PAGE招標(biāo)人內(nèi)控制度一、總則（一）目的為規(guī)范本公司/組織（以下簡(jiǎn)稱“本單位”）招標(biāo)活動(dòng)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，防范招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益，保證項(xiàng)目質(zhì)量，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本單位范圍內(nèi)各類貨物、工程和服務(wù)的招標(biāo)活動(dòng)，包括但不限于公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等采購(gòu)方式。（三）基本原則1.合法性原則：招標(biāo)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保程序合法合規(guī)。2.公平公正原則：對(duì)待所有潛在投標(biāo)人一視同仁，不偏袒、不歧視，保證招標(biāo)過(guò)程和結(jié)果的公平公正。3.公開(kāi)透明原則：招標(biāo)信息、程序、結(jié)果等應(yīng)向社會(huì)公開(kāi)，接受監(jiān)督。4.效益原則：在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，追求經(jīng)濟(jì)效益最大化，合理控制采購(gòu)成本。5.內(nèi)部控制原則：建立健全內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)活動(dòng)各環(huán)節(jié)的監(jiān)督和控制，防范風(fēng)險(xiǎn)。二、招標(biāo)組織與職責(zé)分工（一）招標(biāo)決策機(jī)構(gòu)成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。負(fù)責(zé)對(duì)重大招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行決策，審定招標(biāo)方案、招標(biāo)預(yù)算、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等重要事項(xiàng)。（二）招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)設(shè)立專門(mén)的招標(biāo)辦公室，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施招標(biāo)活動(dòng)。其職責(zé)包括：1.擬訂招標(biāo)方案，明確招標(biāo)范圍、方式、時(shí)間安排等。2.發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。3.組織潛在投標(biāo)人報(bào)名、資格審查。4.編制招標(biāo)文件，包括技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。5.組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)活動(dòng)。6.發(fā)布中標(biāo)公告，向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并與中標(biāo)人簽訂合同。（三）其他相關(guān)部門(mén)職責(zé)1.需求部門(mén)：提出項(xiàng)目需求，參與招標(biāo)文件的編制，協(xié)助進(jìn)行技術(shù)評(píng)審等工作。2.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核招標(biāo)預(yù)算，參與評(píng)標(biāo)過(guò)程中的商務(wù)條款評(píng)審，監(jiān)督合同執(zhí)行中的資金支付等工作。3.法務(wù)部門(mén)：對(duì)招標(biāo)活動(dòng)的合法性進(jìn)行審查，提供法律咨詢服務(wù)，處理招標(biāo)過(guò)程中的法律糾紛。三、招標(biāo)前期準(zhǔn)備（一）項(xiàng)目立項(xiàng)需求部門(mén)應(yīng)按照單位內(nèi)部規(guī)定，提交項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、內(nèi)容、預(yù)算等信息。經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核通過(guò)后，確定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。（二）招標(biāo)方式選擇根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)、金額大小、市場(chǎng)情況等因素，綜合考慮選擇合適的招標(biāo)方式：1.公開(kāi)招標(biāo)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項(xiàng)目。通過(guò)發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)不特定的法人或其他組織投標(biāo)。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：對(duì)于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)，或采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的項(xiàng)目，可以邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ墓?yīng)商投標(biāo)。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。4.單一來(lái)源采購(gòu)：符合下列情形之一的，可以采用單一來(lái)源方式采購(gòu)：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。（三）招標(biāo)文件編制招標(biāo)辦公室應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目需求和招標(biāo)方式，編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：1.招標(biāo)公告（或邀請(qǐng)書(shū)）：包括招標(biāo)項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、規(guī)模、資金來(lái)源、招標(biāo)方式、投標(biāo)人資格要求、獲取招標(biāo)文件的時(shí)間和方式、投標(biāo)截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)等。2.投標(biāo)人須知：對(duì)投標(biāo)文件的編制要求、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求、投標(biāo)有效期、開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)程序、定標(biāo)原則等進(jìn)行說(shuō)明。3.技術(shù)規(guī)格：詳細(xì)描述項(xiàng)目所需貨物的規(guī)格、型號(hào)、性能指標(biāo)，工程的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)的內(nèi)容、要求等。4.商務(wù)條款：包括合同條款、交貨期（工期）、付款方式、售后服務(wù)等。5.評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：明確評(píng)標(biāo)方法和評(píng)標(biāo)因素，如價(jià)格、技術(shù)、商務(wù)、售后服務(wù)等方面的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。6.投標(biāo)文件格式：提供投標(biāo)文件的格式模板，包括投標(biāo)函、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書(shū)、投標(biāo)報(bào)價(jià)表、技術(shù)規(guī)格偏離表、商務(wù)條款偏離表、資格證明文件等。招標(biāo)文件編制過(guò)程中，應(yīng)廣泛征求需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，確保文件內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、合法、合理。（四）資格審查1.