PAGE環(huán)保局宣教內(nèi)控制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范環(huán)保局宣教工作的內(nèi)部控制，確保宣教活動(dòng)的合規(guī)性、有效性和高效性，提高宣教工作質(zhì)量，增強(qiáng)公眾環(huán)保意識(shí)，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)事業(yè)的發(fā)展。（二）依據(jù)本制度依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、環(huán)保行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及本局的各項(xiàng)規(guī)章制度制定。（三）適用范圍本制度適用于環(huán)保局內(nèi)部開(kāi)展的各類宣教活動(dòng)，包括但不限于環(huán)保知識(shí)普及、政策法規(guī)宣傳、環(huán)境教育活動(dòng)組織等。（四）基本原則1.合法性原則：宣教活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)和環(huán)保政策要求。2.真實(shí)性原則：所傳達(dá)的信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀。3.有效性原則：確保宣教活動(dòng)能夠達(dá)到預(yù)期效果，提高公眾環(huán)保意識(shí)。4.內(nèi)部控制原則：建立健全內(nèi)部控制機(jī)制，防范風(fēng)險(xiǎn)，保障宣教工作順利開(kāi)展。二、宣教活動(dòng)策劃與審批（一）策劃流程1.需求調(diào)研：了解社會(huì)公眾對(duì)環(huán)保知識(shí)的需求、熱點(diǎn)環(huán)境問(wèn)題以及不同群體的特點(diǎn)，為宣教活動(dòng)策劃提供依據(jù)。2.目標(biāo)設(shè)定：明確宣教活動(dòng)的目標(biāo)，如提高公眾環(huán)保意識(shí)、促進(jìn)環(huán)保行為改變、普及特定環(huán)保政策法規(guī)等。3.內(nèi)容設(shè)計(jì)：根據(jù)目標(biāo)和受眾特點(diǎn)，設(shè)計(jì)豐富多樣、生動(dòng)有趣的宣教內(nèi)容，包括文字、圖片、視頻、案例等。4.形式選擇：結(jié)合宣教內(nèi)容和資源情況，選擇合適的活動(dòng)形式，如講座、展覽、培訓(xùn)、線上宣傳等。5.時(shí)間安排：合理安排宣教活動(dòng)的時(shí)間，避免與其他重要工作沖突，并考慮不同季節(jié)、節(jié)假日等因素對(duì)活動(dòng)效果的影響。6.資源配置：確定宣教活動(dòng)所需的人力、物力、財(cái)力資源，包括工作人員安排、場(chǎng)地租賃、宣傳資料制作、設(shè)備采購(gòu)等。（二）審批程序1.活動(dòng)策劃方案編制：由負(fù)責(zé)宣教活動(dòng)的部門(mén)或團(tuán)隊(duì)編制詳細(xì)的策劃方案，內(nèi)容涵蓋上述策劃流程的各項(xiàng)要素。2.初審：策劃方案提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，重點(diǎn)審查方案的可行性、合規(guī)性和與本局工作目標(biāo)的契合度。3.會(huì)審：初審?fù)ㄟ^(guò)后，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，包括法規(guī)部門(mén)審查是否符合法律法規(guī)要求，財(cái)務(wù)部門(mén)審核經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理性，其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)評(píng)估對(duì)本部門(mén)工作的影響等。4.終審：會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)的方案提交至局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行終審，局領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)全局工作安排和戰(zhàn)略目標(biāo)，對(duì)宣教活動(dòng)策劃方案進(jìn)行最終審批。5.審批記錄：建立審批記錄檔案，詳細(xì)記錄策劃方案的審批過(guò)程、意見(jiàn)和結(jié)果，以備查閱和追溯。三、宣教活動(dòng)執(zhí)行與監(jiān)督（一）執(zhí)行要求1.人員安排：按照策劃方案確定的人員需求，合理調(diào)配工作人員，明確各人員的職責(zé)和分工。2.活動(dòng)準(zhǔn)備：提前做好活動(dòng)所需的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，如宣傳資料印刷、設(shè)備調(diào)試、場(chǎng)地布置等，確?；顒?dòng)順利開(kāi)展。3.活動(dòng)實(shí)施：嚴(yán)格按照策劃方案組織實(shí)施宣教活動(dòng)，保證活動(dòng)流程順暢，內(nèi)容準(zhǔn)確傳達(dá)，與受眾有效互動(dòng)。