PAGE出廠水內(nèi)控指標控制制度一、總則（一）目的為確保公司出廠水的質(zhì)量安全，符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準要求，保障消費者的健康權益，特制定本出廠水內(nèi)控指標控制制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)的各類出廠水的質(zhì)量控制與管理。（三）引用標準1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749）2.《食品安全國家標準包裝飲用水》（GB19298）3.其他相關的國家和地方水質(zhì)標準及行業(yè)規(guī)范（四）職責分工1.生產(chǎn)部門負責按照工藝要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定運行，避免對出廠水質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。對生產(chǎn)設備進行維護和保養(yǎng)，保證設備正常運行，防止因設備故障導致水質(zhì)問題。2.質(zhì)量控制部門制定和修訂出廠水內(nèi)控指標，負責對出廠水進行日常檢測和監(jiān)控，確保水質(zhì)符合標準要求。對檢測數(shù)據(jù)進行分析和評估，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動并采取措施進行糾正。參與生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，對關鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督和指導。3.采購部門負責采購符合質(zhì)量要求的原材料和包裝材料，確保其質(zhì)量不會對出廠水質(zhì)量造成影響。對供應商進行評估和管理，建立合格供應商名錄。4.技術部門提供生產(chǎn)工藝和技術支持，協(xié)助解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的與水質(zhì)相關的技術問題。參與新產(chǎn)品的研發(fā)和工藝改進，確保新產(chǎn)品的出廠水質(zhì)量符合要求。5.管理部門負責制度的制定、修訂和監(jiān)督執(zhí)行，協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保制度的有效實施。對違反制度的行為進行調(diào)查和處理，保障出廠水質(zhì)量安全。二、出廠水內(nèi)控指標（一）微生物指標1.細菌總數(shù)：不得超過[X]CFU/mL。2.總大腸菌群：不得檢出。3.耐熱大腸菌群：不得檢出。4.大腸埃希氏菌：不得檢出。5.菌落總數(shù)：不得超過[X]CFU/mL（針對包裝飲用水）。（二）毒理指標1.鉛：不得超過[X]mg/L。2.汞：不得超過[X]mg/L。3.鎘：不得超過[X]mg/L。4.鉻（六價）：不得超過[X]mg/L。5.硒：不得超過[X]mg/L。6.氰化物：不得超過[X]mg/L。7.氟化物：不得超過[X]mg/L。8.硝酸鹽（以N計）：不得超過[X]mg/L（針對包裝飲用水）。9.三氯甲烷：不得超過[X]mg/L。10.四氯化碳：不得超過[X]mg/L。（三）感官性狀和一般化學指標1.色度：不超過[X]度，并不得呈現(xiàn)其他異色。2.渾濁度：不超過[X]NTU（特殊情況下不超過[X]NTU）。3.臭和味：無異味、異臭。4.肉眼可見物：不得含有。5.pH值：[規(guī)定范圍]。6.鋁：不得超過[X]mg/L。7.鐵：不得超過[X]mg/L。8.錳：不得超過[X]mg/L。9.銅：不得超過[X]mg/L。10.鋅：不得超過[X]mg/L。11.