狩獵休閑工程項目可行性研究報告（二）七、環(huán)境評價（一）生態(tài)環(huán)境狀況極佳XX縣的旅游發(fā)展，有十分優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境發(fā)展條件。XX縣委、縣政府高度重視環(huán)境保護工作，始終把資源和環(huán)境保護放在首位，堅持樹立和維護國家自然保護區(qū)和世界一流生態(tài)環(huán)境形象，使人類環(huán)境資源得以永續(xù)利用。目前全縣已嚴格劃分了自然保護區(qū)，農(nóng)副業(yè)建設區(qū)和外圍保護地帶，采取各種措施，搞好八大公山管理區(qū)的移民搬遷和南灘草場、峰巒溪、芙蓉恐龍化石產(chǎn)地的植被保護。全縣生態(tài)環(huán)境建設全面啟動，XX縣正在向各項生態(tài)環(huán)境指標達到和保持世界同類區(qū)域的一流標準努力，XX縣的自然環(huán)境和生態(tài)系統(tǒng)的美學價值、科學價值完全可以得到充分的保護和利用。按根據(jù)環(huán)保部門提供的水質監(jiān)測研究分析，XX縣由于處于澧水源頭，區(qū)域內工廠少，規(guī)模不大，居民人口分散，加上植物保護較好，污染范圍小，排污量少，石油類及重金屬排放量很少，對水質影響很小，環(huán)境保護在XX乃至全省獨領風騷。根據(jù)2004年監(jiān)測結果分析，XX縣空氣質量狀況良好，八大公山自然保護區(qū)及各景區(qū)均達到《環(huán)境空氣質量標準》一級標準，縣城及人口聚居集中地，保持二級標準。XX縣地質遺產(chǎn)資源十分豐富，主要有石英砂巖峰林、溫泉、溶洞及芙蓉恐龍化石產(chǎn)地，它們都是在特殊的地質環(huán)境條件下，一定地質歷史階段的大自然產(chǎn)物。XX縣已在全縣開展地質遺跡穩(wěn)定性調查，對一些有觀賞、研究價值的地質遺跡進行長期系統(tǒng)地監(jiān)測、維護。芙蓉恐龍化石遺址、九天洞、峰巒溪已豎立了標志牌，劃分了保護區(qū)范圍，實施了有效保護，從保持風景區(qū)生態(tài)環(huán)境和自然景觀質量標準，保障旅游安全和舒適度的要求出發(fā)，根據(jù)游客主要流向、旅游接待設施能力和生態(tài)承載能力等多種因素等，運用各種科學方法，綜合考慮生態(tài)容量、資源容量、設施容量、心理容量、市縣旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)劃全縣目標旅游正常接待日接待容量控制在3000人以內，未來10年至20年控制在10000人至20000人之間。按此規(guī)劃，黃石浪大峽谷狩獵休閑旅游景區(qū)日接待量控制在1500人左右，年接待量控制在50萬人左右。（二）社會環(huán)境良好，旅游基礎設施條件不斷改善就社會環(huán)境而言，市委書記劉力偉反復強調，優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境就是優(yōu)化旅游環(huán)境，旅游環(huán)境是第一環(huán)境?？h委、縣政府高度重視全縣的旅游經(jīng)濟環(huán)境建設，政府及各職能部門為旅游企業(yè)竭盡全力搞好服務，為企業(yè)保駕護航，按照中央減輕農(nóng)民負擔的政策，尊重企業(yè)的自主經(jīng)營權，各種稅費實施免、減、返的優(yōu)惠政策，竭盡全力支持企業(yè)發(fā)展。從1995年以來，全縣旅游接待游客由10.82萬人次增加到2004年的45萬人次，旅游收入由423.1萬元增加到6320萬元。隨著改革開放的不斷深入，XX旅游產(chǎn)業(yè)的火爆，一個黨委重視旅游，政府組織大辦旅游，全民參與建設旅游的良好氛圍已在全縣形成?，F(xiàn)在，縣委、縣政府主要領導強調把XX縣由“能源大縣”建設成“旅游新縣、文化名縣、經(jīng)濟強縣”，更加明確了旅游產(chǎn)業(yè)的顯著地位。