PAGE造價業(yè)務(wù)質(zhì)量內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的為加強公司造價業(yè)務(wù)管理，規(guī)范造價業(yè)務(wù)流程，確保造價業(yè)務(wù)質(zhì)量，提高公司經(jīng)濟效益和社會效益，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有造價業(yè)務(wù)活動，包括工程造價咨詢、招標(biāo)控制價編制、投標(biāo)報價編制、工程結(jié)算審核等。（三）基本原則1.合法性原則：造價業(yè)務(wù)活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保業(yè)務(wù)的合法性和合規(guī)性。2.客觀性原則：造價業(yè)務(wù)人員應(yīng)秉持客觀公正的態(tài)度，依據(jù)事實和數(shù)據(jù)進行造價分析和計算，不受任何利益相關(guān)方的干擾。3.準(zhǔn)確性原則：造價業(yè)務(wù)成果應(yīng)準(zhǔn)確反映工程項目的實際造價，數(shù)據(jù)計算準(zhǔn)確，資料引用可靠。4.保密性原則：對涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和客戶信息等予以嚴格保密，不得泄露。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)公司設(shè)立造價業(yè)務(wù)管理部門，負責(zé)造價業(yè)務(wù)的整體規(guī)劃、組織實施和監(jiān)督管理。部門內(nèi)部根據(jù)業(yè)務(wù)類型和工作流程，設(shè)置項目負責(zé)人、造價師、造價員等崗位，明確各崗位職責(zé)。（二）職責(zé)分工1.造價業(yè)務(wù)管理部門制定和完善造價業(yè)務(wù)質(zhì)量內(nèi)控制度，并監(jiān)督執(zhí)行。負責(zé)造價業(yè)務(wù)項目的承接、組織實施和成果交付。對造價業(yè)務(wù)人員進行培訓(xùn)、考核和管理。定期對造價業(yè)務(wù)質(zhì)量進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.項目負責(zé)人負責(zé)造價業(yè)務(wù)項目的整體策劃和組織協(xié)調(diào)。審核項目造價成果文件，確保成果質(zhì)量符合要求。與客戶溝通協(xié)調(diào)，了解客戶需求，及時解決項目實施過程中的問題。對項目團隊成員進行工作指導(dǎo)和監(jiān)督，確保項目順利完成。3.造價師負責(zé)工程造價的計量、計價和分析工作。編制和審核工程造價文件，如招標(biāo)控制價、投標(biāo)報價、工程結(jié)算等。收集和整理工程造價相關(guān)資料，進行市場調(diào)研和價格分析。協(xié)助項目負責(zé)人解決項目實施過程中的技術(shù)問題。4.造價員在造價師的指導(dǎo)下，完成工程造價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、計算和整理工作。協(xié)助編制工程造價文件，如工程量清單編制、預(yù)算書編制等。負責(zé)與項目相關(guān)方的溝通協(xié)調(diào)，及時反饋項目進展情況。三、業(yè)務(wù)流程控制（一）項目承接1.市場部獲取造價業(yè)務(wù)信息后，及時傳遞給造價業(yè)務(wù)管理部門。2.造價業(yè)務(wù)管理部門對項目信息進行初步評估，判斷項目的可行性和風(fēng)險程度。3.若決定承接項目，與客戶簽訂業(yè)務(wù)合同，明確服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、收費標(biāo)準(zhǔn)、雙方權(quán)利義務(wù)等條款。（二）項目準(zhǔn)備1.項目負責(zé)人組建項目團隊，明確各成員的職責(zé)分工。2.組織項目團隊成員進行項目交底，熟悉項目背景、目標(biāo)、要求和相關(guān)資料。3.收集項目所需的基礎(chǔ)資料，如工程圖紙、技術(shù)規(guī)范、施工方案、合同文件等，并進行整理和分析。（三）造價文件編制1.造價師根據(jù)項目要求和基礎(chǔ)資料，按照相關(guān)計價規(guī)范和定額標(biāo)準(zhǔn)，進行工程造價的計量、計價和分析。2.編制工程造價文件，如招標(biāo)控制價、投標(biāo)報價、工程結(jié)算等，并確保文件內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、格式規(guī)范。3.造價員協(xié)助造價師完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、計算和整理工作，并對編制的工程造價文件進行初步審核。（四）文件審核1.造價員完成編制的工程造價文件后，先進行自我審核，檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和邏輯合理性。2.造價師對造價員編制的文件進行詳細審核，重點審核計價依據(jù)、工程量計算、費用組成等內(nèi)容，提出修改意見并督促造價員進行修改。3.項目負責(zé)人對造價師審核后的文件進行終審，審核文件是否符合項目要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，是否存在重大差錯或遺漏。（五）成果交付1.項目負責(zé)人將審核通過的造價業(yè)務(wù)成果文件提交給客戶，并進行詳細的解釋和說明。2.客戶對成果文件提出意見和建議時，項目負責(zé)人及時組織項目團隊進行溝通和協(xié)商，根據(jù)客戶意見進行修改和完善。3.將最終的造價業(yè)務(wù)成果文件交付給客戶，并辦理簽收手續(xù)。