PAGE醫(yī)院基建科內(nèi)控制度流程一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院基建科的內(nèi)部控制，規(guī)范基建項(xiàng)目管理流程，提高資金使用效益，確?；?xiàng)目順利實(shí)施，保障醫(yī)院建設(shè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，制定本內(nèi)控制度流程。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院基建科負(fù)責(zé)的所有新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目，包括但不限于醫(yī)療用房、附屬設(shè)施等建設(shè)項(xiàng)目。（三）基本原則1.合法性原則：基建項(xiàng)目的各項(xiàng)活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.全面性原則：涵蓋基建項(xiàng)目的全過程，包括項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)。3.制衡性原則：在基建項(xiàng)目管理過程中，合理設(shè)置崗位，明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制。4.成本效益原則：在確?；?xiàng)目質(zhì)量和功能的前提下，優(yōu)化資源配置，降低建設(shè)成本，提高資金使用效益。5.適應(yīng)性原則：內(nèi)控制度應(yīng)與醫(yī)院的發(fā)展戰(zhàn)略、基建管理實(shí)際情況相適應(yīng)，并隨著外部環(huán)境的變化和醫(yī)院內(nèi)部管理要求的提高不斷完善。二、崗位與職責(zé)分工（一）基建科科長(zhǎng)1.全面負(fù)責(zé)基建科的日常管理工作，制定科室工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)與醫(yī)院各部門及外部相關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào)，確?；?xiàng)目順利推進(jìn)。3.審核基建項(xiàng)目的重大決策、重要合同和重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)，對(duì)基建項(xiàng)目的整體進(jìn)度、質(zhì)量、安全和成本負(fù)責(zé)。（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)具體基建項(xiàng)目的全過程管理，包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)、招標(biāo)采購(gòu)、施工管理、竣工驗(yàn)收等工作。2.組織編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)文件等相關(guān)資料，確保項(xiàng)目符合醫(yī)院需求和相關(guān)規(guī)范要求。3.協(xié)調(diào)施工單位、監(jiān)理單位等各方關(guān)系，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全及成本控制，并定期向基建科科長(zhǎng)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。（三）造價(jià)工程師1.負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目的工程造價(jià)管理工作，包括工程預(yù)算編制、招標(biāo)控制價(jià)審核、工程進(jìn)度款審核、竣工結(jié)算審核等。2.參與項(xiàng)目前期的投資估算和經(jīng)濟(jì)分析，為項(xiàng)目決策提供造價(jià)方面的專業(yè)意見。3.收集、整理工程造價(jià)相關(guān)資料，建立工程造價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)，為項(xiàng)目成本控制提供數(shù)據(jù)支持。4.根據(jù)工程變更情況及時(shí)調(diào)整工程造價(jià)，并對(duì)工程造價(jià)的合理性進(jìn)行分析和評(píng)估。（四）工程技術(shù)人員1.協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行基建項(xiàng)目的技術(shù)管理工作，參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件的審核和技術(shù)交底。2.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)督，檢查施工單位是否按照設(shè)計(jì)圖紙和規(guī)范要求施工，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決技術(shù)問題。3.參與工程驗(yàn)收工作，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，提出技術(shù)方面的驗(yàn)收意見。（五）資料員1.負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目資料的收集、整理、歸檔和保管工作，確保項(xiàng)目資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.按照檔案管理要求，對(duì)項(xiàng)目文件進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，建立資料臺(tái)賬，便于查詢和使用。3.協(xié)助辦理項(xiàng)目相關(guān)文件的收發(fā)、傳遞和登記工作，做好文件的保密工作。三、項(xiàng)目前期管理流程（一）項(xiàng)目規(guī)劃1.根據(jù)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，由醫(yī)院相關(guān)部門提出基建項(xiàng)目需求，基建科進(jìn)行匯總和分析。2.基建科組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目需求進(jìn)行調(diào)研和論證，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況和發(fā)展規(guī)劃，確定項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、功能定位、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等。3.編制項(xiàng)目規(guī)劃書，明確項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性、建設(shè)內(nèi)容、投資估算等內(nèi)容，并提交醫(yī)院決策層審批。