PAGE殯儀館物品管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)殯儀館物品管理，確保物品的安全、完整與合理使用，提高服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于殯儀館內(nèi)所有物品，包括但不限于殯儀設(shè)備、用品、耗材、固定資產(chǎn)等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物品管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.安全性原則：保障物品的安全，防止損壞、丟失、被盜等情況發(fā)生。3.合理性原則：合理配置物品，提高使用效率，避免浪費(fèi)。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在物品管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、物品采購管理（一）采購計(jì)劃1.各部門根據(jù)實(shí)際工作需求，提前制定物品采購計(jì)劃，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等。2.采購計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購流程1.采購部門根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。2.采購過程中應(yīng)簽訂規(guī)范的采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，包括物品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.對于重要物品或大額采購，應(yīng)采取招標(biāo)、詢價(jià)、競爭性談判等方式，確保采購過程公開、公平、公正。（三）驗(yàn)收1.物品到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對。3.驗(yàn)收合格的物品，驗(yàn)收人員應(yīng)簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物品，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。三、物品入庫管理（一）入庫流程1.采購部門將驗(yàn)收合格的物品連同送貨清單一并交倉庫管理人員。2.倉庫管理人員根據(jù)送貨清單對物品進(jìn)行清點(diǎn)、核對，無誤后辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。3.入庫單應(yīng)注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息，并由倉庫管理人員、送貨人員簽字確認(rèn)。（二）倉庫管理1.倉庫應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，物品應(yīng)分類存放，標(biāo)識清晰。2.建立庫存臺賬，詳細(xì)記錄物品的出入庫情況，包括物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、出入庫日期、經(jīng)手人等信息。3.定期對庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，如有差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。四、物品領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用流程1.使用部門根據(jù)工作需要填寫物品領(lǐng)用申請表，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用用途等。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后交倉庫管理人員。3.倉庫管理人員根據(jù)庫存情況進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放時(shí)應(yīng)填寫出庫單，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息，并由倉庫管理人員和領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。（二）領(lǐng)用限制1.嚴(yán)格控制物品領(lǐng)用數(shù)量，避免浪費(fèi)。對于貴重物品或限量物品，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定領(lǐng)用。2.領(lǐng)用人員應(yīng)妥善保管領(lǐng)用物品，不得隨意轉(zhuǎn)借他人或挪作他用。五、物品使用管理（一）使用規(guī)范1.各部門應(yīng)按照物品的使用說明和操作規(guī)程正確使用物品，確保物品的正常運(yùn)行和使用壽命。2.對于大型殯儀設(shè)備，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)操作和維護(hù)，操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。3.使用過程中如發(fā)現(xiàn)物品損壞或故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行維修或處理，不得擅自拆卸或維修。（二）維護(hù)保養(yǎng)1.建立物品維護(hù)保養(yǎng)制度，定期對物品進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保物品性能良好。2.對于殯儀設(shè)備，應(yīng)制定詳細(xì)的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，包括日常維護(hù)、定期保養(yǎng)、年度檢修等內(nèi)容。3.維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)詳細(xì)記錄維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間、內(nèi)容、維修更換部件等信息，并存檔備查。六、物品報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.定期對物品進(jìn)行清查，對于損壞嚴(yán)重、無法修復(fù)或已超過使用年限的物品，由使用部門提出報(bào)廢申請。2.成立報(bào)廢鑒定小組，對報(bào)廢申請進(jìn)行鑒定，確定物品是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢處理1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物品，填寫報(bào)廢申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。2.報(bào)廢物品應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處置，可采用變賣、捐贈(zèng)、回收等方式，但應(yīng)確保處置過程合法合規(guī)，并做好記錄。七、物品盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.制定年度盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員等。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各部門，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對物品的數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)記錄并查明原因。（三）盤點(diǎn)報(bào)告1.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況，包括賬實(shí)差異及原因分析等。2.盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)審核后存檔，對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改。八、物品賠償管理（一）賠償責(zé)任界定1.因保管不善、使用不當(dāng)?shù)仍蛟斐晌锲窊p壞、丟失的，由責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任。2.對于因不可抗力等原因造成的物品損失，經(jīng)鑒定后可酌情處理。（二）賠償方式1.責(zé)任人應(yīng)按照物品的購置價(jià)格或折舊后的價(jià)值進(jìn)行賠償。2.賠償方式可采用現(xiàn)金賠償、實(shí)物賠償?shù)确绞?，具體由雙方協(xié)商確定。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.成立物品管理監(jiān)督小組，定期對物品管理情況進(jìn)行檢查，包括采購、入庫、領(lǐng)用、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見，跟蹤整改落實(shí)情況。（二）外部監(jiān)督1.接受相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如財(cái)政、審計(jì)、