（六）項目歸檔1.項目完成后，項目負責(zé)人組織項目團隊對項目資料進行整理和歸檔，包括項目合同、基礎(chǔ)資料、造價文件、審核記錄、客戶反饋等。2.歸檔資料應(yīng)分類存放，便于查閱和管理，并按照公司檔案管理制度的要求進行保管。四、質(zhì)量控制措施（一）人員培訓(xùn)與考核1.定期組織造價業(yè)務(wù)人員參加專業(yè)培訓(xùn)，包括法律法規(guī)、計價規(guī)范、定額標(biāo)準(zhǔn)、軟件應(yīng)用等方面的培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。2.建立造價業(yè)務(wù)人員考核制度，對業(yè)務(wù)人員的工作業(yè)績、業(yè)務(wù)能力、職業(yè)道德等方面進行考核，考核結(jié)果與薪酬、晉升等掛鉤。（二）內(nèi)部審核與監(jiān)督1.建立造價業(yè)務(wù)內(nèi)部審核制度，對造價文件進行多級審核，確保文件質(zhì)量。審核內(nèi)容包括計價依據(jù)、工程量計算、費用組成、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、邏輯合理性等。2.定期對造價業(yè)務(wù)項目進行質(zhì)量檢查和評估，檢查項目實施過程是否符合制度要求，造價成果文件是否準(zhǔn)確可靠。對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。（三）外部咨詢與合作1.對于復(fù)雜或重大的造價業(yè)務(wù)項目，可邀請外部專家進行咨詢和指導(dǎo)，提高項目質(zhì)量和風(fēng)險應(yīng)對能力。2.與同行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)開展合作交流，學(xué)習(xí)借鑒先進的管理經(jīng)驗和技術(shù)方法，不斷完善公司的造價業(yè)務(wù)質(zhì)量內(nèi)控制度。（四）信息化管理1.利用信息化技術(shù)手段，建立造價業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)工程造價數(shù)據(jù)的收集、整理、分析和共享，提高工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。2.在造價文件編制過程中，采用正版計價軟件，并確保軟件的及時更新和維護，保證計價的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。五、風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.對造價業(yè)務(wù)活動中可能面臨的風(fēng)險進行識別，包括政策法規(guī)風(fēng)險、市場價格風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、人員風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險等。2.分析風(fēng)險產(chǎn)生的原因和可能導(dǎo)致的后果，為風(fēng)險應(yīng)對提供依據(jù)。（二）風(fēng)險評估1.采用定性和定量相結(jié)合的方法，對識別出的風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險的等級和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.政策法規(guī)風(fēng)險：密切關(guān)注國家政策法規(guī)的變化，及時調(diào)整公司的業(yè)務(wù)策略和工作流程，確保業(yè)務(wù)活動符合政策法規(guī)要求。2.市場價格風(fēng)險：加強市場價格監(jiān)測和分析，建立價格預(yù)警機制，合理確定工程造價計價依據(jù)和價格調(diào)整方法，降低價格波動對造價業(yè)務(wù)的影響。3.技術(shù)風(fēng)險：加強技術(shù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)人員的技術(shù)水平和解決技術(shù)問題的能力。對于復(fù)雜的技術(shù)問題，可邀請專家進行指導(dǎo)或開展技術(shù)研究。4.人員風(fēng)險：加強人員管理，建立健全人員考核和激勵機制，提高業(yè)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任心。合理安排人員崗位，避免因人員變動對項目造成不利影響。5.質(zhì)量風(fēng)險：嚴格執(zhí)行造價業(yè)務(wù)質(zhì)量內(nèi)控制度，加強質(zhì)量控制措施，確保造價業(yè)務(wù)成果質(zhì)量。對出現(xiàn)質(zhì)量問題的項目，及時進行整改，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、檔案管理（一）檔案收集1.項目負責(zé)人負責(zé)組織項目團隊收集項目實施過程中產(chǎn)生的各類資料，包括項目合同、基礎(chǔ)資料、造價文件、審核記錄、客戶反饋等。2.收集的資料應(yīng)真實、完整、準(zhǔn)確，符合檔案管理的要求。（二）檔案整理1.對收集到的資料進行分類整理，按照項目類別、時間順序、資料性質(zhì)等進行編號和歸檔。2.整理后的檔案應(yīng)目錄清晰、裝訂整齊、便于查閱。（三）檔案保管1.設(shè)立專門的檔案保管場所，配備必要的檔案保管設(shè)備，如檔案柜、防火防盜設(shè)施等。2.按照檔案管理制度的要求，對檔案進行定期檢查和維護，確保檔案的安全和完整。（四）檔案查閱1.建立檔案查閱制度，明確查閱檔案的流程和權(quán)限。2.因工作需要