2026年口碑服務(wù)公司數(shù)據(jù)安全管理制度第一章總則第一條為規(guī)范口碑服務(wù)公司（以下簡稱“公司”）數(shù)據(jù)安全管理工作，保障公司數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全，防范數(shù)據(jù)泄露、篡改、丟失等安全風(fēng)險，保護(hù)客戶合法權(quán)益，確保公司經(jīng)營管理活動合規(guī)有序開展，依據(jù)《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司信息化建設(shè)與業(yè)務(wù)發(fā)展實際需求，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門及下屬機(jī)構(gòu)所有數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、采集、存儲、處理、傳輸、共享、銷毀等全生命周期管理活動，覆蓋公司經(jīng)營管理過程中涉及的各類數(shù)據(jù)，包括業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、員工數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、研發(fā)數(shù)據(jù)等。公司全體員工及參與公司數(shù)據(jù)相關(guān)工作的外部合作單位、人員，均需遵守本制度規(guī)定。第三條數(shù)據(jù)安全管理遵循“安全優(yōu)先、全程管控、合規(guī)可控、權(quán)責(zé)統(tǒng)一”的核心原則，堅持“誰產(chǎn)生、誰負(fù)責(zé)，誰管理、誰防控，誰使用、誰保障”的責(zé)任制，確保數(shù)據(jù)在全生命周期內(nèi)的真實性、完整性、可用性和保密性。第四條公司建立健全數(shù)據(jù)安全管理體系，明確各部門及人員的data安全管理職責(zé)，定期開展數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)、風(fēng)險評估與監(jiān)督檢查，提升全員數(shù)據(jù)安全意識與規(guī)范操作能力。嚴(yán)禁任何部門或個人未經(jīng)授權(quán)采集、使用、泄露、篡改、銷毀公司數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁利用公司數(shù)據(jù)開展違法違規(guī)活動。第五條本制度所指數(shù)據(jù)相關(guān)概念定義：（一）核心數(shù)據(jù)：指關(guān)系公司生存發(fā)展、商業(yè)秘密及客戶核心信息的數(shù)據(jù)，包括但不限于公司核心業(yè)務(wù)方案、客戶精準(zhǔn)身份信息、財務(wù)核心數(shù)據(jù)、核心研發(fā)成果數(shù)據(jù)等；（二）重要數(shù)據(jù)：指對公司業(yè)務(wù)運(yùn)營、客戶服務(wù)有重要影響的數(shù)據(jù)，包括但不限于常規(guī)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶交易記錄、員工基本信息、非核心研發(fā)數(shù)據(jù)等；（三）一般數(shù)據(jù)：指除核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)外的其他普通數(shù)據(jù)，包括但不限于公開業(yè)務(wù)信息、內(nèi)部辦公通知等；（四）數(shù)據(jù)安全事件：指因人為操作失誤、惡意攻擊、系統(tǒng)故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)泄露、篡改、丟失或無法正常使用的事件。第二章管理職責(zé)分工第六條數(shù)據(jù)安全管理部門（或IT管理部門下設(shè)數(shù)據(jù)安全中心，下同）是公司數(shù)據(jù)安全管理的歸口管理部門，主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)本制度的制定、修訂、解釋與組織實施，制定數(shù)據(jù)安全管理細(xì)則及操作規(guī)范；（二）負(fù)責(zé)搭建數(shù)據(jù)安全防護(hù)體系，部署數(shù)據(jù)安全技術(shù)防護(hù)措施，開展數(shù)據(jù)安全技術(shù)保障工作；（三）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)全生命周期的安全管控，審核數(shù)據(jù)采集、存儲、處理、傳輸、共享、銷毀等環(huán)節(jié)的安全合規(guī)性；（四）負(fù)責(zé)組織開展數(shù)據(jù)安全風(fēng)險評估與隱患排查，