PAGE學(xué)?；ňS修內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)學(xué)?；ňS修管理，規(guī)范基建維修行為，提高資金使用效益，確保工程質(zhì)量和安全，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校范圍內(nèi)所有基建維修項(xiàng)目，包括新建、改建、擴(kuò)建、修繕等工程。（三）基本原則1.合法性原則：基建維修活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保各項(xiàng)工作規(guī)范有序。3.效益性原則：合理安排資金，提高資金使用效益，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。4.制衡性原則：建立健全崗位責(zé)任制，明確各部門和人員的職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制。5.公開透明原則：基建維修項(xiàng)目的決策、實(shí)施、驗(yàn)收等過程應(yīng)公開透明，接受師生監(jiān)督。二、組織與職責(zé)（一）基建維修管理領(lǐng)導(dǎo)小組學(xué)校成立基建維修管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括基建、財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)檢等部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)?；ňS修工作，審議重大基建維修項(xiàng)目，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施過程。（二）基建部門1.負(fù)責(zé)編制基建維修項(xiàng)目計(jì)劃，組織項(xiàng)目的可行性研究和初步設(shè)計(jì)。2.負(fù)責(zé)基建維修項(xiàng)目的招標(biāo)、合同簽訂、施工管理、質(zhì)量監(jiān)督等工作。3.協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的相關(guān)問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)基建維修項(xiàng)目資金的預(yù)算編制、審核、支付和核算工作。2.對(duì)項(xiàng)目資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資金?？顚Ｓ?。3.參與項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收和決算審計(jì)工作。（四）審計(jì)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)基建維修項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，包括項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、工程結(jié)算、財(cái)務(wù)收支等審計(jì)。2.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并監(jiān)督整改落實(shí)情況。（五）紀(jì)檢部門1.對(duì)基建維修項(xiàng)目的全過程進(jìn)行監(jiān)督，查處違規(guī)違紀(jì)行為。2.受理師生對(duì)基建維修項(xiàng)目的投訴和舉報(bào)，維護(hù)學(xué)校和師生的合法權(quán)益。（六）使用部門1.提出基建維修項(xiàng)目需求，配合基建部門做好項(xiàng)目前期調(diào)研和方案論證工作。2.參與項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，對(duì)項(xiàng)目的使用功能和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。三、項(xiàng)目立項(xiàng)與預(yù)算管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.使用部門根據(jù)實(shí)際需求填寫《基建維修項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)、內(nèi)容、預(yù)算金額、預(yù)期效益等內(nèi)容，并提交相關(guān)證明材料。2.基建部門對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行初審，審核項(xiàng)目的必要性、可行性和合規(guī)性。初審?fù)ㄟ^后，提交基建維修管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議。3.基建維修管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)估，做出立項(xiàng)決策。對(duì)立項(xiàng)的項(xiàng)目，下達(dá)《基建維修項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)》。（二）預(yù)算編制1.基建部門根據(jù)立項(xiàng)批復(fù)，組織編制項(xiàng)目預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)遵循科學(xué)合理、實(shí)事求是、勤儉節(jié)約的原則，充分考慮項(xiàng)目的各項(xiàng)費(fèi)用支出。2.預(yù)算內(nèi)容包括工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)等。工程費(fèi)用應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和工程量清單進(jìn)行計(jì)算，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用應(yīng)按照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估算，工程建設(shè)其他費(fèi)用應(yīng)按照國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)定計(jì)取，預(yù)備費(fèi)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)程度合理確定。3.預(yù)算編制完成后，基建部門應(yīng)將預(yù)算草案提交財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門對(duì)預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，并提出意見和建議。基建部門根據(jù)審核意見對(duì)預(yù)算草案進(jìn)行修改完善，形成項(xiàng)目預(yù)算報(bào)基建維修管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（三）預(yù)算執(zhí)行1.項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行?；ú块T應(yīng)按照預(yù)算安排組織項(xiàng)目實(shí)施，確保各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。2.因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算的，基建部門應(yīng)提出書面申請(qǐng)，說明調(diào)整原因、調(diào)整金額和調(diào)整后的預(yù)算安排。申請(qǐng)經(jīng)基建維修管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，方可調(diào)整預(yù)算。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控，定期對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和通報(bào)。對(duì)預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，及時(shí)采取措施加以解決。四、招標(biāo)與合同管理（一）招標(biāo)管理1.基建維修項(xiàng)目達(dá)到招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的，必須按照國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)方式包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等。2.基建部門負(fù)責(zé)制定招標(biāo)方案，明確招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。招標(biāo)方案經(jīng)基建維修管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。3.招標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格按照法定程序進(jìn)行，確保公開、公平、公正?；ú块T應(yīng)發(fā)布招標(biāo)公告，接受潛在投標(biāo)人報(bào)名，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作。4.評(píng)標(biāo)委員會(huì)由學(xué)校相關(guān)部門代表和技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人?；ú块T根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的推薦意見確定中標(biāo)人，并發(fā)布中標(biāo)公告。（二）合同管理1.