PAGE煤礦建立流程規(guī)范化制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范煤礦建設(shè)流程，確保煤礦建設(shè)項目安全、高效、有序進(jìn)行，保障員工生命安全與身體健康，保護(hù)環(huán)境，促進(jìn)煤炭行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)煤礦建設(shè)的科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。（二）適用范圍本制度適用于本公司[煤礦名稱]建設(shè)項目從項目規(guī)劃、設(shè)計、施工、調(diào)試到竣工驗收全過程的管理活動。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國礦山安全法》《煤礦安全規(guī)程》《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》等國家法律法規(guī)以及煤炭行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范制定。（四）基本原則1.安全第一原則將安全放在煤礦建設(shè)的首要位置，嚴(yán)格遵守安全法規(guī)，采取有效安全措施，確保建設(shè)過程無重大安全事故發(fā)生。2.質(zhì)量為本原則建立健全質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格控制工程質(zhì)量，確保煤礦建設(shè)工程符合設(shè)計要求和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.科學(xué)規(guī)劃原則依據(jù)資源狀況、市場需求、技術(shù)條件等因素，科學(xué)合理規(guī)劃煤礦建設(shè)項目，確保項目可行性與經(jīng)濟(jì)性。4.依法依規(guī)原則嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織建設(shè)活動，依法辦理各類審批手續(xù)，接受政府部門監(jiān)督管理。二、項目規(guī)劃與立項（一）項目規(guī)劃1.資源勘查委托具有相應(yīng)資質(zhì)的地質(zhì)勘查單位對煤礦資源進(jìn)行詳細(xì)勘查，編制勘查報告，明確資源儲量、賦存條件、煤質(zhì)特性等情況。2.可行性研究組織專業(yè)團(tuán)隊開展可行性研究，對項目建設(shè)的必要性、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、環(huán)境影響等進(jìn)行全面分析論證，編制可行性研究報告。3.規(guī)劃設(shè)計根據(jù)可行性研究報告，委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行煤礦總體規(guī)劃設(shè)計，包括井田劃分、開拓方式、采煤方法、通風(fēng)系統(tǒng)、運(yùn)輸系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、安全設(shè)施等設(shè)計內(nèi)容，確保設(shè)計符合安全、環(huán)保、高效要求。（二）立項審批1.申報材料準(zhǔn)備按照國家和地方政府有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)備項目立項申報材料，包括項目可行性研究報告、環(huán)境影響評價報告、安全預(yù)評價報告、地質(zhì)勘查報告等。2.立項申請向項目所在地發(fā)展改革部門提交立項申請，申請文件應(yīng)包括項目基本情況、建設(shè)必要性、可行性研究情況、申請立項的依據(jù)等內(nèi)容。3.審批流程發(fā)展改革部門收到立項申請后，組織相關(guān)專家進(jìn)行評審，并征求環(huán)保、安監(jiān)、國土等部門意見。根據(jù)評審意見和部門反饋，對項目進(jìn)行批復(fù)。如項目涉及重大產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、資源整合等特殊情況，需按照相關(guān)規(guī)定履行額外審批程序。三、設(shè)計管理（一）設(shè)計單位選擇1.資質(zhì)審查嚴(yán)格審查設(shè)計單位資質(zhì)，確保其具備煤炭行業(yè)相應(yīng)等級的設(shè)計資質(zhì)證書，且資質(zhì)范圍涵蓋本煤礦建設(shè)項目設(shè)計內(nèi)容。2.業(yè)績考察考察設(shè)計單位在煤礦設(shè)計領(lǐng)域的業(yè)績，優(yōu)先選擇具有類似規(guī)模和地質(zhì)條件煤礦設(shè)計經(jīng)驗的單位。3.合同簽訂與選定的設(shè)計單位簽訂設(shè)計合同，明確設(shè)計任務(wù)、設(shè)計進(jìn)度、設(shè)計質(zhì)量要求、費(fèi)用支付方式等條款。（二）初步設(shè)計1.