建立風(fēng)險臺賬，跟蹤整改進(jìn)度，形成閉環(huán)管理；（五）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)安全事件的應(yīng)急處置，組織開展事件調(diào)查、原因分析、損失評估及整改措施制定；（六）負(fù)責(zé)組織開展數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)與宣傳工作，提升全員數(shù)據(jù)安全意識與操作技能；（七）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)安全相關(guān)資料的收集、整理與歸檔，定期向公司管理層報送數(shù)據(jù)安全管理工作情況。第七條各業(yè)務(wù)部門主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、采集、整理與初步審核，確保數(shù)據(jù)的真實性、完整性、及時性，建立本部門數(shù)據(jù)管理臺賬；（二）在授權(quán)范圍內(nèi)規(guī)范使用數(shù)據(jù)，落實數(shù)據(jù)安全防護(hù)措施，加強(qiáng)本部門員工數(shù)據(jù)安全管理，避免數(shù)據(jù)泄露、篡改等風(fēng)險；（三）配合數(shù)據(jù)安全管理部門開展數(shù)據(jù)分類分級、風(fēng)險評估、隱患排查及應(yīng)急處置等工作；（四）及時向數(shù)據(jù)安全管理部門上報本部門數(shù)據(jù)安全異常情況及數(shù)據(jù)安全事件；（五）負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)共享、銷毀等申請的初步審核與提交。第八條安全管理部門主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)監(jiān)督數(shù)據(jù)安全管理制度的執(zhí)行情況，開展數(shù)據(jù)安全專項監(jiān)督檢查；（二）參與數(shù)據(jù)安全風(fēng)險評估與數(shù)據(jù)安全事件調(diào)查，協(xié)助追究相關(guān)人員責(zé)任；（三）配合數(shù)據(jù)安全管理部門完善數(shù)據(jù)安全防護(hù)體系，強(qiáng)化安全管控措施。第九條法務(wù)部門主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)安全相關(guān)工作的合規(guī)審核，確保各項數(shù)據(jù)管理活動符合國家法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求；（二）負(fù)責(zé)審核數(shù)據(jù)相關(guān)合作協(xié)議、數(shù)據(jù)共享協(xié)議等法律文件，明確雙方數(shù)據(jù)安全責(zé)任與義務(wù)，防范法律風(fēng)險；（三）提供數(shù)據(jù)安全相關(guān)法律支持，協(xié)助處理數(shù)據(jù)安全合規(guī)相關(guān)糾紛與爭議。第十條其他相關(guān)部門職責(zé)：（一）人力資源部門：負(fù)責(zé)員工數(shù)據(jù)的安全管理，規(guī)范員工入職、調(diào)崗、離職過程中的數(shù)據(jù)交接與權(quán)限回收，組織數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)納入員工培訓(xùn)計劃；（二）財務(wù)部門：負(fù)責(zé)財務(wù)數(shù)據(jù)的安全管理，落實財務(wù)數(shù)據(jù)存儲、傳輸、使用等環(huán)節(jié)的安全防護(hù)措施，配合數(shù)據(jù)安全管理部門開展財務(wù)數(shù)據(jù)安全檢查；（三）行政部門：負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)存儲場地（如機(jī)房）的物理安全防護(hù)，加強(qiáng)機(jī)房出入管理、環(huán)境維護(hù)及消防保障，配合數(shù)據(jù)安全管理部門開展物理安全檢查；（四）審計監(jiān)督部門：負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)安全管理工作開展審計監(jiān)督，核查數(shù)據(jù)安全管理制度執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)安全防護(hù)措施落實情況，提出審計建議。