PAGE學(xué)校維修工程內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)學(xué)校維修工程管理，規(guī)范維修工程流程，提高資金使用效益，確保維修工程質(zhì)量，保障學(xué)校正常教學(xué)秩序，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校各類維修工程項(xiàng)目，包括但不限于教學(xué)樓、辦公樓、學(xué)生宿舍、圖書館、體育館等建筑物及附屬設(shè)施的維修、改造、裝修等。（三）基本原則1.合法性原則：維修工程必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保工程合法合規(guī)。2.預(yù)算控制原則：嚴(yán)格執(zhí)行維修工程預(yù)算，控制工程成本，確保資金使用合理、有效。3.質(zhì)量第一原則：建立健全質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)施工過程質(zhì)量控制，確保維修工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)。4.公開透明原則：維修工程的立項(xiàng)、招標(biāo)、施工、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)應(yīng)公開透明，接受學(xué)校師生和社會(huì)監(jiān)督。5.責(zé)任追究原則：對(duì)維修工程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和質(zhì)量問題，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、維修工程管理組織架構(gòu)及職責(zé)（一）管理組織架構(gòu)學(xué)校成立維修工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管后勤工作的校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員包括后勤管理部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、審計(jì)部門負(fù)責(zé)人等。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)維修工程管理辦公室，設(shè)在后勤管理部門，負(fù)責(zé)維修工程的日常管理工作。（二）職責(zé)分工1.維修工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審定維修工程年度計(jì)劃和預(yù)算。研究決定維修工程重大事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決工程實(shí)施過程中的問題。對(duì)維修工程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。2.后勤管理部門負(fù)責(zé)編制維修工程年度計(jì)劃和預(yù)算草案，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審定。組織維修工程的立項(xiàng)申報(bào)、招標(biāo)采購、合同簽訂、施工管理、竣工驗(yàn)收等工作。建立維修工程檔案，做好工程資料的收集、整理和歸檔工作。負(fù)責(zé)維修工程的日常巡查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告工程質(zhì)量問題。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核維修工程預(yù)算，監(jiān)督工程資金的使用。按照合同約定及時(shí)支付工程款項(xiàng)，做好財(cái)務(wù)核算和賬務(wù)處理。配合審計(jì)部門對(duì)維修工程進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。4.審計(jì)部門對(duì)維修工程進(jìn)行全過程審計(jì)監(jiān)督，包括工程預(yù)算審計(jì)、招標(biāo)采購審計(jì)、合同審計(jì)、工程結(jié)算審計(jì)等。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，督促相關(guān)部門落實(shí)整改。協(xié)助學(xué)校處理維修工程中的違規(guī)違紀(jì)問題。三、維修工程立項(xiàng)管理（一）立項(xiàng)申請(qǐng)1.各部門（單位）根據(jù)實(shí)際情況，填寫《學(xué)校維修工程立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明維修項(xiàng)目的名稱、地點(diǎn)、內(nèi)容、預(yù)算金額、申請(qǐng)理由等。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)后勤管理部門。（二）立項(xiàng)審核1.后勤管理部門收到立項(xiàng)申請(qǐng)表后，組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，核實(shí)維修項(xiàng)目的真實(shí)性和必要性。2.后勤管理部門根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘查情況，對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行初審，提出初審意見。初審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目，提交維修工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定。3.維修工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)初審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目進(jìn)行審定，確定是否立項(xiàng)。對(duì)立項(xiàng)的項(xiàng)目，下達(dá)《學(xué)校維修工程立項(xiàng)批復(fù)》。（三）立項(xiàng)變更1.維修工程項(xiàng)目立項(xiàng)后，原則上不得隨意變更。如因特殊原因確需變更的，由項(xiàng)目實(shí)施部門提出書面變更申請(qǐng)，說明變更的原因、內(nèi)容、預(yù)算調(diào)整情況等。2.變更申請(qǐng)經(jīng)部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)后勤管理部門審核。