（二）項(xiàng)目立項(xiàng)1.項(xiàng)目規(guī)劃書經(jīng)醫(yī)院決策層批準(zhǔn)后，基建科按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向相關(guān)部門申請(qǐng)項(xiàng)目立項(xiàng)。2.準(zhǔn)備項(xiàng)目立項(xiàng)所需的資料，包括項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告等，并確保資料符合要求。3.配合相關(guān)部門完成項(xiàng)目立項(xiàng)審批工作，取得項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件。（三）設(shè)計(jì)管理1.委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)，簽訂設(shè)計(jì)合同，明確設(shè)計(jì)任務(wù)、設(shè)計(jì)周期、設(shè)計(jì)費(fèi)用等條款。2.向設(shè)計(jì)單位提供項(xiàng)目相關(guān)資料，組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，提出設(shè)計(jì)要求和建議。3.參與設(shè)計(jì)方案的評(píng)審，組織醫(yī)院相關(guān)部門和專家對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行論證，提出修改意見，確保設(shè)計(jì)方案符合醫(yī)院需求和相關(guān)規(guī)范要求。4.審核設(shè)計(jì)圖紙，對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保設(shè)計(jì)變更的必要性和合理性，并按規(guī)定程序辦理變更手續(xù)。四、招標(biāo)采購(gòu)管理流程（一）招標(biāo)計(jì)劃編制1.根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃，明確招標(biāo)采購(gòu)的范圍、內(nèi)容、時(shí)間要求等。2.招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃報(bào)基建科科長(zhǎng)審核，經(jīng)醫(yī)院相關(guān)部門審批后實(shí)施。（二）招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇1.通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等方式選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，簽訂招標(biāo)代理合同。2.向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提供項(xiàng)目相關(guān)資料，明確招標(biāo)要求和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。（三）招標(biāo)文件編制1.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)項(xiàng)目要求和相關(guān)法律法規(guī)編制招標(biāo)文件，基建科組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。2.招標(biāo)文件應(yīng)明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保招標(biāo)文件的公正性和合法性。（四）發(fā)布招標(biāo)公告1.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)按照規(guī)定在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，公開招標(biāo)項(xiàng)目信息，吸引潛在投標(biāo)人參與投標(biāo)。2.對(duì)報(bào)名參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審，審查其資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)等情況，確定合格投標(biāo)人名單。（五）開標(biāo)、評(píng)標(biāo)與定標(biāo)1.按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開標(biāo)會(huì)議，公開開標(biāo)，唱標(biāo)記錄。2.組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由醫(yī)院相關(guān)人員和專家組成，負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。3.評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人，基建科根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果確定中標(biāo)單位，并發(fā)出中標(biāo)通知書。（六）合同簽訂1.中標(biāo)單位確定后，基建科與中標(biāo)單位簽訂合同，合同內(nèi)容應(yīng)符合招標(biāo)文件和投標(biāo)文件的約定，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同簽訂前，由造價(jià)工程師對(duì)合同價(jià)款進(jìn)行審核，確保合同價(jià)款合理、準(zhǔn)確。3.合同簽訂后，及時(shí)將合同副本送醫(yī)院相關(guān)部門備案。五、施工管理流程（一）施工準(zhǔn)備1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審和技術(shù)交底，明確施工要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.協(xié)助施工單位辦理施工許可證等相關(guān)手續(xù)，確保施工單位具備合法的施工條件。3.檢查施工單位的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，審核其合理性和可行性，并監(jiān)督其按照方案組織施工。（二）工程進(jìn)度管理1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定工程進(jìn)度計(jì)劃，明確各階段的工作目標(biāo)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并定期對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行檢查和分析。2.