PAGE縣級人大內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強縣級人大的內(nèi)部管理，規(guī)范各項工作流程，防范風險，提高工作效率和質(zhì)量，確?？h級人大依法履行職責，依據(jù)相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于縣級人大機關及其所屬各部門、各工作機構(gòu)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關政策規(guī)定，確保各項工作合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋縣級人大工作的各個方面，包括但不限于會議組織、代表工作、監(jiān)督工作、人事管理、財務管理等。3.制衡性原則：通過合理設置崗位、明確職責權(quán)限、規(guī)范工作流程，實現(xiàn)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)相互分離、相互制約。4.適應性原則：根據(jù)縣級人大工作的發(fā)展變化和實際需要，及時調(diào)整和完善內(nèi)控制度。5.成本效益原則：在保證內(nèi)控制度有效執(zhí)行和工作質(zhì)量的前提下，合理控制成本，提高工作效率。二、組織架構(gòu)與職責分工（一）組織架構(gòu)縣級人大設立常委會，常委會下設辦公室、各工作委員會等工作機構(gòu)。辦公室負責處理常委會日常事務，各工作委員會負責具體業(yè)務工作的組織實施。（二）職責分工1.常委會：領導縣級人大的全面工作，審議決定重大事項，監(jiān)督“一府一委兩院”工作。2.辦公室：負責常委會會議、主任會議等各類會議的組織籌備工作。承擔公文處理、機要保密、檔案管理、信息宣傳等工作。協(xié)調(diào)機關各部門之間的工作關系，負責機關后勤保障工作。3.各工作委員會：研究、審議和擬訂有關議案、決議草案，為常委會行使職權(quán)提供服務。組織開展調(diào)查研究，為常委會決策提供依據(jù)。聯(lián)系本級人大代表，組織代表開展活動，督促有關部門辦理代表議案和建議。對“一府一委兩院”有關工作進行監(jiān)督檢查，提出意見和建議。三、會議管理（一）會議類型1.常委會會議：由常委會組成人員參加，審議決定重大事項，聽取和審議“一府一委兩院”工作報告等。2.主任會議：由常委會主任、副主任、秘書長參加，研究處理常委會日常工作中的重要問題。3.專門委員會會議：由專門委員會組成人員參加，研究審議與本委員會職責相關的事項。4.代表大會會議：由全體代表參加，審議通過各項工作報告、決議、決定等，選舉產(chǎn)生國家機關領導人員。（二）會議籌備1.會議議題確定：根據(jù)工作需要，由常委會辦公室、各工作委員會提出會議議題建議，經(jīng)秘書長審核后，報常委會主任確定。2.會議文件準備：相關部門根據(jù)會議議題，起草會議文件，包括工作報告、議案、決議草案等，經(jīng)審核后提交常委會辦公室匯總。3.會議通知：常委會辦公室提前將會議時間、地點、議題等通知參會人員，并及時跟進通知落實情況。（三）會議組織與服務1.會場布置：確保會場整潔、設備齊全，按照會議要求擺放座簽、資料等。2.會議記錄：安排專人負責會議記錄，準確記錄會議內(nèi)容、討論情況和表決結(jié)果。3.會議服務：提供茶水、餐飲等必要的服務，保障會議順利進行。（四）會議決議執(zhí)行與督辦1.決議印發(fā)：常委會辦公室及時將會議決議印發(fā)給相關部門和單位，并要求其認真貫徹執(zhí)行。2.執(zhí)行情況跟蹤：各工作委員會負責對決議執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，定期向常委會報告執(zhí)行情況。3.督辦落實：對決議執(zhí)行過程中存在的問題，常委會辦公室及時進行督辦，確保決議得到有效落實。四、代表工作（一）代表選舉1.