氯化物：不得超過[X]mg/L。12.硫酸鹽：不得超過[X]mg/L。13.溶解性總固體：不得超過[X]mg/L（針對包裝飲用水）。14.耗氧量（以O?計）：不得超過[X]mg/L（特殊情況下不超過[X]mg/L）。（四）放射性指標1.總α放射性：不得超過[X]Bq/L。2.總β放射性：不得超過[X]Bq/L。三、生產(chǎn)過程控制（一）水源管理1.對水源進行定期監(jiān)測，確保水源水質(zhì)符合相關標準要求。2.建立水源保護區(qū)，防止水源受到污染。3.記錄水源水質(zhì)變化情況，發(fā)現(xiàn)異常及時采取措施。（二）水處理工藝控制1.根據(jù)水源水質(zhì)和出廠水內(nèi)控指標要求，制定合理的水處理工藝方案。2.嚴格按照工藝要求操作水處理設備，確保各處理環(huán)節(jié)的正常運行。3.對水處理設備進行定期維護和保養(yǎng)，保證設備的處理效果和穩(wěn)定性。4.記錄水處理過程中的各項參數(shù)，如流量、壓力、藥劑投加量等。（三）生產(chǎn)環(huán)境控制1.保持生產(chǎn)車間的清潔衛(wèi)生，定期進行清掃和消毒。2.控制生產(chǎn)車間的溫度、濕度等環(huán)境條件，避免對水質(zhì)產(chǎn)生影響。3.對生產(chǎn)車間的空氣進行凈化處理，確?？諝赓|(zhì)量符合要求。4.防止生產(chǎn)車間內(nèi)的交叉污染，不同工序區(qū)域應保持相對獨立。（四）人員衛(wèi)生管理1.生產(chǎn)操作人員應穿戴清潔的工作服、工作帽和口罩，保持個人衛(wèi)生。2.定期對生產(chǎn)操作人員進行健康檢查，確保其身體健康，無傳染病等可能影響水質(zhì)的疾病。3.對生產(chǎn)操作人員進行衛(wèi)生培訓，使其了解個人衛(wèi)生對出廠水質(zhì)量的重要性。四、質(zhì)量檢測與監(jiān)控（一）檢測計劃1.質(zhì)量控制部門應制定詳細的出廠水檢測計劃，包括檢測項目、檢測頻率、檢測方法等。2.檢測計劃應根據(jù)國家相關標準、行業(yè)規(guī)范以及公司實際情況進行制定，并確保覆蓋所有出廠水內(nèi)控指標。3.對于新投產(chǎn)的產(chǎn)品、工藝變更后的產(chǎn)品以及出現(xiàn)質(zhì)量問題的產(chǎn)品，應增加檢測頻率和項目。（二）檢測方法1.采用國家標準規(guī)定的檢測方法進行出廠水檢測，確保檢測結(jié)果的準確性和可靠性。2.對于暫無國家標準檢測方法的項目，可參考行業(yè)認可的方法進行檢測。3.定期對檢測人員進行培訓，使其熟悉和掌握各種檢測方法和儀器設備的操作技能。（三）檢測記錄與報告1.檢測人員應如實記錄檢測數(shù)據(jù)，記錄內(nèi)容應包括檢測項目、檢測時間、檢測結(jié)果、檢測人員等信息。2.檢測記錄應使用規(guī)范的表格和格式，字跡清晰、數(shù)據(jù)準確，不得隨意涂改。3.質(zhì)量控制部門應根據(jù)檢測記錄編制檢測報告，報告內(nèi)容應包括檢測項目、檢測結(jié)果、是否符合標準要求等信息。4.檢測報告應及時發(fā)放給相關部門，對于不符合標準要求的檢測結(jié)果，應立即通知生產(chǎn)部門采取措施進行整改。（四）質(zhì)量監(jiān)控1.質(zhì)量控制部門應建立質(zhì)量監(jiān)控體系，對出廠水質(zhì)量進行實時監(jiān)控。2.利用在線監(jiān)測設備對關鍵水質(zhì)指標進行實時監(jiān)測，如發(fā)現(xiàn)異常情況應及時發(fā)出警報。3.定期對質(zhì)量監(jiān)控數(shù)據(jù)進行分析，總結(jié)質(zhì)量變化趨勢，及時發(fā)現(xiàn)潛在的質(zhì)量問題。4.根據(jù)質(zhì)量監(jiān)控結(jié)果，適時調(diào)整生產(chǎn)過程控制參數(shù)，確保出廠水質(zhì)量的穩(wěn)定。