PAGE校團(tuán)委內(nèi)控制度一、總則（一）目的本內(nèi)控制度旨在規(guī)范校團(tuán)委的各項(xiàng)工作流程，提高工作效率，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保校團(tuán)委工作的順利開展，更好地服務(wù)于學(xué)校師生，促進(jìn)校園文化建設(shè)。（二）適用范圍本制度適用于校團(tuán)委全體工作人員，涵蓋團(tuán)委組織的各項(xiàng)活動(dòng)、日常辦公事務(wù)以及財(cái)務(wù)管理等相關(guān)領(lǐng)域。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國預(yù)算法》《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》等，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況以及校團(tuán)委工作特點(diǎn)制定。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和學(xué)校的規(guī)章制度，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋校團(tuán)委工作的各個(gè)方面，不留死角，實(shí)現(xiàn)全過程、全方位控制。3.制衡性原則：明確各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，使各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程相互制約、相互監(jiān)督，避免權(quán)力過度集中。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)學(xué)校發(fā)展和實(shí)際工作需求，不斷調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證內(nèi)控制度有效執(zhí)行的前提下，合理控制成本，提高工作效率，實(shí)現(xiàn)效益最大化。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)校團(tuán)委設(shè)立書記室、辦公室、組織部、宣傳部、文體部等部門，各部門分工明確，協(xié)同合作，共同推進(jìn)校團(tuán)委各項(xiàng)工作。（二）職責(zé)分工1.書記室全面負(fù)責(zé)校團(tuán)委的工作規(guī)劃、決策和指導(dǎo)。協(xié)調(diào)與學(xué)校各部門、各學(xué)院以及校外相關(guān)單位的關(guān)系。監(jiān)督和檢查各部門工作執(zhí)行情況，確保各項(xiàng)工作任務(wù)按時(shí)完成。2.辦公室負(fù)責(zé)校團(tuán)委日常行政事務(wù)，包括文件收發(fā)、檔案管理、會(huì)議組織等。協(xié)助書記室做好工作計(jì)劃制定、工作總結(jié)撰寫等工作。負(fù)責(zé)辦公用品采購、設(shè)備維護(hù)等后勤保障工作。管理校團(tuán)委經(jīng)費(fèi)，做好預(yù)算編制、報(bào)銷審核、財(cái)務(wù)報(bào)表等財(cái)務(wù)管理工作。3.組織部負(fù)責(zé)團(tuán)組織建設(shè)，包括團(tuán)員發(fā)展、團(tuán)員管理、團(tuán)支部換屆等工作。組織開展各類主題團(tuán)日活動(dòng)，加強(qiáng)團(tuán)員思想政治教育。負(fù)責(zé)學(xué)生干部選拔、培養(yǎng)和考核工作，打造高素質(zhì)的學(xué)生干部隊(duì)伍。4.宣傳部制定和實(shí)施校團(tuán)委宣傳工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)校內(nèi)新聞宣傳、新媒體運(yùn)營等工作。設(shè)計(jì)制作宣傳海報(bào)、宣傳冊等宣傳資料，營造良好的校園文化氛圍。組織開展校園文化活動(dòng)的宣傳報(bào)道，提升活動(dòng)影響力。5.文體部組織開展各類文體活動(dòng)，如文藝比賽、體育賽事等，豐富校園文化生活。負(fù)責(zé)活動(dòng)場地的協(xié)調(diào)、設(shè)備的租賃等工作。選拔和培養(yǎng)文體特長學(xué)生，組建相關(guān)社團(tuán)和隊(duì)伍，推動(dòng)校園文體事業(yè)發(fā)展。三、工作流程（一）活動(dòng)策劃與組織流程1.活動(dòng)策劃各部門根據(jù)工作安排和校園文化建設(shè)需求，提出活動(dòng)策劃方案，明確活動(dòng)主題、目的、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參與人員等。策劃方案提交辦公室匯總，辦公室組織相關(guān)人員對方案進(jìn)行可行性論證，提出修改意見。書記室對修改后的策劃方案進(jìn)行審核，審核通過后確定活動(dòng)計(jì)劃。2.活動(dòng)籌備辦公室根據(jù)活動(dòng)計(jì)劃制定詳細(xì)的活動(dòng)籌備計(jì)劃，明確各部門職責(zé)和工作任務(wù)。組織部負(fù)責(zé)活動(dòng)的人員組織和安排，宣傳部負(fù)責(zé)活動(dòng)的宣傳推廣，文體部負(fù)責(zé)活動(dòng)的場地布置和設(shè)備準(zhǔn)備等工作。各部門按照籌備計(jì)劃開展工作，定期向辦公室匯報(bào)工作進(jìn)展情況，辦公室及時(shí)協(xié)調(diào)解決籌備過程中出現(xiàn)的問題。3.活動(dòng)實(shí)施活動(dòng)實(shí)施前，各部門對準(zhǔn)備工作進(jìn)行再次檢查，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位?；顒?dòng)期間，各部門按照分工履行職責(zé)，做好現(xiàn)場組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)等工作，確?；顒?dòng)順利進(jìn)行。辦公室安排專人負(fù)責(zé)活動(dòng)現(xiàn)場的記錄和影像資料收集，為活動(dòng)總結(jié)和宣傳提供素材。4.活動(dòng)總結(jié)活動(dòng)結(jié)束后，各部門對活動(dòng)開展情況進(jìn)行總結(jié)，分析活動(dòng)效果和存在的問題，提出改進(jìn)建議。辦公室匯總各部門總結(jié)材料，撰寫活動(dòng)總結(jié)報(bào)告，提交書記室審核。書記室根據(jù)活動(dòng)總結(jié)報(bào)告，對表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對存在問題的部門提出整改要求，督促其改進(jìn)工作。（二）文件管理流程1.文件起草各部門根據(jù)工作需要起草文件，文件內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)和學(xué)校政策要求，語言規(guī)范、邏輯清晰。文件起草完成后，起草部門負(fù)責(zé)人對文件進(jìn)行審核，確保文件質(zhì)量。2.文件審核與簽發(fā)審核后的文件提交辦公室，辦公室對文件格式、內(nèi)容等進(jìn)行再次審核，審核無誤后提交書記室簽發(fā)。書記室根據(jù)文件性質(zhì)和重要程度，簽署意見后印發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。3.文件印發(fā)與存檔辦公室按照書記室簽發(fā)意見，對文件進(jìn)行編號、排版、印刷，并及時(shí)分發(fā)給相關(guān)部門和人員。