選舉組織：按照法定程序，組織本級人大代表的選舉工作，包括選民登記、候選人提名、投票選舉等環(huán)節(jié)。2.資格審查：對當選代表的資格進行審查，確保代表符合法定條件。（二）代表培訓1.培訓計劃制定：根據(jù)代表履職需要，制定年度代表培訓計劃，明確培訓內(nèi)容、方式和時間安排。2.培訓內(nèi)容：包括法律法規(guī)、人大業(yè)務知識、履職能力等方面的培訓。3.培訓方式：采取集中培訓、專題講座、實地考察等多種方式進行培訓。（三）代表活動組織1.活動計劃制定：每年年初制定代表活動計劃,明確活動主題、內(nèi)容、形式和時間安排。2.活動組織實施：組織代表開展視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查等活動，為代表履職提供平臺。3.代表建議辦理：及時收集代表提出的建議、批評和意見，交有關部門辦理，并跟蹤辦理情況，督促有關部門認真答復代表。（四）代表履職監(jiān)督1.履職檔案建立：為每位代表建立履職檔案，記錄代表參加會議、活動、提出建議等履職情況。2.履職考核：定期對代表履職情況進行考核，考核結(jié)果向代表通報，并作為代表連任的重要依據(jù)。五、監(jiān)督工作（一）監(jiān)督原則1.依法監(jiān)督原則：嚴格按照法律法規(guī)規(guī)定的監(jiān)督范圍、程序和方式進行監(jiān)督。2.集體行使職權(quán)原則：監(jiān)督工作由常委會集體研究決定，以常委會名義組織實施。3.公開透明原則：監(jiān)督工作的內(nèi)容、程序和結(jié)果向社會公開，接受人民群眾監(jiān)督。（二）監(jiān)督方式1.聽取和審議工作報告：定期聽取和審議“一府一委兩院”工作報告，對其工作進行評價和監(jiān)督。2.執(zhí)法檢查：對法律法規(guī)的實施情況進行檢查，督促有關部門嚴格執(zhí)法。3.專題詢問：就某一專題向“一府一委兩院”有關負責人進行詢問，要求其作出答復。4.工作評議：對“一府一委兩院”及其部門的工作進行評議，提出意見和建議。（三）監(jiān)督程序1.監(jiān)督議題確定：根據(jù)工作需要和群眾關注的熱點難點問題，由常委會辦公室、各工作委員會提出監(jiān)督議題建議，經(jīng)秘書長審核后，報常委會主任確定。2.監(jiān)督方案制定：相關部門根據(jù)監(jiān)督議題，制定詳細的監(jiān)督方案，明確監(jiān)督內(nèi)容、方式、步驟和時間安排。3.監(jiān)督實施：按照監(jiān)督方案組織開展監(jiān)督工作，通過聽取匯報、查閱資料、實地考察、召開座談會等方式，全面了解有關情況。4.監(jiān)督報告形成：監(jiān)督工作結(jié)束后，相關部門及時撰寫監(jiān)督報告，總結(jié)監(jiān)督情況，提出存在的問題和改進建議。5.監(jiān)督結(jié)果處理：常委會對監(jiān)督報告進行審議，作出相應的決議、決定，并將監(jiān)督結(jié)果向社會公開。對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，督促有關部門限期整改，并跟蹤整改情況。六、人事管理（一）人員招聘與錄用1.招聘計劃制定：根據(jù)工作需要，制定年度人員招聘計劃，明確招聘崗位名稱、人數(shù)、資格條件等。2.招聘程序：按照公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，通過發(fā)布招聘公告、報名、資格審查、考試、考察、體檢等程序，選拔錄用人員。3.錄用審批：擬錄用人員名單報常委會主任會議研究批準后，辦理錄用手續(xù)。（二）人員考核與獎懲1.考核制度：建立健全人員考核制度，定期對工作人員的德、能、勤、績、廉等方面進行考核。2.考核方式：采取個人述職、民主測評、領導評價等方式進行考核。3.考核結(jié)果運用：考核結(jié)果作為工作人員晉升、獎懲、調(diào)整工資待遇的重要依據(jù)。4.