設(shè)計文件編制設(shè)計單位按照合同要求編制初步設(shè)計文件，內(nèi)容包括井田概況、開拓開采方案、通風(fēng)與安全、提升運(yùn)輸、排水、供電、地面生產(chǎn)系統(tǒng)、環(huán)境保護(hù)與綜合利用、安全設(shè)施設(shè)計專篇等。2.初步設(shè)計審查本公司組織相關(guān)部門和專家對初步設(shè)計文件進(jìn)行審查，重點審查設(shè)計的安全性、合理性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性等方面。設(shè)計單位根據(jù)審查意見進(jìn)行修改完善，形成最終初步設(shè)計文件，并報項目審批部門備案。（三）施工圖設(shè)計1.設(shè)計深化在初步設(shè)計文件批準(zhǔn)后，設(shè)計單位根據(jù)初步設(shè)計要求進(jìn)行施工圖設(shè)計，明確各單項工程、單位工程的具體尺寸、結(jié)構(gòu)、設(shè)備選型等詳細(xì)設(shè)計內(nèi)容，確保施工圖紙準(zhǔn)確無誤。2.圖紙會審本公司組織施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員對施工圖進(jìn)行會審，對圖紙中存在的問題及時與設(shè)計單位溝通，要求設(shè)計單位進(jìn)行修改完善，形成會審紀(jì)要作為施工依據(jù)。四、施工管理（一）施工單位選擇1.招標(biāo)采購按照國家有關(guān)招投標(biāo)法律法規(guī)，通過公開招標(biāo)方式選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和業(yè)績的施工單位承擔(dān)煤礦建設(shè)工程施工任務(wù)。招標(biāo)公告應(yīng)明確項目概況、施工范圍、資質(zhì)要求、業(yè)績要求、投標(biāo)文件編制要求等內(nèi)容。2.合同簽訂與中標(biāo)施工單位簽訂施工合同，合同應(yīng)明確工程內(nèi)容、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程進(jìn)度要求、工程造價、付款方式、安全責(zé)任、違約責(zé)任等條款。（二）施工組織設(shè)計1.方案編制施工單位根據(jù)施工合同和工程實際情況編制施工組織設(shè)計，內(nèi)容包括工程概況、施工總體部署、施工方法及技術(shù)措施、施工進(jìn)度計劃、質(zhì)量保證措施、安全保證措施、環(huán)境保護(hù)措施、資源配置計劃等。2.方案審批施工單位將施工組織設(shè)計報本公司審批，本公司組織相關(guān)部門和專家對施工組織設(shè)計進(jìn)行審查，重點審查施工方案的可行性、安全性、質(zhì)量保證措施、進(jìn)度計劃合理性等方面。施工單位根據(jù)審查意見進(jìn)行修改完善，經(jīng)批準(zhǔn)后作為施工指導(dǎo)文件。（三）工程質(zhì)量控制1.質(zhì)量管理體系建立施工單位建立健全質(zhì)量管理體系，配備質(zhì)量管理人員，明確質(zhì)量管理職責(zé)，制定質(zhì)量管理制度和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)。2.原材料與構(gòu)配件檢驗施工單位對原材料、構(gòu)配件進(jìn)行嚴(yán)格檢驗，確保其質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。原材料、構(gòu)配件必須具有質(zhì)量證明文件，并按規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗，檢驗合格后方可使用。3.施工過程質(zhì)量控制施工單位按照施工規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，每道工序完成后進(jìn)行質(zhì)量自檢，合格后方可進(jìn)行下一道工序施工。本公司和監(jiān)理單位對施工過程質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，對關(guān)鍵工序和隱蔽工程進(jìn)行旁站監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時要求施工單位整改。4.質(zhì)量驗收工程完工后，施工單位進(jìn)行自驗，自驗合格后向本公司提交工程質(zhì)量驗收報告。本公司組織相關(guān)部門和單位對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收，驗收合格后方可進(jìn)行后續(xù)工程或交付使用。（四）工程進(jìn)度控制1.進(jìn)度計劃制定施工單位根據(jù)合同工期要求制定工程進(jìn)度計劃，明確各階段工程進(jìn)度目標(biāo)、施工順序、施工時間節(jié)點等內(nèi)容，并報本公司備案。2.進(jìn)度跟蹤與調(diào)整本公司和監(jiān)理單位定期對工程進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，對比實際進(jìn)度與計劃進(jìn)度，分析偏差原因。