在全縣上下，明確了以XX核心景區(qū)為依托，大力抓好西線旅游開發(fā)，帶動全縣經(jīng)濟發(fā)展的旅游發(fā)展戰(zhàn)略目標。縣委、縣政府加大對旅游基礎設施建設的投資，加快了全縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐。近年來，XX縣以縣城改造為中心，以公路、現(xiàn)代通訊、能源建設為重點的旅游基礎設施建設取得突破性進展，縣城從朱家臺到文明路，街道全部拓寬，下水道全部改造，影響縣城形象的烏龜嘴瓶頸得到徹底解決，全城所有街道鋪上水泥路面，街道兩傍的建筑全部美化、亮化；賀龍體育中心、郵政大樓、南門大市場等重點項目建成發(fā)揮效益，桑慈公路、兩陳公路、桑龍公路改造升級，人潮溪大橋、農(nóng)村電網(wǎng)改造等基礎設施項目正在加快建設，通往各景區(qū)的公路正在改造升級。澧水大橋、梯市大橋正在勘測設計，一大批旅游基礎設施項目正在醞釀興建。張桑公路升級工程已經(jīng)實施，屆時，由XX進入XX縣只要40分鐘就到了。目前XX縣交通可謂四通八達，電力保障有余，程控直撥電話、無線尋呼、移動電話等通訊條件達到了全國先進水平。特別是XX縣已被列入全國30條紅色旅游精品線路，100個紅色旅游精典區(qū)，紅色旅游建設已納入國家重點項目，大大加快了XX縣旅游發(fā)展的步伐。（三）旅游服務體系加強，服務質量提高現(xiàn)在，全縣已基本形成了以XX核心景區(qū)為依托，以九天洞、賀龍紀念館為衛(wèi)星景點，以澧水漂流、天平山科學考察為輔助的觀光旅游格局。同時，溇水峽谷平湖、南灘草牧場、苦竹寨、五道水古鎮(zhèn)等新游覽區(qū)也越來越被人青睞、光顧，大有方興未艾之勢。全縣圍繞旅游服務相繼建成了雙門島度假村、金豪酒店、古都酒店、晶鑫賓館、XX縣賓館、天子山賓館等旅游星級飯店及古風山莊，鵬飛賓館、天海酒店等旅游定點飯店。全縣目前擁有接待床位3000個，建有旅行社4個。同時，驚夢酒業(yè)食品公司生產(chǎn)的“百根冰”“竹冰酒”旅游保健酒品系列、土家山野菜等旅游食品系列為我縣旅游食品開發(fā)邁出了可貴的一步，旅游從業(yè)人員達到1萬多人，初步形成“吃、住、行、游、購、娛”為一體的配套服務體系。全縣緊緊圍繞江澤民同志“把XX建設成為國內外知名的旅游勝地”題詞精神和創(chuàng)建“中國優(yōu)秀旅游城市”及“全國文明風景旅游區(qū)”的目標，廣泛開展“加強旅游發(fā)展意識”、“做文明市民，創(chuàng)文明景區(qū)，建文明城市”、“滿意在XX”、“提高全民素質”等活動，精神文明建設不斷得到加強，市民素質不斷得到提高，城市形象不斷得到改善。由于加大了城建監(jiān)察力度，城區(qū)“臟、亂、差”的現(xiàn)象基本消除，市容市貌交通秩序明顯改觀。通過加強旅游行業(yè)管理，提高服務質量，認真學習貫徹執(zhí)行旅游法規(guī)政策，保證和維護了廣大消費者和經(jīng)營者的合法利益，逐步規(guī)范了導游管理，旅游營運車輛的管理以及賓館飯店、文體娛樂等消費場所的管理，服務水平逐步提高，全縣形成了一個十分舒適的旅游環(huán)境。八、項目建設內容（一）指導思想總的指導思想是圍繞把XX建設成為國內外知名的旅游勝地為目標，以文化和科技為支撐，遵循“大旅游、高起點、優(yōu)布局、功能全、可持續(xù)”的原則，按照“積極保護、合理開發(fā)”的基本方針，以創(chuàng)新發(fā)展機制，整合旅游資源，培育品牌特色，增強競爭實力為主線，景區(qū)按4A級標準，動員和協(xié)調社會各方面力量，構筑XX西線特色旅游格局。黃石浪大峽谷（國際）狩獵休閑項目是以創(chuàng)建民族文化體育參與性旅游品牌為主導的旅游文化產(chǎn)業(yè)，是XX縣旅游發(fā)展史上的千秋偉業(yè)，是未來的世界文化遺產(chǎn)。（二）任務目標XX大峽谷（國際）狩獵休閑工程項目的任務目標是：1、黃石浪大峽谷（國際）狩獵場建設：通過野生動物繁殖，提供狩獵場獵源。培植奇花異木，供游客觀賞。