PAGE政府采購醫(yī)院內控制度一、總則（一）目的為加強醫(yī)院政府采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購資金使用效益，防范采購風險，確保醫(yī)院各項工作的順利開展，依據國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合醫(yī)院實際情況，制定本內控制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院使用財政性資金、自有資金以及其他資金進行的政府采購活動，包括貨物、工程和服務的采購。（三）基本原則1.合法性原則：政府采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和政策規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。2.公正性原則：采購過程應遵循公平、公正的原則，保障所有參與采購活動的供應商平等競爭，不得偏袒任何一方。3.公開性原則：除涉及國家秘密、商業(yè)秘密等特殊情況外，政府采購信息應及時、準確、完整地向社會公開，接受社會監(jiān)督。4.效益性原則：在保證采購質量的前提下，優(yōu)化采購流程，降低采購成本，提高采購資金使用效益。5.內部控制原則：建立健全內部監(jiān)督機制，加強對政府采購各個環(huán)節(jié)的管理和控制，防范采購風險。二、采購組織與職責（一）采購決策機構醫(yī)院設立政府采購領導小組，作為采購決策機構，負責審議和決策重大采購事項。領導小組由醫(yī)院領導班子成員、相關職能部門負責人等組成，其主要職責包括：1.研究制定醫(yī)院政府采購政策和制度。2.審議年度政府采購預算和采購計劃。3.審定重大采購項目的采購方式、采購文件和采購合同。4.協(xié)調解決采購過程中的重大問題。（二）采購執(zhí)行機構醫(yī)院設立專門的采購部門，作為采購執(zhí)行機構，負責具體組織實施政府采購活動。采購部門應配備專業(yè)的采購人員，其主要職責包括：1.貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和醫(yī)院政府采購制度。2.根據醫(yī)院需求，編制采購預算和采購計劃。3.組織采購項目的招標、談判、詢價等采購活動。4.起草采購文件，組織開標、評標、定標等工作。5.簽訂采購合同，并對合同執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)督。6.整理和歸檔采購文件及相關資料。（三）采購監(jiān)督機構醫(yī)院設立政府采購監(jiān)督小組，作為采購監(jiān)督機構，負責對政府采購活動進行全程監(jiān)督。監(jiān)督小組由醫(yī)院紀檢監(jiān)察部門、審計部門等人員組成，其主要職責包括：1.監(jiān)督采購部門執(zhí)行政府采購法律法規(guī)和醫(yī)院制度的情況。2.審查采購文件、采購合同等文件的合法性和合規(guī)性。3.參與采購項目的開標、評標、定標等活動，對采購過程進行現場監(jiān)督。4.受理供應商的投訴和舉報，對違規(guī)行為進行調查和處理。（四）其他相關部門職責1.使用部門：負責提出采購需求，參與采購項目的技術論證和驗收工作。2.財務部門：負責審核采購預算，辦理采購資金支付手續(xù)，對采購資金使用情況進行監(jiān)督。3.資產管理部門：負責對采購的資產進行登記、入賬、保管和處置等管理工作。三、采購預算與計劃管理（一）采購預算編制1.采購部門應根據醫(yī)院年度工作計劃和業(yè)務發(fā)展需要，結合上一年度采購執(zhí)行情況，編制年度政府采購預算。2.采購預算應明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數量、預算金額等內容，并按照財政部門的要求進行細化和分類。3.采購預算編制完成后，經財務部門審核、醫(yī)院領導審批后，報財政部門備案。（二）采購計劃制定1.采購部門應根據采購預算和實際工作需要，制定季度和月度采購計劃。2.采購計劃應明確采購項目的實施時間、采購方式、采購程序等內容，并按照規(guī)定的時間節(jié)點組織實施。3.采購計劃在執(zhí)行過程中如需調整，應按照規(guī)定的程序進行審批，并及時通知相關部門。四、采購方式與程序（一）采購方式1.公開招標：適用于采購金額較大、技術復雜、有較多供應商可供選擇的采購項目。2.邀請招標：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的項目。3.競爭性談判：適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目，技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的項目，采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，不能事先計算出價格總額的項目。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應商處采購的項目，發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的項目，必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。5.詢價：適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。（二）采購程序1.采購申請：使用部門根據實際需求填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數量、預算金額、技術要求、交貨時間等內容，并經部門負責人簽字后提交采購部門。2.