五、不合格品控制（一）不合格品的判定1.當出廠水檢測結(jié)果不符合內(nèi)控指標要求時，判定為不合格品。2.對于在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的可能影響出廠水質(zhì)量的半成品或原材料，也應判定為不合格品。（二）不合格品的標識與隔離1.對不合格品應進行明顯的標識，防止與合格品混淆。2.將不合格品放置在專門的隔離區(qū)域，避免其流入下一工序或出廠。（三）不合格品的處理1.對于微生物指標不合格的出廠水，應立即停止銷售，并采取有效的消毒或銷毀措施。2.對于毒理指標、感官性狀和一般化學指標等其他方面不合格的出廠水，應根據(jù)具體情況進行返工處理或報廢處理。3.對不合格品的處理過程應進行詳細記錄，包括處理時間、處理方法及處理人員等信息。（四）原因分析與改進措施1.針對不合格品出現(xiàn)的原因進行深入分析，組織相關部門和人員進行討論。2.根據(jù)原因分析結(jié)果制定相應的改進措施，明確責任部門和整改期限。3.跟蹤改進措施的實施效果，確保類似問題不再發(fā)生。六補充水與回用水管理（一）補充水管理1.明確補充水的水源要求，確保補充水水質(zhì)符合相關標準。2.對補充水進行必要的預處理，去除可能影響出廠水質(zhì)量的雜質(zhì)和污染物。3.建立補充水的計量和監(jiān)測系統(tǒng)，準確記錄補充水量和水質(zhì)變化情況。（二）回用水管理1.制定回用水的使用標準和范圍，確?；赜盟粫Τ鰪S水質(zhì)量造成負面影響。2.對回用水處理過程進行嚴格控制，保證回用水水質(zhì)穩(wěn)定達標。3.加強回用水管道及相關設施的維護和管理，防止回用水泄漏或污染其他水源。七、文件與記錄管理（一）文件管理1.本制度及相關的操作規(guī)程、檢測標準等文件應進行統(tǒng)一編號和歸檔管理。2.文件應定期進行評審和修訂，確保其有效性和適應性。3.各部門應妥善保管與出廠水質(zhì)量控制相關的文件，不得擅自銷毀或丟失。（二）記錄管理1.生產(chǎn)過程記錄、檢測記錄、不合格品處理記錄等與出廠水質(zhì)量控制相關的記錄應完整、準確、及時填寫。2.記錄應按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進行填寫，不得漏項或隨意編造。3.記錄應妥善保存，保存期限應符合國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，以便追溯和查詢。八、培訓與考核（一）培訓計劃1.根據(jù)不同崗位的需求，制定年度培訓計劃，包括培訓內(nèi)容、培訓時間、培訓方式等。2.培訓內(nèi)容應涵蓋水質(zhì)標準、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制、衛(wèi)生管理等方面的知識和技能。3.培訓計劃應確保所有與出廠水質(zhì)量控制相關的人員都能接受必要的培訓。（二）培訓實施1.按照培訓計劃組織開展培訓活動，培訓方式可采用內(nèi)部培訓、外部培訓、現(xiàn)場實操等多種形式。內(nèi)部培訓：由公司內(nèi)部的技術骨干或經(jīng)驗豐富的員工擔任培訓講師，對員工進行針對性的培訓。外部培訓：根據(jù)實際需要，選派員工參加外部專業(yè)機構舉辦的培訓課程，學習最新的行業(yè)知識和技術。現(xiàn)場實操：在生產(chǎn)現(xiàn)場進行實際操作培訓，讓員工在實踐中掌握操作技能和質(zhì)量控制要點。2.培訓過程中應做好培訓記錄，包括培訓時間、培訓內(nèi)容、培訓講師、參加人員等信息。（三）考核評估1.定期對員工進行培訓考核，考核方式可采用理論考試、實際操作考核、工作表現(xiàn)評估等多種形式。2.考核內(nèi)容應與培訓內(nèi)容緊密相關