如發(fā)現(xiàn)實際進(jìn)度滯后，及時要求施工單位采取措施進(jìn)行調(diào)整，確保工程按時完成。3.協(xié)調(diào)與保障本公司協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的影響工程進(jìn)度的問題，如施工場地條件、設(shè)備供應(yīng)、施工交叉作業(yè)等問題。同時，保障工程建設(shè)所需的資金、物資等資源供應(yīng)，確保工程順利進(jìn)行。（五）安全管理1.安全管理制度建立施工單位建立健全安全管理制度，制定安全操作規(guī)程，明確安全管理職責(zé)，配備安全管理人員。2.安全教育培訓(xùn)施工單位對所有施工人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、安全事故案例分析等。培訓(xùn)合格后方可上崗作業(yè)。3.安全設(shè)施設(shè)置施工單位按照設(shè)計要求設(shè)置安全設(shè)施，如通風(fēng)設(shè)備、瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、防塵設(shè)施、防火設(shè)施、防爆設(shè)施、安全警示標(biāo)志等，確保施工現(xiàn)場安全。4.安全檢查與隱患排查施工單位定期進(jìn)行安全檢查和隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。本公司和監(jiān)理單位對施工現(xiàn)場安全進(jìn)行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全問題責(zé)令施工單位立即整改，重大安全隱患實行掛牌督辦。5.安全事故應(yīng)急管理施工單位制定安全事故應(yīng)急預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對安全事故的能力。發(fā)生安全事故后，施工單位應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，及時報告本公司和相關(guān)部門，并采取有效措施進(jìn)行救援和處理。（六）環(huán)境保護(hù)與文明施工1.環(huán)境保護(hù)措施施工單位采取有效的環(huán)境保護(hù)措施，減少施工過程中的揚(yáng)塵、廢水、噪聲、固體廢棄物等污染物排放。如設(shè)置圍擋、灑水降塵、廢水處理、噪聲控制、垃圾分類處理等措施。2.文明施工管理施工單位加強(qiáng)文明施工管理，做到施工現(xiàn)場整潔有序、物料堆放整齊、施工道路暢通、施工標(biāo)識清晰。合理安排施工時間，減少施工噪聲對周邊環(huán)境的影響。3.環(huán)境監(jiān)測與評估本公司委托有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)對施工過程中的環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測，定期評估施工活動對環(huán)境的影響，并根據(jù)監(jiān)測評估結(jié)果要求施工單位進(jìn)一步完善環(huán)境保護(hù)措施。五、設(shè)備管理（一）設(shè)備選型與采購1.選型原則根據(jù)煤礦生產(chǎn)工藝和技術(shù)要求，結(jié)合設(shè)備性能、質(zhì)量、可靠性、經(jīng)濟(jì)性等因素，選擇先進(jìn)適用、安全可靠的設(shè)備。2.采購招標(biāo)按照國家有關(guān)招投標(biāo)法律法規(guī)，通過公開招標(biāo)方式選擇設(shè)備供應(yīng)商。招標(biāo)公告應(yīng)明確設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.合同簽訂與中標(biāo)設(shè)備供應(yīng)商簽訂設(shè)備采購合同，合同應(yīng)明確設(shè)備規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨地點、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式、售后服務(wù)等條款。（二）設(shè)備到貨驗收1.驗收準(zhǔn)備設(shè)備到貨前，本公司組織相關(guān)人員制定設(shè)備驗收方案，明確驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收流程、驗收人員職責(zé)等內(nèi)容。2.驗收內(nèi)容設(shè)備到貨后，按照驗收方案進(jìn)行驗收，驗收內(nèi)容包括設(shè)備外觀、數(shù)量、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量證明文件、隨機(jī)附件等。對重要設(shè)備進(jìn)行性能測試和試運(yùn)行，確保設(shè)備符合合同要求。3.驗收記錄與報告驗收過程中做好驗收記錄，驗收合格后形成驗收報告。