第十一條員工個人職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守數(shù)據(jù)安全管理相關(guān)規(guī)定，規(guī)范操作數(shù)據(jù)，妥善保管個人數(shù)據(jù)操作賬號及密碼，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人使用；（二）積極參加公司組織的數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，提升數(shù)據(jù)安全意識，掌握數(shù)據(jù)安全基本防護(hù)技能；（三）發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全異常情況或數(shù)據(jù)安全事件時，立即停止相關(guān)操作，保護(hù)現(xiàn)場，并及時上報本部門負(fù)責(zé)人及數(shù)據(jù)安全管理部門；（四）嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)采集、復(fù)制、傳播、泄露公司數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁利用公司數(shù)據(jù)從事違法違規(guī)活動。第三章數(shù)據(jù)全生命周期安全管理規(guī)范第十二條數(shù)據(jù)采集安全管理：（一）數(shù)據(jù)采集需遵循“合法、必要、最小化”原則，嚴(yán)禁采集與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁違規(guī)采集個人信息等敏感數(shù)據(jù)；（二）各業(yè)務(wù)部門采集數(shù)據(jù)前，需制定采集方案，明確采集范圍、采集方式、數(shù)據(jù)來源、使用目的及安全防護(hù)措施，提交數(shù)據(jù)安全管理部門審核；涉及個人信息采集的，需額外提交法務(wù)部門合規(guī)審核，確保符合個人信息保護(hù)相關(guān)規(guī)定；（三）從外部獲取數(shù)據(jù)的，需簽訂數(shù)據(jù)獲取協(xié)議，明確數(shù)據(jù)權(quán)屬、使用范圍、安全責(zé)任及保密義務(wù)，嚴(yán)禁從非法渠道獲取數(shù)據(jù)；（四）數(shù)據(jù)采集過程中需做好數(shù)據(jù)溯源，記錄采集時間、采集人員、采集來源等信息，采集完成后及時進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量符合要求。第十三條數(shù)據(jù)存儲安全管理：（一）數(shù)據(jù)安全管理部門搭建安全可靠的數(shù)據(jù)存儲平臺，根據(jù)數(shù)據(jù)分類分級結(jié)果制定差異化存儲策略，核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)需采用加密存儲、多副本備份等高強(qiáng)度安全防護(hù)措施；（二）數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)需符合安全標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁將核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)存儲在私人設(shè)備或非公司指定的存儲介質(zhì)中；存儲介質(zhì)使用前需進(jìn)行安全檢測，使用過程中定期進(jìn)行狀態(tài)檢查；（三）建立數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機(jī)制，核心數(shù)據(jù)至少每日備份一次，重要數(shù)據(jù)至少每周備份一次，定期測試備份數(shù)據(jù)的完整性與可恢復(fù)性，確保數(shù)據(jù)在發(fā)生故障或災(zāi)難時能夠快速恢復(fù)；備份數(shù)據(jù)需異地存儲，做好安全防護(hù)；（四）數(shù)據(jù)存儲期限需根據(jù)業(yè)務(wù)需求、法律法規(guī)要求及數(shù)據(jù)價值確定，明確數(shù)據(jù)保留期限；超過保留期限的數(shù)據(jù)，需按規(guī)定流程進(jìn)行清理或歸檔，嚴(yán)禁隨意留存過期數(shù)據(jù)。