通過開發(fā)生產(chǎn)各種山野菜及各種民族工藝品，建成全市最大的旅游產(chǎn)品加工廠２、黃石浪綠水河紅色漂流建設：主要是對陳家河大戰(zhàn)遺址、葫蘆殼大戰(zhàn)遺址、葫蘆殼古棧道、葫蘆殼大戰(zhàn)指揮所、新街新土司城 、舊街舊司城、漂口宋代摩崖壁畫、葫蘆殼王家伍古墓、民族器物的恢復。３、黃石浪溫泉民俗文化度假村建設：通過興建土家轉角樓群、苗族吊腳樓、白族風火墻等民族特色的建筑以及水上休閑娛樂項目（三）總體布局圍繞“把XX市建設成國內外知名的旅游勝地”為目標，以文化和科技為支撐，遵循“大旅游，高起點，優(yōu)布局，功能全，可持續(xù)”的原則，按照“積極保護，合理開發(fā)”的基本方針，以創(chuàng)新發(fā)展機制，整合旅游資源，培育品牌特色，增強競爭實力為主線，構筑XX西線特色旅游黃金格局。1、黃石浪大峽谷（國際）狩獵場建設：狩獵場經(jīng)營面積為4504.5畝，其中：狩獵區(qū)分A、B、C、D、四個獵區(qū)，占地2297畝，野生動物馴養(yǎng)繁殖區(qū)12畝，服務設施區(qū)4.5畝，休閑燒烤區(qū)4.50畝，緩沖區(qū)2186畝。２、黃石浪綠水河紅色漂流建設：主要是對陳家河大戰(zhàn)遺址、葫蘆殼大戰(zhàn)遺址、葫蘆殼古棧道、葫蘆殼大戰(zhàn)指揮所、新街新土司城 、舊街舊司城、漂口宋代摩崖壁畫、葫蘆殼王家伍古墓、民族器物的恢復。３、黃石浪溫泉民俗文化度假村建設：通過興建土家轉角樓群、苗族吊腳樓、白族風火墻等民族特色的建筑以及水上休閑娛樂項目（四）建設規(guī)模與進度總面積5551.5畝?？偼顿Y3574萬元人民幣（不含地價與基礎設施）。建設方式采取整體規(guī)劃分片開發(fā)。三年完成狩獵場、紅色漂流、溫泉民俗文化度假村的基本建設并試開業(yè)，四年內完成其相關項目配套設施建設，五年內完成全部項目。九、施工環(huán)境保護（一）工程重要經(jīng)濟技術指標狩獵休閑占地5551。5畝（其中水面1047畝），工程總建筑面積200萬平方米，容積率0.1。園內主要道路廣場用地面積10萬平方米園內綠地面積180萬平方米綠地率75%，保護好景區(qū)的名優(yōu)樹木、奇花異草。（二）設計施工1、通風系統(tǒng)均安裝消聲器。2、廚房等含油廢水經(jīng)管道收集，經(jīng)過油脂清除處理后，排放到園內的排水系統(tǒng)。3、現(xiàn)場施工中，需要使用的建筑材料，做好裝卸、堆放，拌和過程中產(chǎn)生的粉塵防護工作，建材的堆放及混凝土拌和采取定點、定位，并采取防塵措施，設置擋風板。施工期間盡量選用煙氣量較少的車輛，減少尾氣污染，施工道路經(jīng)常保持清潔、濕潤、以減少汽車輪胎與路面接觸而引起的揚塵污染，同時車輛應限速行駛。4、施工中做到無高噪聲及爆炸聲，吊裝設備噪聲滿足環(huán)保要求。5、地塊周圍樹立高于3米的簡易屏障，或在使用機械設備旁樹立屏障，減少施工機械的噪聲影響。6、混凝土拌和等高噪聲作業(yè)及施工車的進出口，遠離居民住宅，施工車場地盡量平整，減少顛簸聲，以減少施工噪聲對居民生活的影響。7、環(huán)保措施與工程進度做到“三同時”；8、施工中不產(chǎn)生超標準的空氣污染；9、建筑垃圾及時清理、文明施工。（三）環(huán)境保護設施1、室內衛(wèi)生間采用污、廢水分流系統(tǒng)，排水系統(tǒng)均設置專用通氣立管，污水經(jīng)化糞池處理后與廢水一并排入園內污水管網(wǎng)。2、廢水處置產(chǎn)生的惡臭廢氣，采取活性炭過濾處理。十、投資概算（一）黃石浪大峽谷（國際）狩獵場建設總面積2297畝。在小埠頭村、打鼓泉村、金家坡村建立狩獵區(qū)，采用隔離墻的方式，建設成為封閉式狩獵區(qū)，按照峽谷、山脊、山溝等自然界域，將狩獵區(qū)分為A、B、C、D、四個狩獵區(qū)域。