驗收報告應(yīng)包括設(shè)備名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、驗收情況、驗收結(jié)論等內(nèi)容，并由驗收人員簽字確認(rèn)。（三）設(shè)備安裝與調(diào)試1.安裝施工施工單位按照設(shè)備安裝說明書和施工規(guī)范進(jìn)行設(shè)備安裝施工，確保設(shè)備安裝牢固、連接正確、運(yùn)行平穩(wěn)。2.調(diào)試運(yùn)行設(shè)備安裝完成后，施工單位進(jìn)行設(shè)備調(diào)試運(yùn)行，對設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)、性能指標(biāo)等進(jìn)行測試調(diào)整，確保設(shè)備達(dá)到最佳運(yùn)行狀態(tài)。本公司和設(shè)備供應(yīng)商派人參與設(shè)備調(diào)試運(yùn)行，及時解決調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題。3.驗收交付設(shè)備調(diào)試運(yùn)行合格后，本公司組織相關(guān)部門和單位對設(shè)備進(jìn)行驗收交付，驗收合格后辦理設(shè)備交接手續(xù)，設(shè)備正式投入使用。（四）設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)1.維護(hù)保養(yǎng)制度建立本公司建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，明確設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任、維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容、維護(hù)保養(yǎng)周期、維護(hù)保養(yǎng)記錄等要求。2.日常維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，定期對設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔、潤滑、緊固等維護(hù)保養(yǎng)工作，及時發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)的問題。3.定期維護(hù)保養(yǎng)本公司組織專業(yè)維修人員按照維護(hù)保養(yǎng)制度定期對設(shè)備進(jìn)行全面維護(hù)保養(yǎng)，對設(shè)備進(jìn)行檢修、調(diào)試、更換零部件等工作，確保設(shè)備性能良好、運(yùn)行可靠。4.設(shè)備故障管理建立設(shè)備故障應(yīng)急預(yù)案，對設(shè)備故障進(jìn)行快速響應(yīng)和處理。對設(shè)備故障原因進(jìn)行分析總結(jié)，采取有效措施防止類似故障再次發(fā)生。六、調(diào)試與聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)（一）調(diào)試準(zhǔn)備1.人員組織成立調(diào)試工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)調(diào)試工作的組織協(xié)調(diào)。組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、操作人員、維修人員等參加調(diào)試工作，明確各人員職責(zé)。2.資料準(zhǔn)備收集整理設(shè)備說明書、操作規(guī)程、施工圖紙、驗收報告等相關(guān)資料，為調(diào)試工作提供技術(shù)支持。3.物資準(zhǔn)備準(zhǔn)備調(diào)試所需的工具、儀器、儀表、材料、備品備件等物資，確保調(diào)試工作順利進(jìn)行。（二）單機(jī)調(diào)試1.調(diào)試方案制定根據(jù)設(shè)備特點和調(diào)試要求，制定單機(jī)調(diào)試方案，明確調(diào)試步驟、調(diào)試方法、調(diào)試參數(shù)、安全注意事項等內(nèi)容。2.調(diào)試實施按照調(diào)試方案對各臺設(shè)備進(jìn)行單機(jī)調(diào)試，對設(shè)備的運(yùn)行狀況、性能指標(biāo)等進(jìn)行測試記錄，及時發(fā)現(xiàn)并解決單機(jī)調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題。3.驗收評價單機(jī)調(diào)試合格后，組織相關(guān)人員對單機(jī)調(diào)試情況進(jìn)行驗收評價，形成驗收報告。驗收報告應(yīng)包括設(shè)備名稱、型號規(guī)格、調(diào)試情況、驗收結(jié)論等內(nèi)容。（三）系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)試1.