業(yè)務(wù)流程控制（一）行政管理流程1.文件管理流程收文：文件收發(fā)人員對收到的文件進行登記、編號、分類，及時送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門閱辦。傳閱：按照領(lǐng)導(dǎo)批示和文件內(nèi)容，依次傳閱相關(guān)人員，并做好傳閱記錄。承辦：承辦部門或人員按照文件要求及時辦理，并將辦理結(jié)果反饋給文件收發(fā)人員。歸檔：文件辦理完畢后，文件收發(fā)人員對文件進行整理、歸檔，妥善保管。2.會議組織流程會議籌備：確定會議主題、時間、地點、參會人員等，準備會議資料和設(shè)備。會議通知：提前向參會人員發(fā)送會議通知，明確會議要求和議程。會議記錄：安排專人做好會議記錄，記錄會議內(nèi)容、決議等。會議紀要：會后及時整理會議紀要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后發(fā)送給參會人員和相關(guān)部門。3.辦公用品采購流程需求申請：各部門根據(jù)工作需要填寫辦公用品需求申請表，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。審批：部門負責人對申請表進行審核，簽字同意后報行政管理部門。采購：行政管理部門根據(jù)審批后的申請表進行采購，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂采購合同。驗收：采購的辦公用品到貨后，行政管理部門組織相關(guān)人員進行驗收，檢查物品的數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求。入庫：驗收合格的辦公用品辦理入庫手續(xù)，登記入賬，并按照規(guī)定發(fā)放給各部門。（二）安全保障流程1.人員出入管理流程人員登記：外來人員進入機場時，在入口處進行登記，填寫姓名、單位、來訪事由、聯(lián)系方式等信息，并出示有效證件。證件查驗：安保人員對來訪人員的證件進行查驗，核實身份信息。審批放行：經(jīng)被訪部門或人員同意后，安保人員予以放行，并發(fā)放臨時出入證。人員離場：外來人員離開機場時，將臨時出入證交回安保人員，安保人員進行登記注銷。2.安全檢查流程旅客安檢：旅客進入候機樓后，首先進行行李物品的X光檢查，然后通過金屬探測器進行人身檢查。貨物安檢：貨物在裝機前，按照規(guī)定進行X光檢查或開箱檢查，確保貨物安全。安全復(fù)查：對安檢過程中發(fā)現(xiàn)的可疑物品或人員，進行復(fù)查核實，必要時采取進一步措施。安檢記錄：安檢人員做好安檢記錄，包括安檢時間、地點、人員、物品等信息，以備查詢。3.消防管理流程消防設(shè)施檢查：定期對機場的消防設(shè)施進行檢查，包括滅火器、消火栓、自動噴水滅火系統(tǒng)等，確保設(shè)施完好有效。消防演練：制定消防演練計劃，定期組織員工進行消防演練，提高員工的火災(zāi)應(yīng)急處置能力。火災(zāi)報警與處置：發(fā)現(xiàn)火災(zāi)后，立即撥打火警電話報警，并組織人員進行滅火和疏散，確保人員生命財產(chǎn)安全。火災(zāi)事故調(diào)查：火災(zāi)事故發(fā)生后，及時進行調(diào)查，查明原因，總結(jié)教訓(xùn)，提出改進措施。（三）運營服務(wù)流程1.航班起降保障流程航班信息接收：提前獲取航班動態(tài)信息，包括航班號、起降時間、機型等。機位安排：根據(jù)航班信息和機場實際情況，合理安排機位，確保航班正常起降。地面服務(wù)保障：組織相關(guān)部門和人員做好航班的地面服務(wù)保障工作，包括旅客登機引導(dǎo)、行李裝卸、客梯車操作等。航班動態(tài)監(jiān)控：實時監(jiān)控航班起降情況，及時處理航班延誤、取消等突發(fā)情況，并向旅客和航空公司通報相關(guān)信息。2.旅客服務(wù)流程問詢服務(wù)：在候機樓內(nèi)設(shè)置問詢處，為旅客提供航班信息、交通指引、行李寄存等服務(wù)。值機服務(wù)：為旅客辦理值機手續(xù)，包括發(fā)放登機牌、托運行李等。候機服務(wù)：提供舒適的候機環(huán)境，包括候機座椅、餐飲、購物等服務(wù)設(shè)施。登機服務(wù)：組織旅客有序登機，協(xié)助老弱病殘等特殊旅客登機。特殊旅客服務(wù)：為特殊旅客提供專門的服務(wù)，如輪椅服務(wù)、母嬰服務(wù)等。3.行李處理流程行李托運：旅客在值機時辦理行李托運手續(xù)，工作人員對行李進行稱重、貼標簽等操作。行李運輸：通過行李傳輸系統(tǒng)將行李運輸至相應(yīng)的航班機位。行李提?。汉桨嗟竭_后，旅客憑有效證件在行李提取處提取行李。行李查詢：對于丟失或損壞的行李，旅客可在行李查詢處進行查詢和登記，工作人員及時進行查找和處理。（四）財務(wù)管理流程1.預(yù)算管理流程預(yù)算編制：各部門根據(jù)年度工作計劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，編制本部門的預(yù)算草案，報財務(wù)部門匯總。預(yù)算審核：財務(wù)部門對各部門的預(yù)算草案進行審核，結(jié)合機場辦的總體發(fā)展戰(zhàn)略和財務(wù)狀況，提出修改意見。預(yù)算審批：經(jīng)機場辦領(lǐng)導(dǎo)審批后，形成年度預(yù)算方案，并下達各部門執(zhí)行。預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控：財務(wù)部門定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。預(yù)算調(diào)整：如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，各部門應(yīng)提出書面申請，經(jīng)財務(wù)部門審核和領(lǐng)導(dǎo)審批后進行調(diào)整。