第十四條數(shù)據(jù)處理安全管理：（一）數(shù)據(jù)處理需在授權(quán)范圍內(nèi)開展，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)范處理數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁超出權(quán)限或改變用途處理數(shù)據(jù)；（二）數(shù)據(jù)安全管理部門制定數(shù)據(jù)處理標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，明確數(shù)據(jù)清洗、轉(zhuǎn)換、分析等環(huán)節(jié)的安全要求，確保數(shù)據(jù)處理過程可追溯、可審計；（三）處理核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)時，需采取去標(biāo)識化、匿名化等安全處理措施，防范數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險；處理過程中產(chǎn)生的中間數(shù)據(jù)需妥善保管，使用后及時清理；（四）數(shù)據(jù)處理完成后，需對處理結(jié)果進(jìn)行校驗，確保數(shù)據(jù)處理準(zhǔn)確無誤，處理結(jié)果需按規(guī)定存儲與歸檔。第十五條數(shù)據(jù)傳輸安全管理：（一）數(shù)據(jù)傳輸需采用安全傳輸通道，核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)傳輸需進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)傳輸過程中不被竊取、篡改；（二）嚴(yán)禁通過非公司指定的通訊工具、郵件系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)渠道傳輸核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)；嚴(yán)禁在公共網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中傳輸敏感數(shù)據(jù)；（三）數(shù)據(jù)傳輸過程中需做好傳輸日志記錄，包括傳輸時間、傳輸內(nèi)容、傳輸人員、接收方等信息，日志保存期限不少于1年；（四）與外部單位進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)?，需簽訂?shù)據(jù)傳輸安全協(xié)議，明確傳輸安全責(zé)任與義務(wù)，傳輸前對數(shù)據(jù)進(jìn)行安全處理，傳輸后進(jìn)行完整性校驗。第十六條數(shù)據(jù)共享安全管理：（一）數(shù)據(jù)共享需遵循“按需共享、授權(quán)使用、安全可控”原則，嚴(yán)禁無理由共享數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁向未授權(quán)的部門或人員共享數(shù)據(jù)；（二）跨部門數(shù)據(jù)共享需由需求部門提交數(shù)據(jù)共享申請，明確共享數(shù)據(jù)范圍、使用目的、共享期限及安全要求，經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人、數(shù)據(jù)所屬部門負(fù)責(zé)人及數(shù)據(jù)安全管理部門審核通過后，方可實施共享；涉及核心數(shù)據(jù)共享的，需報公司管理層審批；（三）與外部單位開展數(shù)據(jù)共享合作的，需進(jìn)行嚴(yán)格的合作方資質(zhì)審核，簽訂數(shù)據(jù)共享安全協(xié)議，明確數(shù)據(jù)共享范圍、使用權(quán)限、安全責(zé)任、保密義務(wù)及違約責(zé)任等條款，經(jīng)法務(wù)部門審核確認(rèn)后執(zhí)行；共享數(shù)據(jù)前，需對數(shù)據(jù)進(jìn)行去標(biāo)識化、匿名化等處理，降低數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險；（四）數(shù)據(jù)安全管理部門負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)共享過程進(jìn)行全程管控，記錄共享日志，定期核查數(shù)據(jù)共享使用情況，對違規(guī)共享行為及時制止并處理。第十七條數(shù)據(jù)銷毀安全管理：（一）符合以下條件之一的數(shù)據(jù)，需進(jìn)行銷毀處理：超過規(guī)定存儲期限且無保留價值的；數(shù)據(jù)存在嚴(yán)重質(zhì)量問題無法修復(fù)的；業(yè)務(wù)終止后無需繼續(xù)保留的數(shù)據(jù)；法律法規(guī)規(guī)定需銷毀的其他數(shù)據(jù)；（二）數(shù)據(jù)銷毀需由數(shù)據(jù)所屬部門提交數(shù)據(jù)銷毀申請，說明數(shù)據(jù)基本信息、銷毀原因及銷毀方式，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交數(shù)據(jù)安全管理部門審核；涉及核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)銷毀的，需報公司管理層審批；（三）數(shù)據(jù)安全管理部門負