PAGE辦公司樣品儲(chǔ)存制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司樣品的儲(chǔ)存管理，確保樣品的質(zhì)量、安全和完整性，規(guī)范樣品儲(chǔ)存流程，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有樣品的儲(chǔ)存管理，包括但不限于產(chǎn)品研發(fā)樣品、生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)樣品、客戶提供的樣品以及用于市場(chǎng)推廣和展示的樣品等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保樣品儲(chǔ)存過(guò)程中的安全性，防止樣品受到損壞、變質(zhì)、丟失或泄露等情況。2.分類管理原則：根據(jù)樣品的性質(zhì)、用途、來(lái)源等因素進(jìn)行分類儲(chǔ)存，便于管理和查找。3.科學(xué)合理原則：依據(jù)樣品的特性和儲(chǔ)存要求，選擇合適的儲(chǔ)存條件和設(shè)備，確保樣品質(zhì)量不受影響。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在樣品儲(chǔ)存管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、樣品儲(chǔ)存的環(huán)境要求（一）溫度與濕度1.根據(jù)不同樣品的特性，設(shè)置相應(yīng)的溫度和濕度范圍。例如，對(duì)于某些對(duì)溫度敏感的生物樣品，應(yīng)儲(chǔ)存于低溫環(huán)境（如28℃）；對(duì)于一些易受潮的化學(xué)樣品，需保持相對(duì)濕度在一定范圍內(nèi)（如40%60%）。2.配備溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備，定期對(duì)儲(chǔ)存環(huán)境的溫濕度進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄。如發(fā)現(xiàn)溫濕度超出規(guī)定范圍，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整。（二）通風(fēng)與清潔1.儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)具備良好的通風(fēng)條件，以保證空氣流通，防止異味、有害氣體等對(duì)樣品造成污染。2.定期對(duì)儲(chǔ)存區(qū)域進(jìn)行清潔，保持環(huán)境整潔衛(wèi)生。清理過(guò)程中應(yīng)避免對(duì)樣品造成損傷或污染。（三）光照與防護(hù)1.對(duì)于對(duì)光照敏感的樣品，應(yīng)采取遮光措施，如使用避光容器、儲(chǔ)存于陰暗處等。2.對(duì)樣品儲(chǔ)存區(qū)域進(jìn)行防護(hù)設(shè)施建設(shè)，防止外界因素（如火災(zāi)、水災(zāi)、蟲害等）對(duì)樣品造成損害。三、樣品的分類與標(biāo)識(shí)（一）分類標(biāo)準(zhǔn)1.按產(chǎn)品類型分類：如電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、食品等，不同類型的產(chǎn)品樣品分別儲(chǔ)存。2.按樣品用途分類：分為研發(fā)樣品、檢驗(yàn)樣品、留樣樣品、展示樣品等。3.按樣品來(lái)源分類：包括公司自主生產(chǎn)的樣品、客戶提供的樣品、供應(yīng)商提供的樣品等。（二）標(biāo)識(shí)要求1.對(duì)每一份樣品都應(yīng)進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期（如有）、來(lái)源、用途等關(guān)鍵信息。2.標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、牢固，易于識(shí)別?？刹捎脴?biāo)簽粘貼、掛牌等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.對(duì)于一些特殊樣品，如危險(xiǎn)化學(xué)品樣品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，標(biāo)明危險(xiǎn)性質(zhì)、警示標(biāo)志等。四、樣品的入庫(kù)管理（一）入庫(kù)流程1.樣品送達(dá)后，由接收人員核對(duì)樣品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、來(lái)源等信息，確保與相關(guān)文件或訂單一致。2.對(duì)樣品的外觀、包裝等進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)有破損、污染等情況，應(yīng)及時(shí)記錄并通知相關(guān)部門處理。3.填寫樣品入庫(kù)單，詳細(xì)記錄樣品的入庫(kù)信息，包括入庫(kù)日期、樣品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、來(lái)源、存放位置等，并由接收人員、送檢人員等簽字確認(rèn)。4.將樣品按照規(guī)定的分類和標(biāo)識(shí)要求進(jìn)行妥善存放，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。（二）入庫(kù)驗(yàn)收1.質(zhì)量部門應(yīng)對(duì)入庫(kù)樣品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，根據(jù)樣品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。2.驗(yàn)收合格的樣品方可辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的樣品，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理，如退貨、換貨、返工等，并記錄處理結(jié)果。五、樣品的儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存方式1.根據(jù)樣品的特性和數(shù)量，選擇合適的儲(chǔ)存方式，如貨架儲(chǔ)存、柜式儲(chǔ)存、箱式儲(chǔ)存、冷藏儲(chǔ)存、冷凍儲(chǔ)存等。2.對(duì)于一些體積較大、重量較重的樣品，應(yīng)合理安排儲(chǔ)存位置，確保安全存放，避免擠壓、碰撞等情況。（二）庫(kù)存盤點(diǎn)1.定期對(duì)樣品庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)樣品的實(shí)際數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬記錄是否一致，如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.編制庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況、差異原因及處理結(jié)果，報(bào)相關(guān)部門審核備案。（三）庫(kù)存預(yù)警1.設(shè)置樣品庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)，如最低庫(kù)存量、最高庫(kù)存量等。當(dāng)庫(kù)存數(shù)量接近或超出預(yù)警指標(biāo)時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息。2.