PAGE信息化建設(shè)規(guī)范管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司信息化建設(shè)工作，提高信息化水平，確保信息化系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支持。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及涉及公司信息化建設(shè)的相關(guān)合作伙伴。（三）基本原則1.合法性原則：信息化建設(shè)活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司的信息化行為合法合規(guī)。2.安全性原則：高度重視信息安全，采取有效的技術(shù)和管理措施，保障公司信息資產(chǎn)的安全，防止信息泄露、篡改和丟失。3.實(shí)用性原則：信息化建設(shè)應(yīng)緊密結(jié)合公司業(yè)務(wù)需求，注重系統(tǒng)的實(shí)用性和可操作性，提高工作效率和管理水平。4.標(biāo)準(zhǔn)化原則：遵循信息化領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保公司信息化系統(tǒng)的兼容性、互操作性和擴(kuò)展性。5.可持續(xù)發(fā)展原則：充分考慮公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，信息化建設(shè)應(yīng)具有前瞻性和可持續(xù)性，便于系統(tǒng)的升級和優(yōu)化。二、信息化建設(shè)規(guī)劃與立項(xiàng)（一）規(guī)劃制定1.公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)，制定信息化建設(shè)總體規(guī)劃。規(guī)劃內(nèi)容應(yīng)包括信息化建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)、重點(diǎn)項(xiàng)目、實(shí)施步驟、資源需求等。2.信息化建設(shè)總體規(guī)劃應(yīng)經(jīng)過公司管理層的審核和批準(zhǔn)，并報(bào)上級主管部門備案。（二）項(xiàng)目立項(xiàng)1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出信息化建設(shè)項(xiàng)目申請。申請內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目背景、目標(biāo)、功能需求、技術(shù)方案、預(yù)算、實(shí)施計(jì)劃等。2.公司信息化管理部門對項(xiàng)目申請進(jìn)行初審，組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，提出立項(xiàng)意見。3.立項(xiàng)意見經(jīng)公司管理層審批通過后，項(xiàng)目正式立項(xiàng)。立項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)納入公司信息化建設(shè)項(xiàng)目庫進(jìn)行管理。三、信息化項(xiàng)目實(shí)施（一）項(xiàng)目招投標(biāo)1.對于符合招投標(biāo)條件的信息化項(xiàng)目，應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。2.招投標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格遵守程序，確保公平、公正、公開。中標(biāo)單位應(yīng)與公司簽訂項(xiàng)目合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（二）項(xiàng)目實(shí)施管理1.項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)按照項(xiàng)目合同要求，制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，并報(bào)公司信息化管理部門備案。2.公司信息化管理部門應(yīng)定期對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。3.項(xiàng)目實(shí)施過程中，如需對項(xiàng)目內(nèi)容、進(jìn)度、預(yù)算等進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)按照規(guī)定程序辦理變更手續(xù)。（三）項(xiàng)目驗(yàn)收1.項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請，并提供項(xiàng)目成果報(bào)告、測試報(bào)告、用戶手冊等相關(guān)資料。2.公司信息化管理部門組織相關(guān)人員對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，出具驗(yàn)收報(bào)告；驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，責(zé)令項(xiàng)目實(shí)施單位限期整改，直至驗(yàn)收合格。四、信息化系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)（一）系統(tǒng)運(yùn)行管理1.公司應(yīng)建立健全信息化系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，明確系統(tǒng)運(yùn)行崗位職責(zé)和操作流程。2.系統(tǒng)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。不得擅自修改系統(tǒng)參數(shù)和程序，不得泄露系統(tǒng)賬號和密碼。3.系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)故障或異常情況，操作人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，盡量減少對業(yè)務(wù)的影響。（二）系統(tǒng)維護(hù)管理1.公司應(yīng)定期對信息化系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和優(yōu)化，確保系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性。維護(hù)內(nèi)容包括系統(tǒng)軟件升級、硬件設(shè)備維護(hù)、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等。2.系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)具備專業(yè)的技術(shù)知識和技能，熟悉系統(tǒng)架構(gòu)和運(yùn)行原理。維護(hù)工作應(yīng)制定詳細(xì)的計(jì)劃，并做好記錄。3.對于系統(tǒng)出現(xiàn)的安全漏洞和故障隱患，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)和處理，防止信息安全事故的發(fā)生。五、信息化數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)分類與編碼1.公司應(yīng)制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)分類與編碼標(biāo)準(zhǔn)，對各類數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范分類和編碼。2.數(shù)據(jù)分類與編碼應(yīng)遵循科學(xué)性、系統(tǒng)性、實(shí)用性和擴(kuò)展性原則，便于數(shù)據(jù)的存儲、查詢、統(tǒng)計(jì)和分析。（二）數(shù)據(jù)錄入與審核1.