PAGE招標(biāo)驗(yàn)收內(nèi)控制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司招標(biāo)驗(yàn)收流程，加強(qiáng)內(nèi)部控制，確保招標(biāo)活動(dòng)的合法合規(guī)、公平公正，保證所采購(gòu)的物資、服務(wù)等符合公司需求，提高資金使用效益，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及招標(biāo)采購(gòu)及驗(yàn)收的項(xiàng)目，包括但不限于工程建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)、物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保招標(biāo)驗(yàn)收活動(dòng)依法進(jìn)行。2.公平公正原則：對(duì)待所有參與招標(biāo)的供應(yīng)商一視同仁，營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，保證評(píng)標(biāo)結(jié)果公正合理。3.全面性原則：涵蓋招標(biāo)采購(gòu)及驗(yàn)收的全過(guò)程，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制和管理。4.制衡性原則：在招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、驗(yàn)收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置相互制約的機(jī)制，防止權(quán)力濫用和舞弊行為。5.成本效益原則：在保證招標(biāo)驗(yàn)收質(zhì)量的前提下，合理控制成本，提高工作效率。二、招標(biāo)管理（一）招標(biāo)需求提出1.各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提前制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，并提交至采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)部門(mén)對(duì)各部門(mén)提交的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合公司實(shí)際情況和預(yù)算安排，確定最終的招標(biāo)需求。（二）招標(biāo)方式選擇1.根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的性質(zhì)、金額、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況等因素，選擇合適的招標(biāo)方式，包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等。2.公開(kāi)招標(biāo)適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項(xiàng)目；邀請(qǐng)招標(biāo)適用于具有特定資格要求或受地域限制的項(xiàng)目；競(jìng)爭(zhēng)性談判適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目；單一來(lái)源采購(gòu)適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)、發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)、必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的項(xiàng)目。（三）招標(biāo)信息發(fā)布1.對(duì)于公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，公告內(nèi)容包括招標(biāo)項(xiàng)目名稱、招標(biāo)內(nèi)容、投標(biāo)人資格要求、獲取招標(biāo)文件的方式、投標(biāo)截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)等信息。2.對(duì)于邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)向符合資格條件的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，邀請(qǐng)書(shū)內(nèi)容與招標(biāo)公告基本一致。（四）招標(biāo)文件編制1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。2.技術(shù)要求應(yīng)明確、具體，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)需求；商務(wù)條款應(yīng)包括交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容；評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)科學(xué)合理，能夠客觀公正地評(píng)價(jià)投標(biāo)人的投標(biāo)文件。（五）投標(biāo)報(bào)名及文件獲取1.潛在供應(yīng)商應(yīng)按照招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)名并獲取招標(biāo)文件。2.采購(gòu)部門(mén)對(duì)報(bào)名供應(yīng)商的資格進(jìn)行審核，符合資格條件的供應(yīng)商方可獲取招標(biāo)文件。（六）開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)與定標(biāo)1.開(kāi)標(biāo)應(yīng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行，開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)、透明，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄開(kāi)標(biāo)情況。2.評(píng)標(biāo)委員會(huì)由公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)人員及外部專(zhuān)家組成，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較，推薦中標(biāo)候選人。3.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的推薦意見(jiàn)，確定中標(biāo)人，并向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。三、合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起規(guī)定時(shí)間內(nèi)，與中標(biāo)人簽訂合同。合同內(nèi)容應(yīng)與招標(biāo)文件和投標(biāo)文件一致，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，由采購(gòu)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同的合法性、完整性和可行性。（二）合同執(zhí)行1.合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求提供貨物或服務(wù)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定的付款方式及時(shí)支付貨款。（三）合同變更與解除1.在合同執(zhí)行過(guò)程中，如因不可抗力或其他原因需要變更或解除合同的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議應(yīng)明確變更或解除的原因、內(nèi)容、時(shí)間、雙方的權(quán)利義務(wù)等條款，并按照合同簽訂的程序進(jìn)行審核和簽訂。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.采購(gòu)部門(mén)在合同約定的交貨時(shí)間前，應(yīng)通知相關(guān)部門(mén)組成驗(yàn)收小組，并明確驗(yàn)收小組的職責(zé)和分工。2.驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，制定詳細(xì)的驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收的程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（二）初步驗(yàn)收1.貨物或服務(wù)交付后，供應(yīng)商應(yīng)提交相關(guān)的證明文件，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、使用說(shuō)明書(shū)等。2.驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收方案對(duì)貨物或服務(wù)進(jìn)行初步驗(yàn)收，檢查貨物的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量等是否符合合同約定，同時(shí)對(duì)服務(wù)的內(nèi)容、質(zhì)量等進(jìn)行檢查。3.初步驗(yàn)收合格的，驗(yàn)收小組應(yīng)出具初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；初步驗(yàn)收不合格的，驗(yàn)收小組應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改，整改后重新進(jìn)行初步驗(yàn)收。（三）最終驗(yàn)收1.初步驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收小組應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織最終驗(yàn)收。最終驗(yàn)收應(yīng)按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，對(duì)貨物或服務(wù)的性能、質(zhì)量等進(jìn)行全面檢查。2.最終驗(yàn)收合格的，驗(yàn)收小組應(yīng)出具最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；最終驗(yàn)收不合格的，驗(yàn)收小組應(yīng)按照合同約定的違約責(zé)任條款，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，如退貨、換貨、降價(jià)、賠償損失等。（四）驗(yàn)收記錄與檔案管理1.驗(yàn)收小組應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將驗(yàn)收記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料整理歸檔，作為合同執(zhí)行情況的重要依據(jù)，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。五、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)招標(biāo)驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查招標(biāo)驗(yàn)收程序是否合規(guī)、合同執(zhí)行情況是否良好、驗(yàn)收結(jié)果是否真實(shí)等。2.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)驗(yàn)收活動(dòng)的紀(jì)律監(jiān)督，嚴(yán)肅查處招標(biāo)驗(yàn)收過(guò)程中的違規(guī)違紀(jì)行為。（二）外部監(jiān)督1.積極接受政府有關(guān)部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，配合提供相關(guān)資料和信息。2.對(duì)于外部監(jiān)督提出的意見(jiàn)和建議，應(yīng)認(rèn)真整改落實(shí)，不斷完善招標(biāo)驗(yàn)收內(nèi)控制度。（三）考核評(píng)價(jià)1.建立招標(biāo)驗(yàn)收工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門(mén)及相關(guān)人員的招標(biāo)驗(yàn)收工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.