根據(jù)項目建設的內容和規(guī)模，以本地2004年有關項目建設的市場交易價為基準，結合近幾年來基建投資單位成本的變化情況，核準本項目實行包工、包料、包相關稅費的投資單位成本，在不考慮人民幣匯率變動的情況下，完成本項目建設計劃，需投資902.25萬元人民幣，其主要包括以下幾個方面：１、租賃和征占土地使用費：在項目建設中，需租賃和征占土地2318畝，投資139.92萬元。其中：狩獵區(qū)內的土地按平均600元／畝的價格租賃，整個狩獵場范圍共2297畝，共需付租金137.82萬元。馴養(yǎng)繁殖區(qū)、燒烤娛樂區(qū)、服務設施區(qū)等建設用地21畝非耕地，需按國家的規(guī)定進行征占使用，按一般鄉(xiāng)鎮(zhèn)非耕地征占用標準1000.00元／畝計算，需付征占費用2.1萬元。2.修建圍墻費用。本項目建設中修建圍墻6770米，按照項目建設的要求折合10315立方米，依照現(xiàn)行修建市價200元/立方米計算，共需資金206.30萬元。3.修建獵道費用。本項目建設中修建6300米長，1米寬的獵道，依照現(xiàn)行修建市價50元/米計算，共需資金31.50萬元。4.阻擊點。本項目建設4個阻擊點，按現(xiàn)行市價250.00元/個計算，共需資金0.1萬元。5.休息亭修建費用。本項目建設中修建60平方米的休息亭，依照現(xiàn)行修建市價5000元/平方米計算，共需資金30萬元。6.經(jīng)營用房修建費用。本項目建設中修建2580平方米的經(jīng)營用房。依照現(xiàn)行修建市價800元/平方米計算，共需資金206.4萬元。7.標志門修建費用。本項目建設中修建一座標志門，依照現(xiàn)行修建市價50萬元/座計算，共需資金50萬元。8.植樹造林費用。本項目建設中人工造林1000畝，按現(xiàn)行造林成本500.00元/畝計算，共需資金50萬元。9.運動場建設費用。本項目建設中修建馴養(yǎng)繁殖野生動物運動場1000平方米，按現(xiàn)行修建市價100.00元/平方米計算，共需資金10萬元10.設備設施購置費用。本項目建設中購置獵槍、射弩、馬匹、保險柜、汽車、燒烤灶、對講機、辦公用品等設備設施，按現(xiàn)行市價，共需資金85萬元。11.其他費用。本項目建設中未列入上述項目的其他建設費用50萬元。12.不可預計費用。按照有關規(guī)定項目建設按投資額的5%計算，不可預計費用為42.96萬元。本項目總投資902萬元。（二）、黃石浪綠水河紅色漂流建設：1、漂流工程①岳虎灘啟漂碼頭300平方米300元×300=9萬元②兩河口終漂碼頭300平方米300元×300=9萬元③起漂點、終漂點旅游廁所200平方米800元×200=16萬元④疏通河道3000米100元×3000=30萬元⑤觀景游道1000米100元×1000=10萬元⑥橡皮舟20只8000元×20(只)=16萬元⑦救生衣200件100元×200(件)=2萬元⑧標志門30萬元⑨接待廳200平方米1000元×200=20萬元⑩交通車4輛20萬元×4=80萬元2、紅色激情①陳家河大戰(zhàn)遺址紀念碑、亭 30萬元②葫蘆殼大戰(zhàn)遺址紀念碑、亭 30萬元③葫蘆殼古棧道安全維護 5萬元④葫蘆殼大戰(zhàn)指揮所恢復 30萬元⑤紅色旅游紀念品 10萬元3、民族風情①新街新土司城紀念碑、亭 30萬元②舊街舊司城紀念碑、亭 30萬元③漂口宋代摩崖壁畫修復 5萬元④葫蘆殼王家伍古墓修復 2萬元⑤民族器物恢復 24萬元⑥民族風情展示區(qū) 30萬元合計 448萬元（三）、黃石浪溫泉民俗文化度假村建設：通過興建土家轉角樓群、苗族吊腳樓、白族風火墻等民族特色的溫泉建筑休閑娛樂項目1、土司新城 8000m2×1 600萬元2、白族山莊 6000m2×1 500萬元3、苗家古寨 4000m2×1 400萬元4、謠家竹樓 1000m2×1 110萬元5、園林綠化 100萬元6、懸崖吊角樓4000m2×1514萬元合計 2224萬元狩獵休閑項目投資總額 3574萬元十一、效益分析（一）環(huán)境效益“和文化”以天地人和的理念教育人類保護環(huán)境，搞好生態(tài)平衡，其實質就是生態(tài)環(huán)境保護樣板工程。