PAGE巡察辦政府采購內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強巡察辦政府采購管理，規(guī)范采購行為，防范采購風(fēng)險，提高采購資金使用效益，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合巡察辦實際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于巡察辦使用財政性資金進行的政府采購活動，包括貨物、工程和服務(wù)的采購。（三）基本原則1.合法性原則：政府采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.公開透明原則：采購信息應(yīng)依法公開，采購過程應(yīng)公正透明，接受社會監(jiān)督。3.公平競爭原則：通過公平競爭，確保采購項目獲得最佳性價比。4.公正原則：采購活動應(yīng)客觀公正，維護采購當(dāng)事人的合法權(quán)益。5.誠實信用原則：采購當(dāng)事人應(yīng)誠實守信，履行各自的義務(wù)。二、采購預(yù)算與計劃管理（一）采購預(yù)算編制1.各部門根據(jù)工作需要和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出年度政府采購項目及資金預(yù)算申請。2.財務(wù)部門對各部門提交的預(yù)算申請進行審核，結(jié)合巡察辦年度財務(wù)預(yù)算，綜合平衡后編制政府采購預(yù)算草案。3.政府采購預(yù)算草案經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)集體研究審議通過后，報財政部門審批。（二）采購計劃制定1.根據(jù)批準的政府采購預(yù)算，各采購需求部門按照項目實施進度，提前制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購項目名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容。2.采購計劃經(jīng)部門負責(zé)人審核后，報采購管理部門匯總。采購管理部門對采購計劃進行審核，確保采購計劃的合理性和合規(guī)性。3.采購管理部門將審核后的采購計劃報單位領(lǐng)導(dǎo)審批，批準后的采購計劃作為組織實施政府采購活動的依據(jù)。三、采購組織與實施（一）采購方式選擇1.政府采購方式包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購等。采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購項目的特點、預(yù)算金額、采購需求等因素，按照法律法規(guī)規(guī)定的適用條件，合理選擇采購方式。2.達到公開招標數(shù)額標準的采購項目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標方式。因特殊情況需要采用其他采購方式的，應(yīng)當(dāng)在采購活動開始前獲得財政部門批準。3.對于采用非公開招標方式采購的項目，采購管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序組織實施，確保采購過程的公平、公正、公開。（二）采購文件編制1.采購管理部門根據(jù)采購方式和采購項目特點，組織編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、采購邀請書、采購需求、采購合同文本、評標標準等內(nèi)容。2.采購需求應(yīng)明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標準、服務(wù)要求等實質(zhì)性內(nèi)容，確保采購文件能夠準確反映采購項目的需求。3.評標標準應(yīng)科學(xué)合理，客觀公正，能夠體現(xiàn)采購項目的特點和要求，便于評標委員會對供應(yīng)商進行評審。（三）采購活動組織1.采購管理部門負責(zé)組織實施政府采購活動，包括發(fā)布采購公告、邀請供應(yīng)商、組織開標、評標、談判、磋商等環(huán)節(jié)。2.在采購活動組織過程中，采購管理部門應(yīng)嚴格遵守法律法規(guī)規(guī)定的程序和要求，確保采購活動的合法性和規(guī)范性。3.采購管理部門應(yīng)加強對采購活動現(xiàn)場的管理，維護采購秩序，確保采購活動順利進行。（四）供應(yīng)商選擇與管理1.采購管理部門通過發(fā)布采購公告、邀請招標、資格預(yù)審等方式，廣泛征集供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備良好的商業(yè)信譽、健全的財務(wù)會計制度、履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力等條件。2.采購管理部門對供應(yīng)商資格進行審查，建立供應(yīng)商庫。對于參與政府采購活動的供應(yīng)商，采購管理部門應(yīng)進行動態(tài)管理，定期評估供應(yīng)商的履約情況。3.在采購活動中，采購管理部門應(yīng)嚴格按照采購文件規(guī)定的評標標準和方法，對供應(yīng)商的投標文件進行評審，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。