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)銷毀工作，根據(jù)數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)（如硬盤、服務(wù)器、U盤等）選擇合適的銷毀方式（如物理銷毀、邏輯銷毀等），確保數(shù)據(jù)徹底銷毀，無法恢復(fù)；（四）數(shù)據(jù)銷毀完成后，需形成數(shù)據(jù)銷毀報告，記錄銷毀時間、銷毀人員、銷毀方式、銷毀數(shù)據(jù)清單等信息，由相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)后歸檔管理；數(shù)據(jù)安全管理部門需對數(shù)據(jù)銷毀過程進(jìn)行監(jiān)督核查。第四章數(shù)據(jù)安全防護(hù)與技術(shù)保障第十八條數(shù)據(jù)分類分級管理：（一）數(shù)據(jù)安全管理部門牽頭制定數(shù)據(jù)分類分級標(biāo)準(zhǔn)及管理細(xì)則，組織各業(yè)務(wù)部門對公司數(shù)據(jù)進(jìn)行全面梳理、分類分級標(biāo)識；（二）各業(yè)務(wù)部門配合數(shù)據(jù)安全管理部門完成本部門數(shù)據(jù)的分類分級工作，根據(jù)數(shù)據(jù)級別采取差異化的安全防護(hù)措施，核心數(shù)據(jù)需采取最高級別安全防護(hù)；（三）數(shù)據(jù)分類分級結(jié)果需定期審核更新，確保分類分級準(zhǔn)確、有效；數(shù)據(jù)級別發(fā)生變化時，需及時調(diào)整安全防護(hù)措施。第十九條訪問權(quán)限管理：（一）建立數(shù)據(jù)訪問權(quán)限審批制度，員工根據(jù)工作需要申請數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，遵循“最小權(quán)限、按需分配、動態(tài)調(diào)整”原則，嚴(yán)禁超權(quán)限訪問數(shù)據(jù)；（二）數(shù)據(jù)訪問權(quán)限申請需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及數(shù)據(jù)安全管理部門審核批準(zhǔn)，核心數(shù)據(jù)訪問權(quán)限需報公司管理層審批；數(shù)據(jù)安全管理部門負(fù)責(zé)為獲批人員配置訪問權(quán)限，并記錄權(quán)限配置信息；（三）員工離職、調(diào)崗時，所在部門需及時通知數(shù)據(jù)安全管理部門注銷或調(diào)整其數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，確保權(quán)限及時回收；數(shù)據(jù)安全管理部門需定期核查數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，清理無效權(quán)限；（四）數(shù)據(jù)訪問過程需全程記錄日志，包括訪問人員、訪問時間、訪問數(shù)據(jù)范圍、操作行為等信息，日志保存期限不少于1年；數(shù)據(jù)安全管理部門定期對訪問日志進(jìn)行審計分析，及時發(fā)現(xiàn)異常訪問行為。第二十條技術(shù)防護(hù)措施：（一）數(shù)據(jù)安全管理部門部署必要的數(shù)據(jù)安全技術(shù)防護(hù)設(shè)備，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、數(shù)據(jù)加密設(shè)備、數(shù)據(jù)脫敏系統(tǒng)、安全審計系統(tǒng)等，構(gòu)建多層次數(shù)據(jù)安全防護(hù)體系；（二）定期對數(shù)據(jù)安全技術(shù)防護(hù)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)與升級，確保設(shè)備正常運(yùn)行；定期更新數(shù)據(jù)安全策略，防范新型數(shù)據(jù)安全風(fēng)險；（三）加強(qiáng)對公司信息系統(tǒng)的安全管理，定期進(jìn)行系統(tǒng)漏洞掃描與修復(fù)，強(qiáng)化系統(tǒng)安全配置，防范系統(tǒng)漏洞導(dǎo)致的數(shù)據(jù)安全風(fēng)險；（四）嚴(yán)禁在公司信息系統(tǒng)中安裝未經(jīng)安全檢測的軟件、插件，嚴(yán)禁接入未經(jīng)安全認(rèn)證的外部設(shè)備，防范惡意程序入侵導(dǎo)致的數(shù)據(jù)安全事件。