4.應(yīng)急處理：制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對(duì)活動(dòng)過(guò)程中可能出現(xiàn)的突發(fā)情況，如設(shè)備故障、人員安全問(wèn)題、輿情事件等，確?；顒?dòng)能夠安全、有序進(jìn)行。（二）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督：成立專門(mén)的監(jiān)督小組，定期對(duì)宣教活動(dòng)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，包括活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)秩序、工作人員履職情況、宣傳內(nèi)容準(zhǔn)確性等。2.受眾反饋：通過(guò)設(shè)置意見(jiàn)箱、在線反饋平臺(tái)、問(wèn)卷調(diào)查等方式，收集受眾對(duì)宣教活動(dòng)的意見(jiàn)和建議，及時(shí)了解活動(dòng)效果和存在的問(wèn)題。3.數(shù)據(jù)分析：對(duì)宣教活動(dòng)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析，如參與人數(shù)、傳播范圍、互動(dòng)量等，評(píng)估活動(dòng)的實(shí)際效果，為后續(xù)活動(dòng)改進(jìn)提供依據(jù)。4.監(jiān)督記錄與報(bào)告：建立監(jiān)督記錄檔案，詳細(xì)記錄監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況。定期撰寫(xiě)監(jiān)督報(bào)告，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)宣教活動(dòng)執(zhí)行情況和監(jiān)督結(jié)果。四、宣教資源管理（一）宣傳資料管理1.資料分類：對(duì)宣教活動(dòng)涉及的宣傳資料進(jìn)行分類管理，如環(huán)保知識(shí)手冊(cè)、政策法規(guī)解讀、宣傳海報(bào)、視頻資料等。2.制作審核：宣傳資料的制作應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審核程序，確保內(nèi)容準(zhǔn)確、形式規(guī)范、符合視覺(jué)傳達(dá)要求。審核通過(guò)后方可進(jìn)行印刷或發(fā)布。3.存儲(chǔ)與保管：設(shè)立專門(mén)的資料存儲(chǔ)場(chǎng)所，對(duì)宣傳資料進(jìn)行妥善保管，防止資料丟失、損壞或泄露。建立資料出入庫(kù)登記制度，記錄資料的領(lǐng)取、使用和歸還情況。4.更新與銷毀：定期對(duì)宣傳資料進(jìn)行更新，確保內(nèi)容時(shí)效性。對(duì)于過(guò)期、作廢或不再使用的資料，按照規(guī)定程序進(jìn)行銷毀處理，防止信息誤導(dǎo)。（二）設(shè)備管理1.設(shè)備采購(gòu)：根據(jù)宣教活動(dòng)需求，按照相關(guān)采購(gòu)制度進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)。采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正原則，確保所采購(gòu)設(shè)備符合質(zhì)量要求和工作需要。2.設(shè)備登記：建立設(shè)備臺(tái)賬，詳細(xì)記錄設(shè)備的名稱、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、使用部門(mén)、維護(hù)情況等信息。3.設(shè)備使用與維護(hù)：制定設(shè)備使用操作規(guī)程，規(guī)范工作人員使用設(shè)備的行為。定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，延長(zhǎng)使用壽命。4.設(shè)備報(bào)廢與處置：對(duì)于達(dá)到報(bào)廢條件的設(shè)備，按照規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)廢申請(qǐng)和審批。報(bào)廢設(shè)備經(jīng)批準(zhǔn)后，進(jìn)行妥善處置，防止資產(chǎn)流失。（三）場(chǎng)地管理1.場(chǎng)地選擇：根據(jù)宣教活動(dòng)的性質(zhì)、規(guī)模和受眾特點(diǎn)，選擇合適的場(chǎng)地。場(chǎng)地應(yīng)具備安全、便利、符合活動(dòng)要求等條件。2.場(chǎng)地租賃：如需租賃場(chǎng)地，應(yīng)簽訂規(guī)范的租賃合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，確保場(chǎng)地使用合法合規(guī)。3.場(chǎng)地布置：按照活動(dòng)策劃方案進(jìn)行場(chǎng)地布置，營(yíng)造良好的宣傳氛圍。場(chǎng)地布置應(yīng)注重環(huán)保、節(jié)約資源，避免過(guò)度浪費(fèi)。4.