調(diào)試方案制定在單機(jī)調(diào)試合格的基礎(chǔ)上，制定系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)試方案，明確系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)試的目的、內(nèi)容、步驟、方法、調(diào)試參數(shù)、安全注意事項等內(nèi)容。2.調(diào)試實施按照調(diào)試方案對通風(fēng)系統(tǒng)、提升運(yùn)輸系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)等進(jìn)行系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)試，對系統(tǒng)的運(yùn)行協(xié)調(diào)性、穩(wěn)定性、可靠性等進(jìn)行測試記錄，及時發(fā)現(xiàn)并解決系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題。3.驗收評價系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)試合格后，組織相關(guān)人員對系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)試情況進(jìn)行驗收評價，形成驗收報告。驗收報告應(yīng)包括系統(tǒng)名稱、調(diào)試情況、驗收結(jié)論等內(nèi)容。（四）聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)1.試運(yùn)轉(zhuǎn)方案制定在系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)試合格的基礎(chǔ)上，制定聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)方案，明確聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)的目的、內(nèi)容、步驟、方法、試運(yùn)轉(zhuǎn)時間、產(chǎn)量指標(biāo)、安全注意事項等內(nèi)容。2.試運(yùn)轉(zhuǎn)實施按照試運(yùn)轉(zhuǎn)方案進(jìn)行聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)，對煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行全面測試，考核設(shè)備性能、生產(chǎn)工藝、人員操作等是否滿足設(shè)計要求。在聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，做好各項數(shù)據(jù)記錄和分析工作。3.驗收評價聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)束后，組織相關(guān)部門和專家對聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行驗收評價，形成驗收報告。驗收報告應(yīng)包括聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)情況、產(chǎn)量指標(biāo)完成情況、設(shè)備運(yùn)行情況、人員操作情況、存在問題及整改建議等內(nèi)容。如聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)各項指標(biāo)達(dá)到設(shè)計要求，經(jīng)驗收合格后，煤礦可正式投入生產(chǎn)。七、竣工驗收（一）驗收準(zhǔn)備1.資料整理本公司組織相關(guān)部門和單位對煤礦建設(shè)項目從項目規(guī)劃、設(shè)計、施工、設(shè)備采購、調(diào)試等全過程的資料進(jìn)行整理歸檔，資料應(yīng)包括項目立項批復(fù)文件、環(huán)境影響評價批復(fù)文件、安全設(shè)施設(shè)計審查批復(fù)文件、初步設(shè)計文件、施工圖設(shè)計文件、施工單位資質(zhì)證書、施工合同、設(shè)備采購合同、設(shè)備驗收報告、調(diào)試報告、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)報告、工程質(zhì)量驗收報告、安全驗收評價報告、環(huán)境保護(hù)驗收報告等。2.自查自糾本公司組織相關(guān)人員對煤礦建設(shè)項目進(jìn)行自查自糾，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，確保項目達(dá)到竣工驗收條件。（二）驗收申請本公司向項目審批部門提交竣工驗收申請文件，申請文件應(yīng)包括項目建設(shè)情況總結(jié)、驗收準(zhǔn)備情況、申請竣工驗收的依據(jù)等內(nèi)容，并附相關(guān)資料。（三）驗收組織1.驗收委員會組成項目審批部門收到竣工驗收申請后，組織成立驗收委員會，驗收委員會由政府相關(guān)部門、行業(yè)專家、本公司及相關(guān)參建單位人員組成。2.驗收程序驗收委員會聽取本公司關(guān)于項目建設(shè)情況