相關(guān)部門根據(jù)預(yù)警信息，及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如采購(gòu)補(bǔ)充、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、清理庫(kù)存等，以確保樣品庫(kù)存處于合理水平。六、樣品的出庫(kù)管理（一）出庫(kù)流程1.申請(qǐng)部門填寫樣品出庫(kù)申請(qǐng)表，注明樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、領(lǐng)取日期等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的出庫(kù)申請(qǐng)表，核對(duì)樣品信息，確認(rèn)無(wú)誤后辦理出庫(kù)手續(xù)。3.填寫樣品出庫(kù)單，記錄樣品的出庫(kù)日期、編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)取部門、領(lǐng)取人等信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員、領(lǐng)取人簽字確認(rèn)。4.將樣品交付給領(lǐng)取人，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。（二）出庫(kù)審批1.對(duì)于重要樣品、限量樣品或涉及特殊用途的樣品，出庫(kù)前需經(jīng)過(guò)更高級(jí)別的審批，確保出庫(kù)的必要性和合理性。2.審批部門應(yīng)根據(jù)樣品的性質(zhì)、用途、庫(kù)存情況等因素進(jìn)行綜合評(píng)估，做出審批決定。（三）特殊情況處理1.如因緊急情況需要臨時(shí)出庫(kù)樣品，可先口頭申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。2.對(duì)于客戶急需的樣品，應(yīng)優(yōu)先安排出庫(kù)，確?？蛻粜枨蟮玫郊皶r(shí)滿足。七、樣品的流轉(zhuǎn)管理（一）內(nèi)部流轉(zhuǎn)1.公司內(nèi)部各部門之間如需流轉(zhuǎn)樣品，應(yīng)填寫樣品流轉(zhuǎn)申請(qǐng)表，注明流轉(zhuǎn)原因、樣品信息、流轉(zhuǎn)時(shí)間等，并經(jīng)雙方部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)流轉(zhuǎn)申請(qǐng)表辦理樣品交接手續(xù)，確保樣品在流轉(zhuǎn)過(guò)程中的安全和完整。3.流轉(zhuǎn)過(guò)程中，接收部門應(yīng)對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與移交部門溝通解決。（二）外部流轉(zhuǎn)1.涉及樣品外部流轉(zhuǎn)（如寄送給客戶、供應(yīng)商等）時(shí)，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定辦理手續(xù)。2.填寫樣品外部流轉(zhuǎn)單，詳細(xì)記錄樣品的流轉(zhuǎn)信息，包括流轉(zhuǎn)日期、樣品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、流轉(zhuǎn)方向、收件人、聯(lián)系方式等，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。3.對(duì)外部流轉(zhuǎn)的樣品進(jìn)行妥善包裝和運(yùn)輸，確保樣品在運(yùn)輸過(guò)程中不受損壞。同時(shí)，跟蹤樣品的送達(dá)情況，及時(shí)反饋相關(guān)信息。八、樣品的銷毀管理（一）銷毀原因1.樣品已超過(guò)有效期且無(wú)保留價(jià)值。2.樣品經(jīng)檢驗(yàn)不合格且無(wú)法返工處理。3.因公司產(chǎn)品升級(jí)、停產(chǎn)等原因，原樣品不再使用。4.其他符合銷毀條件的情況。（二）銷毀流程1.申請(qǐng)部門填寫樣品銷毀申請(qǐng)表，說(shuō)明銷毀原因、樣品信息等，并附上相關(guān)證明材料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)質(zhì)量部門審核。2.質(zhì)量部門對(duì)銷毀申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)符合銷毀條件后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過(guò)后，由倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)組織樣品銷毀工作。銷毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀日期、樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、銷毀方式等。4.對(duì)于一些特殊樣品（如危險(xiǎn)化學(xué)品樣品），應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專門的銷毀處理，確保安全環(huán)保。（三）監(jiān)督與記錄1.質(zhì)量部門應(yīng)對(duì)樣品銷毀過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保銷毀工作按照規(guī)定要求進(jìn)行。2.銷毀記錄應(yīng)妥善保存，保存期限根據(jù)公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，以備查閱。九、人員職責(zé)（一）倉(cāng)庫(kù)管理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)樣品的入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管、出庫(kù)等日常管理工作。2.按照規(guī)定的分類和標(biāo)識(shí)要求對(duì)樣品進(jìn)行存放，確保樣品擺放整齊、有序，便于查找和管理。3.定期對(duì)樣品庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，保證賬物相符。4.做好樣品儲(chǔ)存環(huán)境的溫濕度監(jiān)測(cè)和記錄工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并采取措施處理。5.協(xié)助其他部門辦理樣品的流轉(zhuǎn)、銷毀等手續(xù)。（二）質(zhì)量部門職責(zé)1.制定樣品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，負(fù)責(zé)入庫(kù)樣品的質(zhì)量驗(yàn)收工作。2.對(duì)樣品儲(chǔ)存過(guò)程中的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保樣品質(zhì)量符合要求。3.參與樣品銷毀的審核工作，監(jiān)督銷毀過(guò)程的合規(guī)性。（三）申請(qǐng)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)提出樣品的入庫(kù)、出庫(kù)、流轉(zhuǎn)、銷毀等申請(qǐng)，并填寫相關(guān)申請(qǐng)表。注明樣品的詳細(xì)信息、申請(qǐng)?jiān)?、用途等?.對(duì)本部門申請(qǐng)的樣品負(fù)責(zé)，確保樣品的使用符合規(guī)定要求，并在使用過(guò)程中做好記錄。（四）其他部門職責(zé)1.各部門應(yīng)配合倉(cāng)庫(kù)管理人員和質(zhì)量部門做好樣品