PAGE巡察辦內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)巡察辦內(nèi)部管理，規(guī)范工作流程，防范風(fēng)險，提高工作效率和質(zhì)量，確保巡察工作依法依規(guī)、公正透明開展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于巡察辦全體工作人員，涵蓋巡察工作的各個環(huán)節(jié)，包括巡察準(zhǔn)備、巡察實(shí)施、巡察報告、巡察反饋、巡察整改等階段。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和黨內(nèi)法規(guī)，確保巡察工作在法治軌道上運(yùn)行。2.全面性原則：涵蓋巡察工作的各個方面，不留死角，實(shí)現(xiàn)全過程、全方位的風(fēng)險防控。3.制衡性原則：通過合理設(shè)置崗位、明確職責(zé)權(quán)限、規(guī)范工作流程，實(shí)現(xiàn)相互制約、相互監(jiān)督，防止權(quán)力濫用。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)巡察工作的發(fā)展變化和實(shí)際需要，及時調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。二、崗位設(shè)置與職責(zé)分工（一）崗位設(shè)置根據(jù)巡察工作的需要，設(shè)置巡察組組長、副組長、巡察專員、聯(lián)絡(luò)員、資料管理員、后勤保障員等崗位。（二）職責(zé)分工1.巡察組組長：負(fù)責(zé)巡察組的全面工作，制定巡察工作計劃，組織實(shí)施巡察工作，審核巡察報告，協(xié)調(diào)解決巡察工作中的重大問題。2.巡察組副組長：協(xié)助組長開展工作，負(fù)責(zé)具體巡察任務(wù)的組織實(shí)施，對巡察發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理和分析，提出整改建議。3.巡察專員：按照巡察組的分工，負(fù)責(zé)對被巡察單位的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行深入了解，查閱資料，個別談話，實(shí)地走訪，發(fā)現(xiàn)問題線索，撰寫巡察工作底稿。4.聯(lián)絡(luò)員：負(fù)責(zé)與被巡察單位的溝通協(xié)調(diào)，收集、整理相關(guān)資料，安排巡察工作會議和活動，做好后勤保障工作。5.資料管理員：負(fù)責(zé)巡察工作資料的收集、整理、歸檔和保管，確保資料的完整性和保密性。6.后勤保障員：負(fù)責(zé)巡察工作的物資采購、車輛調(diào)配、食宿安排等后勤保障工作，確保巡察工作的順利進(jìn)行。三、巡察準(zhǔn)備環(huán)節(jié)控制（一）制定巡察工作計劃1.根據(jù)上級巡察工作部署和要求，結(jié)合實(shí)際情況，制定年度巡察工作計劃，明確巡察對象、內(nèi)容、方式、時間安排等。2.巡察工作計劃經(jīng)巡察辦主任審核后，報巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。（二）組建巡察組1.根據(jù)巡察工作計劃，合理組建巡察組，明確巡察組組長、副組長和成員名單。2.巡察組成員應(yīng)具備相應(yīng)的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和工作經(jīng)驗，熟悉巡察工作流程和方法。（三）開展培訓(xùn)1.在巡察工作開展前，組織巡察組成員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括巡察工作的法律法規(guī)、政策文件、業(yè)務(wù)知識、工作流程、工作紀(jì)律等。2.通過培訓(xùn)，使巡察組成員熟悉巡察工作要求，掌握巡察工作方法和技巧，提高巡察工作能力和水平。（四）收集被巡察單位資料1.聯(lián)絡(luò)員提前與被巡察單位溝通，收集被巡察單位的基本情況、組織結(jié)構(gòu)、工作職責(zé)、工作制度、財務(wù)報表、審計報告等資料。2.對收集到的資料進(jìn)行初步審查和分析，為巡察工作提供參考。四、巡察實(shí)施環(huán)節(jié)控制（一）進(jìn)駐被巡察單位1.巡察組按照規(guī)定的時間進(jìn)駐被巡察單位，召開進(jìn)駐動員會，向被巡察單位通報巡察工作的目的、任務(wù)、方式和要求。2.要求被巡察單位做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，提供必要的工作條件和資料。（二）開展巡察工作1.巡察組通過聽取匯報、查閱資料、個別談話、實(shí)地走訪、問卷調(diào)查、受理舉報等方式，對被巡察單位的黨組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、干部選拔任用、財務(wù)管理、項目建設(shè)等方面進(jìn)行全面深入的了解。2.巡察專員按照分工，對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問題線索，及時記錄和整理，撰寫巡察工作底稿。3.在巡察過程中，巡察組要嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，保守工作秘密，不得泄露巡察工作情況和問題線索。（三）梳理問題線索1.巡察組定期召開會議，對巡察發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理和分析，形成問題清單。2.對問題線索進(jìn)行分類整理，按照問題的性質(zhì)、情節(jié)、影響程度等進(jìn)行評估，確定重點(diǎn)問題線索。