后勤管理部門審核通過后，提交維修工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定。3.維修工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定同意變更的，下達(dá)《學(xué)校維修工程立項(xiàng)變更批復(fù)》。變更后的項(xiàng)目預(yù)算超過原立項(xiàng)預(yù)算[X]%的，需重新履行立項(xiàng)審批程序。四、維修工程預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.后勤管理部門根據(jù)維修工程立項(xiàng)批復(fù)，組織編制維修工程預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)遵循科學(xué)合理、實(shí)事求是的原則，充分考慮工程實(shí)際情況和市場(chǎng)價(jià)格因素。2.維修工程預(yù)算應(yīng)包括工程直接費(fèi)用、間接費(fèi)用、利潤、稅金等。工程直接費(fèi)用包括人工費(fèi)用、材料費(fèi)用、設(shè)備費(fèi)用、施工機(jī)械使用費(fèi)等；間接費(fèi)用包括管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤等；稅金按照國家規(guī)定的稅率計(jì)取。3.維修工程預(yù)算編制完成后，經(jīng)后勤管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。（二）預(yù)算審核1.財(cái)務(wù)部門收到維修工程預(yù)算后，對(duì)預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括預(yù)算編制依據(jù)是否充分合理、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定等。2.財(cái)務(wù)部門審核通過的預(yù)算，提交維修工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定。維修工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定通過的預(yù)算，作為控制工程成本的依據(jù)。（三）預(yù)算調(diào)整1.維修工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，因工程變更等原因確需調(diào)整預(yù)算的，由項(xiàng)目實(shí)施部門提出書面預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，說明調(diào)整的原因、內(nèi)容、金額等。2.預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)經(jīng)部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)后勤管理部門審核。后勤管理部門審核通過后，提交維修工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定。3.維修工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定同意調(diào)整預(yù)算的，下達(dá)《學(xué)校維修工程預(yù)算調(diào)整批復(fù)》。預(yù)算調(diào)整后的項(xiàng)目總預(yù)算不得超過學(xué)校年度維修工程預(yù)算總額。五、維修工程招標(biāo)采購管理（一）招標(biāo)采購方式1.維修工程項(xiàng)目達(dá)到國家規(guī)定的招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的，必須進(jìn)行公開招標(biāo)。招標(biāo)方式包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等。2.維修工程項(xiàng)目未達(dá)到國家規(guī)定的招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來源采購等方式進(jìn)行采購。（二）招標(biāo)采購程序1.后勤管理部門根據(jù)維修工程立項(xiàng)批復(fù)和預(yù)算，編制招標(biāo)采購文件。招標(biāo)采購文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)須知、合同條款、技術(shù)規(guī)格、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.招標(biāo)采購文件編制完成后，報(bào)維修工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定。審定通過的招標(biāo)采購文件，在學(xué)校官網(wǎng)等媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。3.潛在投標(biāo)人報(bào)名參加投標(biāo)，后勤管理部門對(duì)投標(biāo)人的資格進(jìn)行審查。資格審查合格的投標(biāo)人，領(lǐng)取招標(biāo)文件。4.投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交投標(biāo)文件。5.后勤管理部門組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)候選人。中標(biāo)候選人公示無異議后，確定中標(biāo)人。6.后勤管理部門與中標(biāo)人簽訂維修工程合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）招標(biāo)采購監(jiān)督1.審計(jì)部門對(duì)維修工程招標(biāo)采購活動(dòng)進(jìn)行全過程監(jiān)督，確保招標(biāo)采購程序合法合規(guī)。2.學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)招標(biāo)采購活動(dòng)中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行查處，維護(hù)學(xué)校利益。六、維修工程合同管理（一）合同簽訂1.后勤管理部門根據(jù)招標(biāo)采購結(jié)果，與中標(biāo)人簽訂維修工程合同。合同應(yīng)采用書面形式，明確工程名稱、地點(diǎn)、內(nèi)容、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)款、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂前，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門和審計(jì)部門審核。