數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)按照數(shù)據(jù)錄入規(guī)范，準(zhǔn)確、完整地錄入數(shù)據(jù)。錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審核，確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量。2.數(shù)據(jù)審核人員應(yīng)認(rèn)真履行審核職責(zé)，對錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行逐筆核對，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋給錄入人員進(jìn)行修正。（三）數(shù)據(jù)存儲與備份1.公司應(yīng)建立安全可靠的數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)，對各類重要數(shù)據(jù)進(jìn)行集中存儲。數(shù)據(jù)存儲應(yīng)遵循數(shù)據(jù)備份策略，定期進(jìn)行備份。2.數(shù)據(jù)備份介質(zhì)應(yīng)妥善保管，異地存放，防止因自然災(zāi)害、人為破壞等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。同時(shí)，應(yīng)定期對備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和恢復(fù)測試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。（四）數(shù)據(jù)使用與共享1.公司員工因工作需要使用數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行申請和審批。數(shù)據(jù)使用過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得擅自泄露數(shù)據(jù)。2.公司應(yīng)促進(jìn)數(shù)據(jù)的共享與交換，提高數(shù)據(jù)的利用價(jià)值。對于共享的數(shù)據(jù)，應(yīng)明確共享范圍、使用方式和安全責(zé)任。六、信息化安全管理（一）安全策略制定1.公司應(yīng)制定完善的信息化安全策略，明確安全目標(biāo)、安全原則、安全措施等。安全策略應(yīng)涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、用戶安全等方面。2.信息化安全策略應(yīng)定期進(jìn)行評估和更新，確保其有效性和適應(yīng)性。（二）安全技術(shù)措施1.公司應(yīng)采用先進(jìn)的安全技術(shù)手段，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)等，保障信息化系統(tǒng)的安全。2.對重要信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行加密處理，防止信息在傳輸和存儲過程中被竊取或篡改。（三）安全管理措施1.建立健全信息化安全管理制度，明確安全管理崗位職責(zé)和操作流程。加強(qiáng)對員工的安全培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識和防范能力。2.定期進(jìn)行安全檢查和風(fēng)險(xiǎn)評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。對發(fā)生的安全事件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。（四）應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制1.制定信息化安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)急響應(yīng)能力。2.發(fā)生安全事件時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急措施，最大限度地減少損失和影響，并及時(shí)向上級主管部門報(bào)告。七、信息化培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.公司應(yīng)根據(jù)員工的崗位需求和信息化技能水平，制定年度信息化培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間等。2.信息化培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)與公司業(yè)務(wù)發(fā)展和信息化建設(shè)需求相適應(yīng)，注重培訓(xùn)的針對性和實(shí)用性。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開展各類信息化培訓(xùn)活動(dòng)。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。2.培訓(xùn)過程中應(yīng)注重培訓(xùn)效果的評估和反饋，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和方式，提高培訓(xùn)質(zhì)量。（三）教育與宣傳1.加強(qiáng)對員工的信息化安全教育，提高員工的信息安全意識和法律意識。通過組織安全知識講座、發(fā)放宣傳資料等方式，普及信息化安全知識。2.宣傳公司信息化建設(shè)的成果和經(jīng)驗(yàn)，營造良好的信息化工作氛圍，鼓勵(lì)員工積極參與信息化建設(shè)和應(yīng)用。八、信息化資產(chǎn)與設(shè)備管理（一）資產(chǎn)登記與清查1.對公司信息化資產(chǎn)與設(shè)備進(jìn)行全面登記，建立資產(chǎn)臺賬。資產(chǎn)臺賬應(yīng)包括資產(chǎn)名稱、型號、規(guī)格、購置時(shí)間、使用部門、維護(hù)情況等信息。2.定期對信息化資產(chǎn)與設(shè)備進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。對清查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。（二）設(shè)備采購與配置1.根據(jù)公司信息化建設(shè)需求，制定設(shè)備采購計(jì)劃。設(shè)備采購應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，選擇質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良、價(jià)格合理的設(shè)備。2.設(shè)備配置應(yīng)符合公司信息化系統(tǒng)的技術(shù)要求和安全標(biāo)準(zhǔn)，確保設(shè)備的兼容性和穩(wěn)定性。（三）設(shè)備使用與維護(hù)1.設(shè)備使用部門應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用設(shè)備，定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)。設(shè)備維護(hù)人員應(yīng)定期對設(shè)備進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決設(shè)備故障。2.設(shè)備出現(xiàn)故障需要維修時(shí)，應(yīng)填寫維修申請單，經(jīng)審批后送專業(yè)維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修。維修后的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，確保設(shè)備正常運(yùn)行。（四）設(shè)備報(bào)廢與處置1.對于已達(dá)到使用年限、技術(shù)落后、損壞無法修復(fù)等原因需要報(bào)廢的設(shè)備，由使用部門提出報(bào)廢申請。2.公司信息化管理部門組織相關(guān)人員