招標(biāo)辦公室應(yīng)在招標(biāo)公告或邀請(qǐng)書(shū)中明確投標(biāo)人資格要求，包括法人資格、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)等方面的條件。2.對(duì)潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格審查，審查其提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)證明、財(cái)務(wù)狀況、信譽(yù)情況等相關(guān)資料。3.可以采用資格預(yù)審或資格后審的方式進(jìn)行資格審查。資格預(yù)審在發(fā)售招標(biāo)文件前進(jìn)行，通過(guò)資格預(yù)審的潛在投標(biāo)人才能獲取招標(biāo)文件；資格后審在開(kāi)標(biāo)后評(píng)標(biāo)前進(jìn)行，對(duì)投標(biāo)人的資格進(jìn)行審查。四、招標(biāo)實(shí)施（一）招標(biāo)公告發(fā)布1.對(duì)于公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)辦公室應(yīng)在規(guī)定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，如政府采購(gòu)網(wǎng)、公共資源交易平臺(tái)等。招標(biāo)公告應(yīng)符合法律法規(guī)要求，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確。2.招標(biāo)公告發(fā)布后，應(yīng)及時(shí)關(guān)注潛在投標(biāo)人的報(bào)名情況，對(duì)報(bào)名信息進(jìn)行登記和整理。（二）招標(biāo)文件發(fā)售1.向通過(guò)資格審查的潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件，并收取招標(biāo)文件工本費(fèi)。2.提供招標(biāo)文件的答疑服務(wù)，解答潛在投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件的疑問(wèn)。對(duì)招標(biāo)文件的澄清或修改應(yīng)以書(shū)面形式通知所有已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人，并相應(yīng)延長(zhǎng)投標(biāo)截止時(shí)間。（三）投標(biāo)文件接收1.在規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間前，接收投標(biāo)人遞交的投標(biāo)文件。2.對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行檢查，確保投標(biāo)文件密封完好、簽字蓋章齊全、內(nèi)容完整。3.對(duì)逾期送達(dá)或未按要求密封的投標(biāo)文件，應(yīng)予以拒收。（四）開(kāi)標(biāo)1.按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開(kāi)標(biāo)會(huì)議。開(kāi)標(biāo)會(huì)議由招標(biāo)辦公室主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人代表參加。2.開(kāi)標(biāo)時(shí)，當(dāng)眾宣布投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)文件的主要內(nèi)容等信息，并記錄在案。3.開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，并存檔備查。（五）評(píng)標(biāo)1.組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)經(jīng)濟(jì)專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。2.評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)標(biāo)過(guò)程中，評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行澄清或說(shuō)明，但不得改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。3.評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)獨(dú)立、客觀、公正地進(jìn)行評(píng)標(biāo)，不得與投標(biāo)人串通，不得收受投標(biāo)人的財(cái)物或其他利益。4.評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)向招標(biāo)人提交評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人名單。（六）定標(biāo)1.招標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)標(biāo)報(bào)告，在中標(biāo)候選人中確定中標(biāo)人。2.中標(biāo)人確定后，招標(biāo)辦公室應(yīng)及時(shí)發(fā)布中標(biāo)公告，并向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。3.中標(biāo)通知書(shū)對(duì)招標(biāo)人和中標(biāo)人具有法律效力，中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出后，招標(biāo)人改變中標(biāo)結(jié)果的，或者中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)法律責(zé)任。五、合同簽訂與履行（一）合同簽訂1.招標(biāo)人與中標(biāo)人應(yīng)在中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件簽訂書(shū)面合同。2.合同內(nèi)容應(yīng)與招標(biāo)文件和投標(biāo)文件一致，包括標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等條款。3.合同簽訂前，法務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行審查，確保合同合法合規(guī)。（二）合同履行1.合同簽訂后，雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。2.需求部門(mén)應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)支付款項(xiàng)。4.招標(biāo)辦公室應(yīng)建立合同臺(tái)賬，對(duì)合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行記錄和管理。六、監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)活動(dòng)全過(guò)程的監(jiān)督檢查。2.審計(jì)部門(mén)定期對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，檢查招標(biāo)程序是否合規(guī)、采購(gòu)成本是否合理、合同履行是否到位等。3.紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)對(duì)招標(biāo)活動(dòng)中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查處理，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）外部監(jiān)督1.接受政府有關(guān)部門(mén)、社會(huì)公眾等的監(jiān)督，積極配合相關(guān)部門(mén)的檢查和調(diào)查。2.在招標(biāo)公告中公布監(jiān)督舉報(bào)電話和郵箱，接受社會(huì)監(jiān)督。對(duì)收到的舉報(bào)信息，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核實(shí)和處理，并將處理結(jié)果反饋給舉報(bào)人。七、檔案管理（一）檔案收集招標(biāo)活動(dòng)過(guò)程中形成的各類文件資料，包括招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書(shū)、合同等，均應(yīng)及時(shí)收集整理。（二）檔案整理與歸檔按照檔案管理規(guī)定，對(duì)收集到的文件資料進(jìn)行分類整理、編號(hào)裝訂，建立檔案卷宗，并及時(shí)歸