審核通過的合同，由后勤管理部門負(fù)責(zé)人簽字蓋章后生效。（二）合同履行1.合同簽訂后，雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)組織施工，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度；中標(biāo)人按照合同要求組織施工，按時(shí)完成工程任務(wù)。2.后勤管理部門負(fù)責(zé)對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。（三）合同變更與終止1.合同履行過程中，因不可抗力等原因需要變更合同的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為合同的組成部分，與原合同具有同等法律效力。2.合同履行完畢，雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行驗(yàn)收結(jié)算。驗(yàn)收合格后，合同終止。七、維修工程施工管理根據(jù)維修工程合同，項(xiàng)目實(shí)施部門組織施工單位進(jìn)行施工。施工單位應(yīng)按照施工圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。1.施工組織項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)制定詳細(xì)的施工組織計(jì)劃，合理安排施工進(jìn)度，確保工程按時(shí)完成。施工組織計(jì)劃應(yīng)包括施工進(jìn)度計(jì)劃、施工質(zhì)量保證措施、施工安全保證措施、施工環(huán)境保護(hù)措施等內(nèi)容。2.施工質(zhì)量控制施工單位應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)施工過程質(zhì)量控制。嚴(yán)格按照施工圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)定期對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。3.施工安全管理施工單位應(yīng)建立健全安全管理體系，加強(qiáng)施工過程安全管理。制定安全操作規(guī)程，設(shè)置安全警示標(biāo)志，確保施工安全。項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)定期對(duì)施工安全進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)整改。4.施工環(huán)境保護(hù)施工單位應(yīng)采取有效措施，減少施工過程中的環(huán)境污染。合理安排施工時(shí)間，避免夜間施工產(chǎn)生噪音污染；妥善處理施工廢棄物，避免對(duì)環(huán)境造成污染。項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督檢查，確保施工過程符合環(huán)保要求。八、維修工程竣工驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收申請(qǐng)維修工程完工后，施工單位應(yīng)向項(xiàng)目實(shí)施部門提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)包括工程概況、施工情況、質(zhì)量自檢情況等內(nèi)容。（二）驗(yàn)收組織項(xiàng)目實(shí)施部門收到竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告后，組織后勤管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，對(duì)維修工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收。（三）驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收小組對(duì)維修工程的質(zhì)量、進(jìn)度、資金使用等情況進(jìn)行全面檢查。驗(yàn)收內(nèi)容包括工程實(shí)體質(zhì)量、技術(shù)資料、工程結(jié)算等。（四）驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況，出具竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收情況、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。驗(yàn)收合格的工程，方可交付使用；驗(yàn)收不合格的工程，施工單位應(yīng)按照驗(yàn)收小組提出的整改意見進(jìn)行整改，整改合格后重新組織驗(yàn)收。九、維修工程結(jié)算管理（一）結(jié)算申請(qǐng)維修工程竣工驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)向項(xiàng)目實(shí)施部門提交工程結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告。申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)包括工程結(jié)算書、工程量清單、工程變更簽證等資料。（二）結(jié)算審核項(xiàng)目實(shí)施部門收到工程結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告后，組織后勤管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定、工程變更簽證是否真實(shí)有效等。（三）結(jié)算支付經(jīng)審核通過的工程結(jié)算，由財(cái)務(wù)部門按照合同約定支付工程款項(xiàng)。支付工程款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核相關(guān)憑證，確保資金支付安全。十、維修工程檔案管理（一）檔案收集后勤管理部門負(fù)責(zé)收集維修工程全過程的檔案資料，包括立項(xiàng)申請(qǐng)、預(yù)算編制、招標(biāo)采購文件、合同、施工圖紙、施工記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程結(jié)算書等。（二）檔案整理后勤管理部門對(duì)收集到的檔案資料進(jìn)行整理，按照檔案管理的要求進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂等。（三）檔案歸檔整理好的檔案資料應(yīng)及時(shí)歸檔，建立