第二十一條物理安全防護(hù)：（一）數(shù)據(jù)存儲場地（如機(jī)房）實行嚴(yán)格的出入管理，建立出入登記制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入；機(jī)房配備完善的消防、監(jiān)控、防雷、防靜電、溫濕度控制等設(shè)施，定期進(jìn)行檢查與維護(hù)；（二）存儲數(shù)據(jù)的設(shè)備（如服務(wù)器、硬盤、U盤等）需妥善保管，明確保管責(zé)任人；移動存儲設(shè)備使用后需及時收回，妥善存放，防止丟失或被盜；（三）報廢或停用的存儲介質(zhì)，需按數(shù)據(jù)銷毀規(guī)定進(jìn)行處理，嚴(yán)禁隨意丟棄或贈送，防止存儲的數(shù)據(jù)泄露。第五章數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急處置第二十二條數(shù)據(jù)安全管理部門牽頭制定數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急處置預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、處置流程、責(zé)任分工及應(yīng)急措施，重點覆蓋數(shù)據(jù)泄露、篡改、丟失、系統(tǒng)故障等突發(fā)事件；第二十三條建立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，發(fā)生數(shù)據(jù)安全事件時，現(xiàn)場人員需立即停止相關(guān)操作，保護(hù)現(xiàn)場，并在15分鐘內(nèi)上報本部門負(fù)責(zé)人及數(shù)據(jù)安全管理部門；重大數(shù)據(jù)安全事件需立即上報公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組；第二十四條應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組接到報告后，立即啟動應(yīng)急響應(yīng)，組織相關(guān)部門開展處置工作：數(shù)據(jù)安全管理部門負(fù)責(zé)技術(shù)排查，采取封堵漏洞、隔離系統(tǒng)、恢復(fù)數(shù)據(jù)、追溯源頭等措施，控制事態(tài)發(fā)展；安全管理部門負(fù)責(zé)現(xiàn)場管控、調(diào)查取證；業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)配合開展業(yè)務(wù)影響評估、客戶溝通等工作；法務(wù)部門負(fù)責(zé)提供法律支持，評估法律風(fēng)險；第二十五條數(shù)據(jù)安全事件處置完成后，數(shù)據(jù)安全管理部門組織相關(guān)部門對事件原因進(jìn)行深入調(diào)查分析，總結(jié)處置經(jīng)驗，完善應(yīng)急處置預(yù)案及安全防護(hù)措施；形成事件調(diào)查報告，報公司管理層備案；涉及客戶信息泄露的，需按規(guī)定及時向監(jiān)管部門報告并通知相關(guān)客戶；第二十六條定期組織開展數(shù)據(jù)安全應(yīng)急演練，每年至少開展一次，提升應(yīng)急處置能力；演練結(jié)束后，及時總結(jié)演練效果，優(yōu)化應(yīng)急處置流程。第六章監(jiān)督檢查與獎懲第二十七條監(jiān)督檢查：（一）數(shù)據(jù)安全管理部門每月至少開展一次數(shù)據(jù)安全專項檢查，重點檢查數(shù)據(jù)全生命周期管理規(guī)范性、數(shù)據(jù)安全防護(hù)措施落實情況、訪問權(quán)限管理合規(guī)性等；（二）安全管理部門、審計監(jiān)督部門每季度至少開展一次聯(lián)合監(jiān)督檢查，核查數(shù)據(jù)安全管理制度執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)安全事件處置情況及資金使用合理性等；（三）對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下達(dá)《數(shù)據(jù)安全整改通知書》，明確整改責(zé)任人、整改期限及整改措施，跟蹤整改落實情況；對發(fā)現(xiàn)的重大數(shù)據(jù)安全隱患或違規(guī)問題，立即上報公司管理層，并依法依規(guī)處理。第二十八條獎勵：對在數(shù)據(jù)安全管理工作中表現(xiàn)突出的部門及個人，公司給予表彰獎勵：（一）嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，規(guī)范開展數(shù)據(jù)管理工作，未發(fā)生數(shù)據(jù)安全事件的；（二）及時發(fā)現(xiàn)重大數(shù)據(jù)安全隱患或違規(guī)行為，避免公司重大損失的；（三）在數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急處置工作中表現(xiàn)