文件印發(fā)后，辦公室負(fù)責(zé)將文件原件和相關(guān)電子文檔進(jìn)行整理歸檔，妥善保管，以便查閱。4.文件傳閱與回收對于需要傳閱的文件，辦公室按照規(guī)定的傳閱范圍和順序進(jìn)行傳閱，傳閱人員應(yīng)在文件傳閱單上簽字確認(rèn)。文件傳閱完畢后，辦公室及時(shí)回收文件，進(jìn)行整理歸檔。（三）經(jīng)費(fèi)管理流程1.預(yù)算編制每年年初，辦公室根據(jù)校團(tuán)委工作計(jì)劃和工作重點(diǎn)，編制年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算草案。預(yù)算草案應(yīng)明確各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出項(xiàng)目、金額、用途等，并提交書記室審核。書記室審核通過后，將預(yù)算草案報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)部門審批。2.經(jīng)費(fèi)報(bào)銷工作人員因工作需要發(fā)生的費(fèi)用支出，應(yīng)按照學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和本內(nèi)控制度的規(guī)定，填寫報(bào)銷憑證，附相關(guān)發(fā)票、清單等原始憑證。報(bào)銷憑證經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交辦公室進(jìn)行報(bào)銷審核。辦公室審核人員對報(bào)銷憑證的真實(shí)性、合法性、完整性進(jìn)行審核，審核無誤后報(bào)書記室審批。書記室審批通過后，辦公室將報(bào)銷憑證交學(xué)校財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)。3.經(jīng)費(fèi)核算與監(jiān)督辦公室定期對校團(tuán)委經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行核算，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，如實(shí)反映經(jīng)費(fèi)使用情況。學(xué)校審計(jì)部門定期對校團(tuán)委經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)、合理。四、風(fēng)險(xiǎn)評估與應(yīng)對（一）風(fēng)險(xiǎn)識別1.活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：活動(dòng)策劃不合理、籌備不充分、組織協(xié)調(diào)不力等可能導(dǎo)致活動(dòng)效果不佳，甚至出現(xiàn)安全事故。2.文件風(fēng)險(xiǎn)：文件起草不規(guī)范、審核把關(guān)不嚴(yán)、印發(fā)存檔不及時(shí)等可能導(dǎo)致文件傳達(dá)錯(cuò)誤、丟失或泄密。3.經(jīng)費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)費(fèi)預(yù)算不準(zhǔn)確、報(bào)銷審核不嚴(yán)格、經(jīng)費(fèi)使用不規(guī)范等可能導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)浪費(fèi)、超支或違規(guī)使用。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估1.可能性評估：對各類風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性進(jìn)行評估，分為高、中、低三個(gè)等級。2.影響程度評估：對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后可能產(chǎn)生的影響程度進(jìn)行評估，分為嚴(yán)重、較大、一般三個(gè)等級。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性高且影響程度嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如取消不合理的活動(dòng)策劃等。2.風(fēng)險(xiǎn)降低：對于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較高且影響程度較大的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)降低措施，如加強(qiáng)活動(dòng)籌備工作、嚴(yán)格文件審核等。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：對于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較低且影響程度一般的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施，如購買保險(xiǎn)等。4.風(fēng)險(xiǎn)接受：對于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性低且影響程度輕微的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)接受措施，如定期對經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行檢查等。五、監(jiān)督與評價(jià)（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督：校團(tuán)委成立內(nèi)部監(jiān)督小組，定期對各項(xiàng)工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。2.外部監(jiān)督：接受學(xué)校審計(jì)部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門以及師生的監(jiān)督，積極配合相關(guān)部門的檢查和審計(jì)工作。（二）評價(jià)指標(biāo)1.工作效率：考核各項(xiàng)工作任務(wù)的完成時(shí)間、工作質(zhì)量等，評價(jià)工作效率是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。2.經(jīng)費(fèi)使用：考核經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況、經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性等，評價(jià)經(jīng)費(fèi)使用是否合理、節(jié)約。3.活動(dòng)效果：考核活動(dòng)參與人數(shù)、活動(dòng)影響力、師生滿意度等，評價(jià)活動(dòng)是否達(dá)到預(yù)期效果。（三）評價(jià)方法1.定期評價(jià)：每學(xué)期末對校團(tuán)委工作進(jìn)行全面評價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施。2.專項(xiàng)評價(jià)：針對重點(diǎn)工作、重要活動(dòng)等進(jìn)行專項(xiàng)評價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。（四）結(jié)果應(yīng)用1.將監(jiān)督與評價(jià)結(jié)果作為部門和個(gè)人績效考核的重要依據(jù)，對