2.資金管理流程資金收入管理：規(guī)范機場辦的各項收入來源，確保收入及時足額入賬。資金支出管理：嚴格執(zhí)行資金支出審批制度，按照規(guī)定的審批流程和權(quán)限進行審批。資金支付：財務(wù)人員根據(jù)審批后的支付申請，通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式進行資金支付，并做好支付記錄。資金監(jiān)控：定期對資金收支情況進行監(jiān)控和分析，防范資金風險。3.資產(chǎn)管理流程資產(chǎn)購置：各部門根據(jù)工作需要提出資產(chǎn)購置申請，經(jīng)審批后由財務(wù)部門進行采購。資產(chǎn)驗收：資產(chǎn)到貨后，組織相關(guān)人員進行驗收，確保資產(chǎn)符合要求。資產(chǎn)入賬：驗收合格的資產(chǎn)辦理入賬手續(xù)，登記資產(chǎn)卡片。資產(chǎn)使用與保管：明確資產(chǎn)的使用部門和保管責任人，確保資產(chǎn)的安全完整和有效使用。資產(chǎn)清查：定期對資產(chǎn)進行清查盤點，核實資產(chǎn)數(shù)量和狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。資產(chǎn)處置：對于閑置、報廢等資產(chǎn)，按照規(guī)定的程序進行處置，確保資產(chǎn)處置合法合規(guī)。四、風險評估與控制（一）風險識別1.外部風險法律法規(guī)風險：國家法律法規(guī)和行業(yè)政策的變化可能對機場辦的業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生影響。市場競爭風險：航空運輸市場競爭激烈，其他機場或運輸方式的發(fā)展可能對機場辦的客源和業(yè)務(wù)量造成沖擊。自然災(zāi)害風險：如地震、洪水、臺風等自然災(zāi)害可能對機場設(shè)施和運營造成破壞。2.內(nèi)部風險管理風險：機場辦內(nèi)部管理不善，可能導(dǎo)致工作效率低下、決策失誤、內(nèi)部控制失效等問題。安全風險：安全保障措施不到位，可能引發(fā)安全事故，給機場辦帶來重大損失。財務(wù)風險：財務(wù)管理不善，可能導(dǎo)致資金短缺、財務(wù)舞弊、財務(wù)風險失控等問題。（二）風險評估1.風險發(fā)生的可能性評估：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)驗、專家判斷等，對風險發(fā)生的可能性進行評估，分為高、中、低三個等級。2.風險影響程度評估：評估風險對機場辦的業(yè)務(wù)活動、財務(wù)狀況、聲譽等方面的影響程度，分為重大、較大、一般、較小四個等級。3.風險矩陣繪制：將風險發(fā)生的可能性和影響程度進行交叉分析，繪制風險矩陣，確定風險的等級和優(yōu)先級。（三）風險應(yīng)對策略1.風險規(guī)避：對于風險發(fā)生可能性高且影響程度重大的風險，采取風險規(guī)避策略，如停止相關(guān)業(yè)務(wù)活動或改變經(jīng)營模式。2.風險降低：對于風險發(fā)生可能性較高但影響程度較大的風險，采取風險降低策略，如加強內(nèi)部控制、完善安全措施、優(yōu)化財務(wù)管理等。3.風險轉(zhuǎn)移：對于風險發(fā)生可能性較低但影響程度重大的風險，采取風險轉(zhuǎn)移策略，如購買保險、簽訂合同轉(zhuǎn)移風險等。4.風險接受：對于風險發(fā)生可能性低且影響程度較小的風險，采取風險接受策略，如定期監(jiān)控風險狀況，做好應(yīng)對準備。五、信息溝通與監(jiān)督（一）信息溝通1.內(nèi)部信息溝通建立健全內(nèi)部信息溝通機制，確保機場辦內(nèi)部各部門之間、員工之間信息暢通。定期召開工作會議、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會等，及時傳達工作要求和業(yè)務(wù)進展情況，促進信息共享和協(xié)作。利用辦公自動化系統(tǒng)、內(nèi)部網(wǎng)站等平臺，發(fā)布工作動態(tài)、通知公告、規(guī)章制度等信息，方便員工查詢和了解。2.外部信息溝通加強與航空公司、聯(lián)檢單位、政府部門等外部單位的信息溝通，及時了解行業(yè)動態(tài)、政策法規(guī)變化等信息。建立對外信息發(fā)布渠道，如機場網(wǎng)站、新聞媒體等，及時發(fā)布機場辦的工作信息和服務(wù)動態(tài)，提高機場辦的社會形象和知名度。（二）監(jiān)督檢查1.內(nèi)部審計監(jiān)督設(shè)立獨立的內(nèi)部審計部門，定期對機場辦的內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，檢查各項業(yè)務(wù)活動是否符合制度規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改建議。開展專項審計工作，如財務(wù)審計、安全審計、運營審計等，深入了解機場辦的業(yè)務(wù)流程和管理狀況，為管理層提供決策支持。2.日常監(jiān)督檢查各部門負責人負責對本部門的工作進行日常監(jiān)督檢查，確保各項工作按照制度要求和流程規(guī)范執(zhí)行。行政管理部門定期對機場辦的行政管理工作進行檢查，如文件管理、會議組織、辦公用品采購等，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。安全保障部門加強對機場安全保衛(wèi)、消防等工作的日常監(jiān)督檢查，及時消除安全隱患。3.績效考核與評價建立科學(xué)合理的績效考核體系，對機場辦各