PAGE文聯(lián)政府采購內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的為了加強(qiáng)文聯(lián)政府采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購資金使用效益，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合文聯(lián)實(shí)際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于文聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬各單位使用財(cái)政性資金進(jìn)行的政府采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：政府采購活動應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.公開透明原則：采購信息應(yīng)當(dāng)公開，采購過程應(yīng)當(dāng)透明，確保公平競爭。3.公平競爭原則：給予所有符合條件的供應(yīng)商平等參與競爭的機(jī)會。4.公正原則：采購活動應(yīng)當(dāng)公正，維護(hù)國家利益和社會公共利益。5.誠實(shí)信用原則：采購當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)誠實(shí)守信，履行各自的義務(wù)。二、組織與職責(zé)（一）政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成：由文聯(lián)主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)研究決定政府采購工作的重大事項(xiàng)。審議政府采購預(yù)算、采購計(jì)劃等重要文件。監(jiān)督政府采購活動的執(zhí)行情況。（二）政府采購管理部門1.設(shè)置：設(shè)立專門的政府采購管理辦公室，負(fù)責(zé)具體采購工作的組織和協(xié)調(diào)。2.職責(zé)擬訂政府采購制度、流程和操作規(guī)范。編制政府采購預(yù)算和采購計(jì)劃。組織采購項(xiàng)目的實(shí)施，包括采購文件編制、采購信息發(fā)布、供應(yīng)商資格審查、開標(biāo)評標(biāo)等。簽訂和履行采購合同，協(xié)調(diào)處理采購合同執(zhí)行過程中的問題。負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。整理和歸檔政府采購項(xiàng)目資料。（三）采購需求部門1.職責(zé)根據(jù)工作需要提出采購需求，明確采購項(xiàng)目的規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等。參與采購文件的編制和審核。配合政府采購管理部門開展采購活動，提供必要的協(xié)助。負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的使用和管理。（四）財(cái)務(wù)部門1.職責(zé)審核政府采購預(yù)算和采購計(jì)劃。安排采購資金，監(jiān)督采購資金的使用。參與采購合同的審核，辦理采購資金支付手續(xù)。（五）紀(jì)檢監(jiān)察部門1.職責(zé)監(jiān)督政府采購活動是否符合法律法規(guī)和內(nèi)部制度規(guī)定。受理對政府采購活動的投訴和舉報(bào)，查處違規(guī)違紀(jì)行為。三、采購預(yù)算與計(jì)劃（一）采購預(yù)算編制1.采購需求部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)年度工作計(jì)劃和實(shí)際需要，按照規(guī)定的格式和要求編制政府采購預(yù)算。2.采購預(yù)算應(yīng)當(dāng)包括采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等詳細(xì)信息，并附必要的說明和依據(jù)。3.政府采購管理部門對采購需求部門提交的采購預(yù)算進(jìn)行審核，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。審核通過后，報(bào)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議。（二）采購計(jì)劃制定1.根據(jù)政府采購預(yù)算和實(shí)際工作進(jìn)度，政府采購管理部門制定年度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)明確采購項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)間、采購方式、采購組織形式等。2.采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)報(bào)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。在執(zhí)行過程中，如因特殊情況需要調(diào)整采購計(jì)劃，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。四、采購方式與程序（一）公開招標(biāo)1.公開招標(biāo)是政府采購的主要采購方式。達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式。2.公開招標(biāo)程序編制招標(biāo)文件：政府采購管理部門根據(jù)采購需求編制招標(biāo)文件，明確采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。發(fā)布招標(biāo)公告：在指定的政府采購信息發(fā)布媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，公告期限不得少于5個工作日。發(fā)售招標(biāo)文件：向潛在供應(yīng)商發(fā)售招標(biāo)文件，并提供必要的答疑和澄清服務(wù)。開標(biāo)評標(biāo)：按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)開標(biāo)，組織評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)，并出具評標(biāo)報(bào)告。中標(biāo)公告：發(fā)布中標(biāo)公告，公告期限不得少于1個工作日。簽訂合同：中標(biāo)供應(yīng)商與采購人簽訂采購合同。（二）邀請招標(biāo)1.符合下列情形之一的，可以采用邀請招標(biāo)方式采購：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的。采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的。2.邀請招標(biāo)程序確定邀請供應(yīng)商名單：政府采購管理部門從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，通過隨機(jī)方式選擇3家以上的供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。編制招標(biāo)文件：與公開招標(biāo)程序相同。發(fā)售招標(biāo)文件：向被邀請供應(yīng)商發(fā)售招標(biāo)文件。