該項目建成后不僅改善了人們的活動空間，引導人民提高健康，文明的生活質量，美化了景區(qū)，綠化了環(huán)境，改善了生態(tài)平衡，同時也創(chuàng)造了良好的社會效益，是造福大眾、功德無量的社會公益事業(yè)。（二）社會效益中國作為世界旅游大國，隨著加入世界貿(mào)易組織，申辦國際奧運會成功，成功舉辦世界博覽會，將大大促進我國旅游事業(yè)快速發(fā)展。只要把握好國家西部大開發(fā)的良好機遇，將文化體育風情旅游作為全縣乃至全市、全省的支柱產(chǎn)業(yè)予以打造，一定會給社會帶來巨大的社會效益。旅游業(yè)是無煙企業(yè)，是母企業(yè)，是朝陽產(chǎn)業(yè)，按照旅游專家分析，一名旅游從業(yè)人員可帶動16人就業(yè)，一個旅游企業(yè)可帶動相關12家產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。《XX大峽谷狩獵休閑》旅游項目工程竣工后，可安排600名下崗職工和農(nóng)民再就業(yè)，同時也可帶動全縣2萬多農(nóng)民從事旅游產(chǎn)業(yè)服務，使全縣的10多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)近10萬農(nóng)民得到實惠，真正起到搞好一個工程，帶富全縣百姓的作用。同時，它一方面可以促進XX西線旅游發(fā)展步伐，促進全縣文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，還可以提高XX縣的旅游品牌，對XXxx省大旅游是一個重要補充，為全縣、全市的物質文明和精神文明作出重大貢獻，是一個利在當代、福澤子孫的旅游建設項目，弘揚民族文化體育，促進世界和平與發(fā)展的德政工程。文檔資源網(wǎng)（三）經(jīng)濟效益2003年我縣接待游客33萬人次，2004年接待游客45萬人次。XX入境游客已達1250萬人次，旅游收入已達53。5億元人民幣。本年度XX市市政府把以xx源為龍頭，帶動茅巖河、九天洞、賀龍故居、天平山原始森林西線旅游開發(fā)納入了全市的工作中心，XX縣紅色旅游空間火爆，旅游已成為XX的支柱產(chǎn)業(yè)。隨著國家和地方政府加大對旅游產(chǎn)業(yè)資金的投入，基礎設施更加完善，張桑公路升級改造，XX客運站擴建，給我市旅游發(fā)展提供了更好條件。因此，《XX大峽谷（國際）狩獵休閑項目》是全市第一座民族文化體育城，是全市創(chuàng)意民族體育文化的民族風情博覽園，投資之大，項目之巨，品位之高，在全市不多見，是一座人文旅游新城，發(fā)展前景無法估量，在獲得極好的社會、環(huán)境效益的同時，也必將獲得豐厚的經(jīng)濟效益。項目建成后經(jīng)營情況見下表：（一）預計年營業(yè)收入明細表經(jīng)營項目單價人次（萬人）收入（萬元）備注門票50元/人10500餐飲50元/人10500溫泉度假100元/人101000狩獵及漂流50元/人10500旅游紀念品50元/人10500合計300元/人503000（二）年支出情況明細表支出項目數(shù)額（萬元）支出項目數(shù)額（萬元）水費30人員工資300電費60交通100通訊30成本300折舊200辦公50宣傳促銷100不可預計費50合計1220萬元（三）項目進度與財務分析計算1、項目進度安排項目建設期為5年，從第三年起達規(guī)模能力的50%，第四年達到設計規(guī)模的75%，第五年達設計能力。年營業(yè)收入為3000萬元。營業(yè)收入納稅率為13%，城市維護建設稅為5%，教育附加費3%，年稅費繳納額為420萬。營業(yè)費用1220萬元，利潤總額1780萬元繳納所得稅450萬元，稅后凈利為910萬元2、財務分析計算（1）項目投資〈常年〉利潤率25。46.3%（2）項目投資利稅率〈常年〉49.8%（3）全部投資回收期3。9年A．所得稅前〈含建設期〉5.5年B．所得稅后〈含建設期〉7.3年C.投資回收期〈含建設期〉6