采購審批：采購部門收到采購申請后，對采購項目進行審核，核實采購需求的合理性和必要性。審核通過后，報采購決策機構審批。3.采購文件編制：采購部門根據采購項目的特點和采購方式，編制采購文件。采購文件應包括采購公告、招標文件、談判文件、詢價通知書等，明確采購項目的技術規(guī)格、商務條款、評標標準、合同條款等內容。4.發(fā)布采購信息：采購部門通過指定的媒體發(fā)布采購信息，邀請符合條件的供應商參與采購活動。5.供應商報名與資格審查：供應商按照采購信息要求報名，并提交相關資格證明文件。采購部門對供應商的資格進行審查，確定合格供應商名單。6.采購評審：采購部門組織開標、評標、談判、詢價等采購評審活動，按照規(guī)定的評標標準和方法進行評審，確定中標供應商或成交供應商。7.采購合同簽訂：采購部門與中標供應商或成交供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應報財務部門和采購監(jiān)督機構備案。8.采購驗收：采購項目完成后，使用部門組織相關人員按照采購合同和驗收標準進行驗收。驗收合格后，出具驗收報告。9.采購付款：財務部門根據采購合同和驗收報告，辦理采購資金支付手續(xù)。五、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務。合同內容應包括采購項目的名稱、規(guī)格型號、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款。2.采購合同簽訂前，采購部門應將合同文本提交法律部門或法律顧問進行審核，確保合同的合法性和合規(guī)性。3.采購合同經雙方簽字蓋章后生效，并報財務部門和采購監(jiān)督機構備案。（二）合同履行1.采購部門應跟蹤采購合同的履行情況，及時掌握供應商的供貨進度、質量狀況等信息。2.供應商應按照采購合同約定的時間、地點、方式等履行交貨義務，并提供相關的質量證明文件。3.使用部門應配合采購部門做好合同履行的監(jiān)督工作，及時反饋合同履行過程中出現的問題。（三）合同變更與解除1.在采購合同履行過程中，如因特殊原因需要變更合同內容，雙方應協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應報財務部門和采購監(jiān)督機構備案。2.如因不可抗力或其他法定事由需要解除采購合同，雙方應按照法律規(guī)定和合同約定辦理相關手續(xù)。解除合同的通知應及時送達對方，并報財務部門和采購監(jiān)督機構備案。（四）合同糾紛處理1.在采購合同履行過程中，如發(fā)生合同糾紛，雙方應首先通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以按照合同約定的仲裁條款或向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.采購部門應及時收集和整理合同糾紛相關的證據材料，配合醫(yī)院相關部門做好糾紛處理工作。六、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門應定期對政府采購活動進行風險識別和評估，分析可能存在的風險因素，如政策風險、市場風險、供應商風險、合同風險等。2.根據風險識別和評估結果，確定風險等級，制定相應的風險應對措施。（二）風險應對措施1.政策風險應對：密切關注國家法律法規(guī)和政策變化，及時調整采購策略和方法，確保采購活動符合政策要求。2.市場風險應對：加強市場調研，掌握市場動態(tài)，合理確定采購價格和采購時機，降低市場風險。3.供應商風險應對：建立供應商評估和管理機制，對供應商的資質、信譽、業(yè)績等進行綜合評估，選擇優(yōu)質供應商；加強對供應商的監(jiān)督和管理，確保供應商按時、按質、按量履行合同義務。<下一頁繼續(xù)>4.合同風險應對：加強采購合同管理，嚴格審核合同條款，確保合同的合法性和合規(guī)性；在合同履行過程中，及時跟蹤合同執(zhí)行情況，發(fā)現問題及時解決，降低合同風險。（三）風險監(jiān)控與預警1.采購部門應建立風險監(jiān)控機制，定期對采購風險進行監(jiān)控和評估，及時發(fā)現風險變化情況。2.當風險等級達到預警標準時，采購部門應及時發(fā)出預警信號，采取相應的風險應對措施，防止風險擴大。七、采購信息管理（一）信息收集1.采購部門應收集與政府采購活動相關的各類信息，包括政策法規(guī)、市場動態(tài)、供應商信息、采購項目信息等。2.信息收集渠道應多元化，包括政府網站、行業(yè)媒體、供應商提供、實地調研等。（二）信息整理與分析1.采購部門應定期對收集到的信息進行整理和分析，形成有價值的數據和報告。2.通過信息分析，為采購決策提供參考依據，提高采購活動的科學性和合理性。（三）信息發(fā)布1.采購部門應按照規(guī)定的程序和渠道，及時發(fā)布政府采購信息，包括采購公告、中標公告、成交公告等。2.信息發(fā)布應準確、完整、及時，確保社會公眾能夠及時獲取政府采購信息。（四）信息保密1.采購部門應對涉及國家秘密、商業(yè)秘密等敏感信息進行嚴格保密，防止信息泄露。2.加強對信息管理系統(tǒng)的安全防護，設置不同的用戶權限，確保信息安全。八、采購績效評價（一）評價指標1.采購質量指標：包括采購產品的質量合格率、驗收通過率等。2.采購價格指標：包括采購價格與市場價格的差異率、采購成本節(jié)約率等。3.采購效率指標：包括采購周期、合同簽訂時間、交貨時間等。4.采購合規(guī)指標：包括采購程序的合規(guī)性、采購文件的規(guī)范性等。5.供應商滿意度指標：包括供應商對采購過程的滿意度、對采購合同執(zhí)行情況的滿意度等。（二）評價方法1.定量評價：通過對采購績效評價指標進行量化分析，計算評價得分。2.定性評價：通過對采購過程和結果進行定性描述和分析，評價采購績效。3.綜合評價：將定量評價和定性評價相結合，對采購績效進行全面評價。（三