PAGE施工內(nèi)控制度一、總則（一）目的本施工內(nèi)控制度旨在規(guī)范公司施工項目的各項管理活動，確保施工過程的合規(guī)性、高效性和安全性，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，保障公司及相關(guān)方的合法權(quán)益。（二）適用范圍本制度適用于公司承接的所有施工項目，包括但不限于建筑工程、市政工程、道路橋梁工程等各類工程項目的施工管理。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》等，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，如《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》、《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》等制定。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保施工活動合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋施工項目的全過程，包括項目策劃、施工準(zhǔn)備、施工過程控制、竣工驗收等各個環(huán)節(jié)。3.制衡性原則：建立健全各項管理制度和流程，明確各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和市場需求，不斷完善和優(yōu)化內(nèi)控制度，確保其與公司實際情況相適應(yīng)。5.成本效益原則：在保證施工質(zhì)量和安全的前提下，合理控制成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。二、施工項目策劃與決策（一）項目立項1.市場部門負(fù)責(zé)收集、分析市場信息，尋找潛在的施工項目機(jī)會。2.對擬立項的項目進(jìn)行可行性研究，包括項目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、環(huán)境可行性等方面的分析。3.編制項目可行性研究報告，提交公司管理層進(jìn)行決策。（二）項目投標(biāo)1.投標(biāo)部門根據(jù)項目要求和公司實際情況，組織編制投標(biāo)文件。2.對投標(biāo)文件進(jìn)行審核，確保其內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、合法，符合招標(biāo)文件的要求。3.按照規(guī)定的時間和方式提交投標(biāo)文件，參與項目投標(biāo)活動。（三）合同簽訂1.中標(biāo)后，由合同管理部門負(fù)責(zé)與業(yè)主簽訂施工合同。2.對施工合同進(jìn)行審核，重點審核合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性，確保公司的權(quán)益得到保障。3.合同簽訂后，及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，作為施工管理的依據(jù)。三、施工準(zhǔn)備（一）技術(shù)準(zhǔn)備1.組建項目技術(shù)團(tuán)隊，明確各成員的職責(zé)分工。2.組織技術(shù)人員對施工圖紙進(jìn)行會審，提出圖紙中存在的問題和疑問，與設(shè)計單位進(jìn)行溝通解決。3.根據(jù)施工圖紙和現(xiàn)場實際情況，編制施工組織設(shè)計和專項施工方案，經(jīng)審批后組織實施。（二）物資準(zhǔn)備1.物資部門根據(jù)施工進(jìn)度計劃，編制物資采購計劃，明確物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.按照物資采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂物資采購合同。3.對采購的物資進(jìn)行檢驗和驗收，確保其質(zhì)量符合要求。4.做好物資的儲存和保管工作，防止物資損壞、變質(zhì)。（三）人員準(zhǔn)備1.根據(jù)施工組織設(shè)計和施工進(jìn)度計劃，確定各工種的勞動力需求計劃。2.組織施工人員進(jìn)行入場教育和培訓(xùn)，包括安全培訓(xùn)、質(zhì)量培訓(xùn)、技術(shù)培訓(xùn)等，提高施工人員的素質(zhì)和技能。3.建立健全施工人員的考勤制度和績效考核制度，激勵施工人員的工作積極性。（四）現(xiàn)場準(zhǔn)備1.辦理施工許可證等相關(guān)手續(xù)，確保施工活動合法合規(guī)。2.進(jìn)行施工現(xiàn)場的“三通一平”工作，即通路、通水、通電和平整場地。3.搭建臨時設(shè)施，包括辦公區(qū)、生活區(qū)、材料堆放區(qū)等，為施工創(chuàng)造良好的條件。四、施工過程控制（一）施工進(jìn)度控制1.制定施工進(jìn)度計劃，明確各階段的施工任務(wù)和時間節(jié)點。2.定期對施工進(jìn)度進(jìn)行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)影響施工進(jìn)度的因素，采取有效的措施進(jìn)行調(diào)整。3.協(xié)調(diào)各參建單位之間的關(guān)系，確保施工進(jìn)度的順利進(jìn)行。（二）施工質(zhì)量控制1.建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量管理目標(biāo)和質(zhì)量責(zé)任。2.加強(qiáng)施工過程中的質(zhì)量檢驗和驗收工作，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。3.對質(zhì)量問題進(jìn)行及時處理，分析原因，采取措施進(jìn)行整改，防止問題再次出現(xiàn)。