場(chǎng)地清理：活動(dòng)結(jié)束后，及時(shí)清理場(chǎng)地，恢復(fù)原狀，確保場(chǎng)地整潔衛(wèi)生，不影響周邊環(huán)境和他人正常使用。五、宣教活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理（一）預(yù)算編制1.經(jīng)費(fèi)預(yù)算原則：宣教活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算應(yīng)遵循合理性、必要性、節(jié)約性原則，根據(jù)活動(dòng)策劃方案和實(shí)際需求進(jìn)行編制。2.預(yù)算內(nèi)容：經(jīng)費(fèi)預(yù)算應(yīng)涵蓋活動(dòng)所需的各項(xiàng)費(fèi)用，包括人員費(fèi)用、宣傳資料制作費(fèi)用、設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用、場(chǎng)地租賃費(fèi)用、交通差旅費(fèi)、活動(dòng)組織費(fèi)用等。3.預(yù)算編制流程：由負(fù)責(zé)宣教活動(dòng)的部門(mén)或團(tuán)隊(duì)提出經(jīng)費(fèi)預(yù)算草案，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行匯總和審核。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)本局財(cái)務(wù)制度和預(yù)算管理要求，對(duì)預(yù)算草案進(jìn)行調(diào)整和完善，形成年度宣教活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）經(jīng)費(fèi)使用1.支出審批：嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)預(yù)算和審批程序進(jìn)行經(jīng)費(fèi)支出。所有經(jīng)費(fèi)支出必須取得合法有效的票據(jù)，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批簽字后方可報(bào)銷。2.經(jīng)費(fèi)核算：財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的會(huì)計(jì)核算方法，對(duì)宣教活動(dòng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行單獨(dú)核算，確保經(jīng)費(fèi)使用情況清晰、準(zhǔn)確。3.經(jīng)費(fèi)控制：建立經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)經(jīng)費(fèi)支出情況進(jìn)行檢查和分析，防止超預(yù)算支出或不合理支出。如發(fā)現(xiàn)經(jīng)費(fèi)使用異常，應(yīng)及時(shí)查明原因并采取措施加以糾正。（三）經(jīng)費(fèi)審計(jì)1.內(nèi)部審計(jì)：定期開(kāi)展宣教活動(dòng)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部審計(jì)工作，檢查經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支合規(guī)性、經(jīng)費(fèi)使用效益等。審計(jì)結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2.外部審計(jì)：根據(jù)需要，委托外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)宣教活動(dòng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行審計(jì)，確保經(jīng)費(fèi)使用的合法性、公正性和透明度。六、信息與溝通（一）內(nèi)部溝通1.建立溝通機(jī)制：加強(qiáng)環(huán)保局內(nèi)部各部門(mén)之間的溝通與協(xié)作，建立定期的工作會(huì)議、信息通報(bào)、協(xié)同辦公等溝通機(jī)制，確保宣教工作信息在各部門(mén)之間及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。2.跨部門(mén)協(xié)作：對(duì)于涉及多個(gè)部門(mén)的宣教活動(dòng)，明確牽頭部門(mén)和協(xié)作部門(mén)的職責(zé)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，共同推進(jìn)活動(dòng)順利開(kāi)展。在活動(dòng)策劃、執(zhí)行過(guò)程中，及時(shí)解決出現(xiàn)的問(wèn)題和矛盾。3.員工培訓(xùn)與交流：組織開(kāi)展與宣教工作相關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)，提高員工的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。鼓勵(lì)員工之間進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流和分享，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)整體水平提升。