建立工程進(jìn)度報(bào)告制度，施工單位每周向基建科報(bào)送工程進(jìn)度報(bào)表，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)掌握工程進(jìn)展情況。3.協(xié)調(diào)解決工程進(jìn)度中出現(xiàn)的問題，如施工場(chǎng)地、施工用水用電、材料供應(yīng)等問題，確保工程順利推進(jìn)。（三）工程質(zhì)量管理1.建立工程質(zhì)量管理制度，明確質(zhì)量責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)施工過程的質(zhì)量控制。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)人員定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)要求施工單位整改。3.監(jiān)理單位按照監(jiān)理合同要求，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)理，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。（四）工程安全管理1.建立工程安全管理制度，加強(qiáng)對(duì)施工單位的安全教育和培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識(shí)。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)人員定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)要求施工單位整改。3.督促施工單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，設(shè)置安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護(hù)設(shè)施，確保施工安全。（五）工程變更管理1.嚴(yán)格控制工程變更，確需變更的，由施工單位提出變更申請(qǐng)，說明變更原因、變更內(nèi)容、變更費(fèi)用等。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，分析變更的必要性和合理性，提出審核意見。3.變更申請(qǐng)經(jīng)基建科科長(zhǎng)審核，醫(yī)院相關(guān)部門審批后實(shí)施。涉及重大變更的，需重新履行相關(guān)審批手續(xù)。（六）工程價(jià)款支付管理1.施工單位按照合同約定完成相應(yīng)工程進(jìn)度后，提交工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)，包括已完成工程量清單、工程價(jià)款計(jì)算表等資料。2.造價(jià)工程師對(duì)工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)已完成工程量和工程質(zhì)量，計(jì)算應(yīng)支付的工程價(jià)款。3.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)，報(bào)基建科科長(zhǎng)審批后，按照合同約定支付工程進(jìn)度款。六、監(jiān)理管理流程（一）監(jiān)理單位選擇1.通過招標(biāo)等方式選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位，簽訂監(jiān)理合同，明確監(jiān)理服務(wù)內(nèi)容、監(jiān)理期限、監(jiān)理費(fèi)用等條款。2.向監(jiān)理單位提供項(xiàng)目相關(guān)資料，明確監(jiān)理工作要求和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)監(jiān)理單位的工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）監(jiān)理工作實(shí)施1.監(jiān)理單位按照監(jiān)理合同要求組建監(jiān)理機(jī)構(gòu)，配備專業(yè)監(jiān)理人員，制定監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。2.監(jiān)理人員對(duì)工程施工全過程進(jìn)行監(jiān)理，包括工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程安全、工程計(jì)量與支付等方面的監(jiān)理。3.監(jiān)理單位定期向基建科報(bào)送監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理季報(bào)等資料，及時(shí)反映工程監(jiān)理情況。（三）監(jiān)理工作考核1.基建科定期對(duì)監(jiān)理單位的工作進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括監(jiān)理工作質(zhì)量、監(jiān)理工作效率、監(jiān)理人員履職情況等。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行獎(jiǎng)懲，對(duì)工作表現(xiàn)優(yōu)秀的監(jiān)理單位給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作不力的監(jiān)理單位提出整改要求或終止監(jiān)理合同。七、竣工驗(yàn)收管理流程（一）竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備1.工程完工后，施工單位組織自查自驗(yàn)，整改存在的問題，整理工程竣工資料，向基建科提交工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。2.基建科組織相關(guān)人員對(duì)工程竣工資料進(jìn)行審查，確保資料齊全、真實(shí)、有效。3.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員對(duì)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，檢查工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程安全等方面是否符合要求，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)要求施工單位整改。（二）竣工驗(yàn)收實(shí)施1.基建科向醫(yī)院相關(guān)部門申請(qǐng)組織工程竣工驗(yàn)收，成立竣工驗(yàn)收委員會(huì)或驗(yàn)收小組。2.竣工驗(yàn)收委員會(huì)或驗(yàn)收小組聽取項(xiàng)目建設(shè)情況匯報(bào)，審閱工程竣工資料，實(shí)地查看工程建設(shè)情況。3.驗(yàn)收人員對(duì)工程質(zhì)量、工程進(jìn)度