獎懲措施：對工作表現(xiàn)優(yōu)秀的工作人員給予表彰獎勵，對違反紀律、工作失誤的工作人員給予批評教育、紀律處分。（三）人員培訓與發(fā)展1.培訓規(guī)劃：制定年度人員培訓規(guī)劃，根據(jù)不同崗位需求和人員素質(zhì)狀況，確定培訓內(nèi)容和方式。2.培訓實施：組織工作人員參加各類培訓，包括政治理論培訓、業(yè)務知識培訓、技能培訓等，提高工作人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務能力。3.職業(yè)發(fā)展指導：為工作人員提供職業(yè)發(fā)展指導，幫助其制定個人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，促進其成長進步。七、財務管理（一）預算管理1.預算編制：按照國家有關規(guī)定和縣級人大工作實際，編制年度預算草案，明確預算收支范圍、項目和金額。2.預算審批：預算草案經(jīng)常委會主任會議研究后，報本級人民代表大會審查批準。3.預算執(zhí)行：嚴格按照批準的預算執(zhí)行，控制預算支出，確保預算收支平衡。4.預算調(diào)整：因特殊情況需要調(diào)整預算的，按照規(guī)定程序辦理預算調(diào)整手續(xù)。（二）收入管理1.收入范圍：主要包括財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等。2.收入核算：對各項收入進行準確核算，確保收入及時足額入賬。3.收入票據(jù)管理：嚴格按照規(guī)定使用和管理收入票據(jù)，防止票據(jù)丟失、損壞和違規(guī)使用。（三）支出管理1.支出審批：建立健全支出審批制度，明確審批流程和審批權(quán)限，嚴格控制各項支出。2.支出標準：按照國家有關規(guī)定和縣級人大實際情況，制定各項支出標準，確保支出合理合規(guī)。3.支出核算：對各項支出進行準確核算，及時登記入賬，并定期進行財務分析。4.專項資金管理：對專項資金實行?？顚Ｓ?，嚴格按照規(guī)定的用途和范圍使用，確保專項資金發(fā)揮效益。（四）資產(chǎn)管理1.資產(chǎn)登記：對縣級人大機關的固定資產(chǎn)進行全面登記，建立資產(chǎn)臺賬，明確資產(chǎn)名稱、數(shù)量、價值、購置時間等信息。2.資產(chǎn)清查：定期進行資產(chǎn)清查，核實資產(chǎn)數(shù)量和價值，確保賬實相符。3.資產(chǎn)處置：按照規(guī)定程序?qū)﹂e置、報廢等資產(chǎn)進行處置，防止資產(chǎn)流失。（五）財務監(jiān)督1.內(nèi)部審計：定期開展內(nèi)部審計工作，對財務收支、預算執(zhí)行、資產(chǎn)管理等情況進行審計監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。2.外部監(jiān)督：接受財政、審計等部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關部門的工作，及時整改存在的問題。八、保密管理（一）保密制度建設1.保密工作責任制：明確保密工作領導責任制和各部門、各崗位人員的保密職責。2.保密制度制定：制定保密工作制度，包括文件資料保密制度、會議保密制度、計算機網(wǎng)絡保密制度等。（二）保密宣傳教育1.宣傳教育計劃：制定年度保密宣傳教育計劃，明確宣傳教育內(nèi)容、方式和時間安排。2.宣傳教育實施：通過組織培訓、發(fā)放宣傳資料、開展保密知識競賽等方式，加強保密宣傳教育，提高工作人員的保密意識和技能。（三）保密措施1.文件資料管理：對文件資料的起草、印制、傳遞、使用、保管、銷毀等環(huán)節(jié)進行嚴格管理，確保文件資料安全。2.會議保密：對涉及國家秘密、工作秘密的會議，采取相應的保密措施，如限定參會人員范圍、設置保密設施等。3.計算機網(wǎng)絡保密：加強計算機網(wǎng)絡安全管理，設置防火墻、加密設備等，防止信息泄露。對涉密計算