（三）施工安全控制1.建立安全生產(chǎn)管理體系，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。2.加強(qiáng)施工人員的安全教育和培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識和自我保護(hù)能力。3.定期進(jìn)行安全檢查和隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。4.對安全事故進(jìn)行及時報告和處理，按照“四不放過”原則進(jìn)行調(diào)查分析，吸取教訓(xùn)，防止事故再次發(fā)生。（四）施工成本控制1.建立成本管理體系，明確成本管理目標(biāo)和成本責(zé)任。2.編制成本預(yù)算，對施工過程中的成本進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控和分析。3.采取有效的成本控制措施，如優(yōu)化施工方案、合理安排施工進(jìn)度、控制物資消耗等，降低施工成本。（五）施工環(huán)境保護(hù)控制1.建立環(huán)境保護(hù)管理體系，制定環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度和措施。2.加強(qiáng)施工過程中的環(huán)境保護(hù)工作，減少施工活動對周邊環(huán)境的影響。3.對施工過程中產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行分類處理，妥善處置，防止環(huán)境污染。五、施工過程中的變更與簽證管理（一）變更管理1.施工過程中，如因設(shè)計變更、業(yè)主要求變更等原因需要對施工內(nèi)容進(jìn)行變更，必須按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。2.變更申請必須由提出變更的部門或單位填寫變更申請表，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、對施工進(jìn)度、質(zhì)量、成本等方面的影響。3.變更申請表經(jīng)相關(guān)部門審核后，提交公司管理層審批。4.變更批準(zhǔn)后，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)編制變更后的施工圖紙和施工方案，物資部門負(fù)責(zé)調(diào)整物資采購計劃，施工部門按照變更后的要求組織施工。（二）簽證管理1.施工過程中，如因業(yè)主原因或其他不可預(yù)見的因素導(dǎo)致施工費(fèi)用增加或工期延長，必須及時辦理簽證手續(xù)。2.簽證申請必須由提出簽證的部門或單位填寫簽證申請表，詳細(xì)說明簽證的原因、內(nèi)容、費(fèi)用金額、工期延長天數(shù)等。3.簽證申請表經(jīng)相關(guān)部門審核后，提交公司管理層審批。4.簽證批準(zhǔn)后，由財務(wù)部門負(fù)責(zé)對簽證費(fèi)用進(jìn)行核算和支付。六、竣工驗收（一）竣工驗收準(zhǔn)備1.施工完成后，施工部門組織對工程進(jìn)行自檢，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。2.整理施工過程中的各項資料，包括施工圖紙、施工記錄、質(zhì)量檢驗報告、安全檢查報告等，確保資料齊全、完整、真實。3.向業(yè)主提交竣工驗收申請報告，申請組織竣工驗收。（二）竣工驗收程序1.業(yè)主組織設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)單位對工程進(jìn)行竣工驗收。2.驗收組對工程進(jìn)行現(xiàn)場檢查，查閱工程資料，聽取施工單位的匯報。3.驗收組對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度、施工安全、施工成本等方面進(jìn)行評價，提出驗收意見。4.如工程驗收合格，各方簽署竣工驗收報告；如工程驗收不合格，施工單位按照驗收意見進(jìn)行整改，整改完成后重新申請驗收。七、結(jié)算與支付（一）結(jié)算管理1.工程竣工驗收合格后，施工單位按照合同約定編制工程結(jié)算書，提交給業(yè)主審核。2.業(yè)主組織相關(guān)部門對工程結(jié)算書進(jìn)行審核，審核過程中如發(fā)現(xiàn)問題，及時與施工單位溝通協(xié)商解決。3.工程結(jié)算審核完成后，雙方簽訂工程結(jié)算協(xié)議，明確工程結(jié)算金額。（二）支付管理1.業(yè)主按照工程結(jié)算協(xié)議的約定，向施工單位支付工程款。2.施工單位收到工程款后，按照規(guī)定開具發(fā)票，提供相關(guān)資料。3.財務(wù)部門對工程款的支付進(jìn)行審核和核算，確保支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。八、檔案管理（一）檔案收集1.各部門和崗位在施工過程中形成的文件資料應(yīng)及時收集整理，確保資料的完整性。2.檔案管理人員負(fù)責(zé)對收集到的文件資料進(jìn)行分類、編號、登記，建立檔案目錄。（二）檔案整理1.按照檔案管理的要求，對文件資料進(jìn)行整理，包括文件的裝訂、編頁、蓋章等。2.對電子文件進(jìn)行備份和存儲，確保電子文件的安全性和完整性。（三）檔案保管1.建立檔案庫房，配備必要的檔案保管設(shè)備，如檔案柜、防火設(shè)備、防潮設(shè)備等。2.對檔案進(jìn)行分類存放，便于查找和利用。3.定期對檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止檔案損壞、丟失。（四）檔案利用1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱檔案，必須填寫檔案查閱申請表，經(jīng)批準(zhǔn)后到