（四）撰寫巡察報告1.巡察組根據(jù)巡察工作情況，撰寫巡察報告，報告內(nèi)容包括巡察工作的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、問題原因分析、整改建議等。2.巡察報告經(jīng)巡察組組長審核后，報巡察辦主任審核。五、巡察報告環(huán)節(jié)控制（一）審核巡察報告1.巡察辦主任對巡察報告進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核報告內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，問題線索是否清晰，整改建議是否合理可行。2.對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與巡察組溝通，要求巡察組進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查或修改完善。（二）征求意見1.將審核后的巡察報告征求被巡察單位的意見，被巡察單位應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)反饋意見。2.對被巡察單位反饋的意見進(jìn)行認(rèn)真研究，合理的意見予以采納，不合理的意見做好解釋說明。（三）提交巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議1.將征求意見后的巡察報告提交巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議，巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組對巡察報告進(jìn)行全面審查，提出審議意見。2.巡察組根據(jù)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的審議意見，對巡察報告進(jìn)行進(jìn)一步修改完善。（四）報告歸檔1.將最終的巡察報告及相關(guān)資料進(jìn)行歸檔，建立巡察工作檔案，以備查閱。2.巡察工作檔案應(yīng)包括巡察工作計劃、巡察組組建文件、培訓(xùn)資料、巡察工作底稿、巡察報告、被巡察單位反饋意見、巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議意見等。六、巡察反饋環(huán)節(jié)控制（一）制定反饋方案1.根據(jù)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的審議意見，制定巡察反饋方案，明確反饋的時間、地點(diǎn)、人員、內(nèi)容、方式等。2.反饋方案經(jīng)巡察辦主任審核后，報巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。（二）組織反饋會議1.按照反饋方案組織反饋會議，參加會議的人員包括巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)、巡察辦工作人員、巡察組全體成員、被巡察單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員及全體干部職工。2.在反饋會議上，巡察組組長向被巡察單位反饋巡察情況，指出存在的問題，提出整改要求。3.被巡察單位主要負(fù)責(zé)人在會上作表態(tài)發(fā)言，表明整改態(tài)度和決心。（三）送達(dá)巡察反饋意見1.反饋會議結(jié)束后，及時將巡察反饋意見送達(dá)被巡察單位，要求被巡察單位簽收。2.巡察反饋意見應(yīng)包括巡察發(fā)現(xiàn)的問題、整改要求、整改期限等內(nèi)容。七、巡察整改環(huán)節(jié)控制（一）制定整改方案1.被巡察單位收到巡察反饋意見后，應(yīng)及時召開專題會議，研究制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任分工、整改期限等。2.整改方案經(jīng)被巡察單位黨組織審定后，報巡察辦備案。（二）組織整改落實(shí)1.被巡察單位按照整改方案組織整改落實(shí)，明確整改責(zé)任人，確保整改工作有序推進(jìn)。2.巡察辦對被巡察單位的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改工作進(jìn)展情況，督促整改責(zé)任人按時完成整改任務(wù)。（三）報送整改報告1.整改期限屆滿后，被巡察單位應(yīng)向巡察辦報送整改報告，報告內(nèi)容包括整改工作的開展情況、整改措施的落實(shí)情況、取得的成效、存在的問題及下一步工作計劃等。2.巡察辦對整改報告進(jìn)行審核，對整改不到位的，要求被巡察單位繼續(xù)整改，直至達(dá)到整改要求。（四）公開整改情況1.被巡察單位應(yīng)將整改情況在一定范圍內(nèi)公開，接受干部群眾的監(jiān)督。2.公開內(nèi)容包括整改方案、整改措施、整改成效、整改責(zé)任人等。八、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.巡察辦定期對巡察工作各環(huán)節(jié)的內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查崗位設(shè)置與職責(zé)分工是否合理、工作流程是否規(guī)范、問題線索是否及時處理、巡察報告是否真實(shí)準(zhǔn)確、整改工作是否落實(shí)到位等。2.通過查閱資料、實(shí)地檢查、個別談話、問卷調(diào)查等方式，對監(jiān)督檢查情況進(jìn)行記錄和分析，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）責(zé)任追究1.對違反內(nèi)控制度的行為，視情節(jié)輕