（五）采購合同簽訂與履行1.采購管理部門應(yīng)在中標、成交供應(yīng)商確定后，及時與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購合同簽訂后，采購管理部門應(yīng)將合同副本送財務(wù)部門備案。財務(wù)部門根據(jù)采購合同約定，及時支付采購資金。3.采購管理部門應(yīng)加強對采購合同履行情況的監(jiān)督檢查，督促供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。對于供應(yīng)商違反合同約定的行為，采購管理部門應(yīng)及時采取措施，追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。四、采購驗收管理（一）驗收標準制定1.采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購文件和采購合同要求，制定采購項目驗收標準。驗收標準應(yīng)明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標準、服務(wù)要求等驗收內(nèi)容和驗收方法。2.對于技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強的采購項目，采購管理部門可以邀請專業(yè)機構(gòu)或?qū)＜覅⑴c制定驗收標準。（二）驗收組織實施1.采購項目完成后，采購管理部門應(yīng)及時組織驗收。驗收小組由采購管理部門、使用部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成，必要時可以邀請專業(yè)機構(gòu)或?qū)＜覅⒓印?.驗收小組應(yīng)按照驗收標準對采購項目進行全面檢查，包括貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等，工程的建設(shè)質(zhì)量、進度、安全等，服務(wù)的內(nèi)容、標準、效果等。3.驗收小組應(yīng)認真填寫驗收報告，對驗收結(jié)果進行客觀評價。驗收報告應(yīng)包括采購項目名稱、采購合同編號、驗收日期、驗收內(nèi)容、驗收標準、驗收情況、驗收結(jié)論等內(nèi)容。（三）驗收結(jié)果處理1.驗收合格的采購項目，驗收小組應(yīng)出具驗收合格報告。采購管理部門應(yīng)將驗收合格報告送財務(wù)部門，作為支付采購資金的依據(jù)。2.驗收不合格的采購項目，驗收小組應(yīng)出具驗收不合格報告，并提出整改意見。采購管理部門應(yīng)及時通知供應(yīng)商進行整改，整改完成后重新組織驗收。3.對于因供應(yīng)商原因?qū)е虏少忢椖框炇詹缓细竦?，采購管理部門應(yīng)按照采購合同約定，追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。五、采購監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督檢查1.單位內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對政府采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)、采購文件是否規(guī)范、采購合同是否履行等情況。2.單位紀檢監(jiān)察部門應(yīng)加強對政府采購活動的紀律監(jiān)督，對采購過程中的違規(guī)違紀行為進行調(diào)查處理。3.采購管理部門應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度，加強對采購人員的培訓(xùn)和管理，規(guī)范采購操作流程，防范采購風(fēng)險。（二）信息公開與備案1.采購管理部門應(yīng)按照法律法規(guī)規(guī)定，及時將政府采購項目信息在指定媒體上公開，包括采購公告、中標成交結(jié)果、采購合同等內(nèi)容。2.采購管理部門應(yīng)定期將政府采購項目執(zhí)行情況報財政部門備案，接受財政部門的監(jiān)督檢查。（三）投訴處理1.供應(yīng)商對政府采購活動有疑問或異議的，可以向采購管理部門提出詢問或質(zhì)疑。采購管理部門應(yīng)及時回復(fù)供應(yīng)商的詢問或質(zhì)疑。2.供應(yīng)商對采購管理部門的答復(fù)不滿意或認為采購活動存在違法違規(guī)行為的，可以向財政部門投訴。財政部門應(yīng)按照規(guī)定的程序受理和處理供應(yīng)商的投訴。六、采購檔案管理（一）檔案內(nèi)容政府采購檔案應(yīng)包括采購預(yù)算與計劃文件、采購文件、采購活動記錄、采購合同、驗收報告、投訴處理文件等與采購活動相關(guān)的各類文件資料。（二）檔案整理與歸檔采購管理部門應(yīng)指定專人負責(zé)政府采購檔案的整理與歸檔工作。采購活動結(jié)束后，采購人員應(yīng)及時將相關(guān)文件資料移交檔案管理人員，檔案管理人員應(yīng)按照檔案管理要求進行分類整理、裝訂成冊，并進行歸檔保存。（三）檔案保管與查閱1.政府采購檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的完整性和安全性。檔案保管期限按照法