PAGE日常維修內控制度一、總則（一）目的為了加強公司日常維修工作的管理，規(guī)范維修流程，提高維修效率，確保維修質量，控制維修成本，特制定本內控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各類設施設備、辦公家具等的日常維修工作。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保維修工作合法合規(guī)。2.準確性原則：準確判斷故障原因，制定合理的維修方案，保證維修效果。3.及時性原則：及時響應維修需求，縮短維修時間，減少對公司正常運營的影響。4.成本效益原則：在保證維修質量的前提下，合理控制維修成本，提高資源利用效率。二、維修申請與審批（一）申請渠道1.使用部門：各部門發(fā)現(xiàn)設施設備或辦公家具出現(xiàn)故障，應及時填寫《維修申請表》，詳細描述故障現(xiàn)象、發(fā)生時間、地點等信息，并提交至本部門負責人。2.員工個人：員工個人發(fā)現(xiàn)問題也可直接填寫《維修申請表》，提交至所在部門負責人。（二）審批流程1.部門初審：部門負責人收到《維修申請表》后，應在[X]個工作日內對申請內容進行初步審核。審核要點包括故障情況是否屬實、是否影響正常工作等。如同意申請，在申請表上簽字并注明初審意見，提交至維修管理部門。2.維修管理部門審核：維修管理部門收到經部門初審后的申請表，應在[X]個工作日內進行審核。審核內容包括維修的必要性、維修預算的合理性等。對于復雜或金額較大的維修申請，維修管理部門可組織相關技術人員進行現(xiàn)場勘查，評估維修方案和預算。審核通過后，報公司分管領導審批。3.分管領導審批：公司分管領導收到維修申請后，應在[X]個工作日內進行審批。審批通過后，申請表返回維修管理部門，由維修管理部門安排維修工作；如審批不通過，應注明原因，申請表退回申請部門。三、維修流程（一）維修任務分配1.維修管理部門根據(jù)維修申請的內容和緊急程度，將維修任務分配給合適的維修人員或維修團隊。對于專業(yè)性較強的維修任務，應安排具有相應專業(yè)技能的人員負責。2.維修人員接到維修任務后，應在[X]個工作日內與申請部門或申請人取得聯(lián)系，確定維修時間，并告知維修預計所需時長。（二）維修實施1.維修人員在維修前，應再次對故障情況進行檢查和確認，制定詳細的維修方案。維修方案應包括維修步驟、所需材料和工具、預計維修時間等內容。2.維修人員按照維修方案進行維修操作，確保維修質量。在維修過程中，如需更換零部件，應使用符合質量標準的產品，并做好更換記錄，包括零部件名稱、規(guī)格、更換時間等。3.對于維修過程中發(fā)現(xiàn)的其他潛在問題或安全隱患，維修人員應及時告知申請部門，并提出合理的建議和解決方案。（三）維修驗收1.維修完成后，維修人員應進行自檢，確保維修工作達到預期效果。自檢合格后，通知申請部門或申請人進行驗收。2.申請部門或申請人應在接到驗收通知后的[X]個工作日內組織相關人員進行驗收。驗收內容包括維修質量、維修效果、更換零部件的情況等。驗收合格后，在《維修驗收單》上簽字確認；如驗收不合格，應注明不合格原因，要求維修人員限期整改，直至驗收合格。四、維修費用管理（一）預算編制1.維修管理部門應根據(jù)公司設施設備的使用情況、歷史維修數(shù)據(jù)等，每年定期編制維修費用預算。維修費用預算應包括日常維修費用、大型維修費用、預防性維修費用等。2.維修費用預算編制應遵循合理、準確、全面的原則，充分考慮各類可能發(fā)生的維修項目和費用支出。預算編制完成后，報公司財務部門審核，經公司管理層批準后執(zhí)行。（二）費用報銷1.維修費用報銷應嚴格按照公司財務制度執(zhí)行。維修人員完成維修工作后，應及時整理維修發(fā)票、維修清單（包括維修項目、更換零部件明細、維修工時等）等報銷憑證，并填寫《維修費用報銷單》。2.《維修費用報銷單》應經申請部門負責人、維修管理部門負責人審核簽字后，提交至公司財務部門。財務部門按照公司財務制度對報銷憑證和報銷金額進行審核，審核通過后予以報銷。（三）費用控制1.維修管理部門應定期對維修費用的使用情況進行統(tǒng)計和分析，對比預算執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)費用支出異常情況。2.對于超出預算的維修項目，維修管理部門應進行專項分析，查找原因，采取相應的措施進行控制。如因特殊情況導致維修費用增加，應及時報公司管理層審批。五、維修記錄與檔案管理（一）維修記錄1.維修人員應在每次維修工作完成后，及時填寫《維修記錄單》。《維修記錄單》應詳細記錄維修日期、維修地點、故障現(xiàn)象、維修內容、更換零部件情況、維修工時、維修人員等信息。2.《維修記錄單》應一式兩份，一份由維修人員留存，一份交維修管理部門存檔。維修管理部門應定期對維修記錄進行整理和歸檔，以便查詢和統(tǒng)計分析。（二）檔案管理1.維修管理部門應建立健全維修檔案管理制度，對維修申請、維修方案、維修驗收單、維修費用報銷憑證、維修記錄等相關資料進行分類歸檔管理。2.維修檔案應按照時間順序或設施設備類別進行編號，便于查找和檢索。檔案保存期限應符合公司檔案管理規(guī)定，一般為[X]年。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司內部審計部門應定期對日常維修工作進行審計監(jiān)督，檢查維修流程是否合規(guī)、維修費用是否合理、維修質量是否達標等。2.維修管理部門應建立維修工作監(jiān)督檢查機制，定期對維修人員的工作進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和糾正維修工作中存在的問題。（二）考核辦法1.制定維修人員考核指標體系，包括維修質量、維修效率、維修成本控制、服務態(tài)度等方面?？己酥笜藨鞔_、具體、可量化。2.維修管理部門應定期對維修人員進行考核評分，考核結果與維修人員的績效獎金、晉升等掛鉤。對于考核優(yōu)秀的維修人員，給予表彰和獎勵；對于考核不達標或違反維修制度的維修人員，進行相應的處罰。七、附則（一）解釋權本制