開標(biāo)評標(biāo)：與公開招標(biāo)程序相同。中標(biāo)公告：與公開招標(biāo)程序相同。簽訂合同：與公開招標(biāo)程序相同。（三）競爭性談判1.符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。2.競爭性談判程序成立談判小組：由采購人代表和有關(guān)專家共3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3。制定談判文件：明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。確定邀請供應(yīng)商名單：從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，通過隨機(jī)方式選擇3家以上的供應(yīng)商，并向其發(fā)出談判邀請書。談判：談判小組與供應(yīng)商分別進(jìn)行談判，在談判中談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動的，談判小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。確定成交供應(yīng)商：談判結(jié)束后，談判小組要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)，采購人從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交的供應(yīng)商。（四）單一來源采購1.符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的。2.單一來源采購程序成立采購小組：由采購人代表和有關(guān)專家共3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3。確定供應(yīng)商：采購小組對供應(yīng)商的資格、信譽(yù)、業(yè)績等進(jìn)行審查，確定單一來源供應(yīng)商。協(xié)商價(jià)格：采購小組與供應(yīng)商就采購價(jià)格、技術(shù)規(guī)格、服務(wù)要求等進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見。簽訂合同：采購人與供應(yīng)商簽訂采購合同。（五）詢價(jià)1.采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的政府采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購。2.詢價(jià)程序成立詢價(jià)小組：由采購人代表和有關(guān)專家共3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3。確定被詢價(jià)的供應(yīng)商名單：從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，通過隨機(jī)方式選擇3家以上的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價(jià)通知書讓其報(bào)價(jià)。詢價(jià)：詢價(jià)小組要求被詢價(jià)的供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。確定成交供應(yīng)商：采購人根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有被詢價(jià)的未成交的供應(yīng)商。五、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購人與中標(biāo)、成交供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)、成交通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照采購文件確定的事項(xiàng)簽訂政府采購合同。2.政府采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。3.政府采購合同不得對采購文件確定的事項(xiàng)和中標(biāo)、成交供應(yīng)商投標(biāo)文件作實(shí)質(zhì)性修改。（二）合同履行1.采購人和供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)按照政府采購合同約定，履行各自的義務(wù)。2.采購人應(yīng)當(dāng)按照合同約定及時(shí)支付采購資金，供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)按照合同約定按時(shí)、按質(zhì)、按量提供貨物、工程或服務(wù)。3.在合同履行過程中，如發(fā)生合同變更、中止或者終止等情況，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，并簽訂補(bǔ)充合同或變更協(xié)議。（三）合同驗(yàn)收1.采購項(xiàng)目完成后，采購人應(yīng)當(dāng)組織對供應(yīng)商提供的貨物、工程或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行，驗(yàn)收合格的，采購人應(yīng)當(dāng)出具驗(yàn)收報(bào)告；驗(yàn)收不合格的，采購人應(yīng)當(dāng)要求供應(yīng)商限期整改，整改后仍不合格的，采購人有權(quán)解除合同，并追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。六、采購監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.紀(jì)檢監(jiān)察部門對政府采購活動進(jìn)行全程監(jiān)督，重點(diǎn)監(jiān)督采購程序的合法性、公正性、廉潔性等。2.政府采購管理部門應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，可以通過定期檢查、專項(xiàng)審計(jì)等方式，對采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.采購需求部門、財(cái)務(wù)部門等應(yīng)當(dāng)按照各自職責(zé)，對政府采購活動進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。（二）外部監(jiān)督1.接受財(cái)政部門的監(jiān)督檢查，按照財(cái)政部門的要求提供相關(guān)資料和信息。2.接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督，配合審計(jì)機(jī)關(guān)做好政府采購項(xiàng)目的審計(jì)工作。3.接受社會公眾的監(jiān)督，對政府采購活動中的違法違規(guī)行為，任何單位和個人有權(quán)向有關(guān)部門舉報(bào)。七、信息管理與檔案管理（一）信息管理1.政府采購管理部門應(yīng)當(dāng)建立政府采購信息管理系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)布采購信息、采購結(jié)果等，實(shí)現(xiàn)采購信息的公開透明。2.采購需求部門應(yīng)當(dāng)