（二）外部溝通1.與公眾溝通：通過(guò)多種渠道與公眾進(jìn)行溝通互動(dòng)，如設(shè)立咨詢熱線、開(kāi)展線上互動(dòng)活動(dòng)、舉辦公眾參與日等，及時(shí)了解公眾對(duì)環(huán)保宣教工作的需求和意見(jiàn)，解答公眾關(guān)心的環(huán)保問(wèn)題。2.與媒體合作：加強(qiáng)與各類媒體的合作，建立良好的媒體關(guān)系。及時(shí)向媒體發(fā)布環(huán)保宣教活動(dòng)信息，借助媒體的傳播力量，擴(kuò)大宣教活動(dòng)的影響力和覆蓋面。同時(shí)，積極應(yīng)對(duì)媒體輿情，及時(shí)回應(yīng)公眾關(guān)切，維護(hù)環(huán)保局良好形象。3.與其他部門(mén)和組織合作：加強(qiáng)與政府其他部門(mén)、社會(huì)組織、企業(yè)等的合作與交流，共同開(kāi)展環(huán)保宣教活動(dòng)，整合資源，形成工作合力。通過(guò)合作平臺(tái)，分享經(jīng)驗(yàn)，共同探索創(chuàng)新宣教工作模式和方法。七、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.政策法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)注國(guó)家環(huán)保政策法規(guī)的變化，評(píng)估宣教活動(dòng)內(nèi)容是否符合最新要求，避免因政策法規(guī)調(diào)整導(dǎo)致的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。2.輿情風(fēng)險(xiǎn)：在宣教活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中，可能因宣傳內(nèi)容不當(dāng)、活動(dòng)組織不力等原因引發(fā)輿情事件，對(duì)環(huán)保局形象造成負(fù)面影響。3.活動(dòng)效果風(fēng)險(xiǎn)：由于策劃方案不合理、執(zhí)行不到位等因素，導(dǎo)致宣教活動(dòng)未能達(dá)到預(yù)期效果，無(wú)法有效提高公眾環(huán)保意識(shí)。4.資源管理風(fēng)險(xiǎn)：在宣傳資料、設(shè)備、場(chǎng)地等資源管理方面，可能存在資源浪費(fèi)、丟失、損壞、使用不當(dāng)?shù)蕊L(fēng)險(xiǎn)，影響宣教工作正常開(kāi)展。5.經(jīng)費(fèi)管理風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)費(fèi)預(yù)算不合理、支出失控、核算不準(zhǔn)確等問(wèn)題可能導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)使用風(fēng)險(xiǎn)，影響宣教活動(dòng)的可持續(xù)性。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.可能性評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性進(jìn)行評(píng)估，分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。2.影響程度評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后對(duì)宣教工作目標(biāo)、環(huán)保局形象、公眾利益等方面的影響程度，分為嚴(yán)重、較大、一般三個(gè)等級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)矩陣?yán)L制：根據(jù)可能性和影響程度評(píng)估結(jié)果，繪制風(fēng)險(xiǎn)矩陣，直觀展示各類風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)情況，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)提供依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高且無(wú)法有效控制的風(fēng)險(xiǎn)事件，采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如調(diào)整宣教活動(dòng)策劃方案、暫停相關(guān)活動(dòng)等。2.風(fēng)險(xiǎn)降低：針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中等的風(fēng)險(xiǎn)事件，通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制、完善工作流程、增加資源投入等方式，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：對(duì)于部分風(fēng)險(xiǎn)，可通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、簽訂免責(zé)協(xié)議等方