基建部門應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，與中標(biāo)人簽訂合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括工程內(nèi)容、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程價(jià)款、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂前，基建部門應(yīng)將合同草案提交財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門審核。審核通過后，報(bào)基建維修管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.合同簽訂后，基建部門應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定，督促中標(biāo)人按照合同要求組織施工。對(duì)合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)與中標(biāo)人協(xié)商解決。4.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付工程價(jià)款。支付工程價(jià)款時(shí)，應(yīng)審核相關(guān)憑證，確保資金支付的真實(shí)性、合法性和準(zhǔn)確性。五、施工管理（一）施工組織1.基建部門應(yīng)在項(xiàng)目開工前，組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等進(jìn)行技術(shù)交底和圖紙會(huì)審，明確工程要求和施工要點(diǎn)。2.施工單位應(yīng)根據(jù)合同要求和施工圖紙，編制施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，報(bào)基建部門審核?；ú块T審核通過后，施工單位應(yīng)按照施工組織設(shè)計(jì)和施工方案組織施工。3.監(jiān)理單位應(yīng)按照監(jiān)理合同要求，對(duì)施工過程進(jìn)行全程監(jiān)理。監(jiān)理單位應(yīng)制定監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則，對(duì)工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程安全等進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。（二）工程質(zhì)量1.施工單位應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照國(guó)家和地方有關(guān)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工。施工單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的檢驗(yàn)檢測(cè)，確保其質(zhì)量符合要求。2.基建部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，定期組織質(zhì)量檢查和驗(yàn)收。對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，及時(shí)下達(dá)整改通知，要求施工單位限期整改。3.監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程質(zhì)量的旁站監(jiān)理，對(duì)關(guān)鍵工序和隱蔽工程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督。監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)向基建部門報(bào)告工程質(zhì)量情況，對(duì)質(zhì)量問題提出處理意見。（三）工程進(jìn)度1.施工單位應(yīng)按照合同約定的工期要求，制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，并報(bào)基建部門審核?；ú块T審核通過后，施工單位應(yīng)按照施工進(jìn)度計(jì)劃組織施工。2.基建部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程進(jìn)度的跟蹤檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決影響工程進(jìn)度的問題。對(duì)因施工單位原因?qū)е鹿こ萄诱`的，應(yīng)按照合同約定追究施工單位的違約責(zé)任。3.監(jiān)理單位應(yīng)定期向基建部門報(bào)告工程進(jìn)度情況，對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，提出加快工程進(jìn)度的建議和措施。（四）工程安全1.施工單位應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)對(duì)施工人員的安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識(shí)和操作技能。2.施工單位應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理工作。3.基建部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程安全的監(jiān)督檢查，督促施工單位落實(shí)安全生產(chǎn)措施。對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患，及時(shí)下達(dá)整改通知，要求施工單位限期整改。對(duì)重大安全隱患，應(yīng)立即停止施工，采取有效措施進(jìn)行處理。4.監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程安全的監(jiān)理，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全設(shè)施和安全措施進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決安全問題。六、竣工驗(yàn)收與決算審計(jì)（一）竣工驗(yàn)收1.項(xiàng)目完工后，施工單位應(yīng)向基建部門提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，并提供相關(guān)竣工資料?？⒐べY料應(yīng)包括工程竣工報(bào)告、工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程結(jié)算報(bào)告、工程竣工圖紙等。2.基建部門應(yīng)組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程安全、工程資料等方面。3.驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，基建部門應(yīng)出具竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，基建部門應(yīng)下達(dá)整改通知，要求施工單位限期整改。整改完成后，重新組織竣工驗(yàn)收。（二）決算審計(jì)1.項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，基建部門應(yīng)及時(shí)辦理工程結(jié)算手續(xù)，并將工程結(jié)算報(bào)告提交財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門審核通過后，報(bào)審計(jì)部門進(jìn)行決算審計(jì)。2.審計(jì)部門應(yīng)按照國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目的決算進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)內(nèi)容包括工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)等方面。3.審計(jì)部門應(yīng)出具決算審計(jì)報(bào)告。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門應(yīng)提出整改意見，要求基建部門和相關(guān)單位限期整改。整改完成后，審計(jì)部門應(yīng)進(jìn)行復(fù)查。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.基建維修管理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)定期對(duì)基建維修項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括項(xiàng)目立項(xiàng)、預(yù)算執(zhí)行、招標(biāo)與合同管理、施工管理、竣工驗(yàn)收與決算審計(jì)等方面。2.審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)基建維修項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并監(jiān)督整改落實(shí)情況。3.紀(jì)檢部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)基建維修項(xiàng)目的全過程監(jiān)督，查處違規(guī)違紀(jì)行為。對(duì)師生的投訴和舉報(bào)，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。（二）考核評(píng)價(jià)1.學(xué)校應(yīng)建立基建維修項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)基建部門、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)部門和單位的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)內(nèi)容包括項(xiàng)目質(zhì)量