PAGE天然氣出入庫登記制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司天然氣出入庫管理，規(guī)范天然氣出入庫行為，確保天然氣數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、流轉(zhuǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有天然氣出入庫業(yè)務(wù)，包括但不限于管道輸送、儲(chǔ)存設(shè)施的天然氣進(jìn)出操作。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保天然氣出入庫行為合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：準(zhǔn)確記錄天然氣出入庫的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)間、來源、去向等信息，保證數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。3.安全性原則：采取有效措施保障天然氣出入庫過程中的安全，防止發(fā)生泄漏、火災(zāi)、爆炸等事故。4.可追溯性原則：建立完善的記錄檔案，使天然氣出入庫全過程具有可追溯性，便于查詢和監(jiān)管。二、天然氣入庫管理（一）入庫申請1.需求部門應(yīng)提前向天然氣采購部門提交天然氣入庫申請，申請內(nèi)容包括預(yù)計(jì)入庫時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.采購部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃及庫存情況，對入庫申請進(jìn)行審核，審核通過后下達(dá)采購指令。（二）入庫準(zhǔn)備1.采購部門通知供應(yīng)商準(zhǔn)備發(fā)貨，并協(xié)調(diào)運(yùn)輸單位安排運(yùn)輸車輛。2.倉儲(chǔ)部門根據(jù)入庫計(jì)劃，提前做好接收準(zhǔn)備工作，包括檢查儲(chǔ)存設(shè)施、計(jì)量設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)備等是否正常運(yùn)行，清理入庫通道等。（三）入庫計(jì)量1.天然氣運(yùn)輸車輛到達(dá)公司后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)首先對車輛進(jìn)行安全檢查，確保車輛符合安全運(yùn)輸要求。2.使用經(jīng)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定合格的計(jì)量設(shè)備對入庫天然氣進(jìn)行計(jì)量，計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確記錄在入庫登記表上。計(jì)量方法應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范。3.對于通過管道輸送入庫的天然氣，應(yīng)在管道計(jì)量裝置處進(jìn)行計(jì)量，并做好記錄。（四）入庫質(zhì)量檢驗(yàn)1.倉儲(chǔ)部門按照規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對入庫天然氣進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目包括氣質(zhì)組分、熱值、含水量、含硫量等。2.質(zhì)量檢驗(yàn)合格的天然氣方可辦理入庫手續(xù)，不合格的天然氣應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（五）入庫登記1.倉儲(chǔ)部門根據(jù)計(jì)量和質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，填寫天然氣入庫登記表。登記表應(yīng)包括入庫日期、供應(yīng)商名稱、運(yùn)輸車輛信息、天然氣數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果、入庫儲(chǔ)存地點(diǎn)等內(nèi)容。2.入庫登記表應(yīng)由倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人、計(jì)量人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)，確保記錄真實(shí)準(zhǔn)確。3.入庫登記表應(yīng)及時(shí)錄入公司信息管理系統(tǒng)，以便進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢和統(tǒng)計(jì)分析。三、天然氣出庫管理（一）出庫申請1.使用部門應(yīng)提前向倉儲(chǔ)部門提交天然氣出庫申請，申請內(nèi)容包括預(yù)計(jì)出庫時(shí)間、數(shù)量、用途等。2.倉儲(chǔ)部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃及庫存情況，對出庫申請進(jìn)行審核，審核通過后下達(dá)出庫指令。（二）出庫準(zhǔn)備1.倉儲(chǔ)部門根據(jù)出庫指令，準(zhǔn)備相應(yīng)數(shù)量和質(zhì)量的天然氣，并安排運(yùn)輸車輛或輸送管道。2.對出庫天然氣進(jìn)行再次計(jì)量和質(zhì)量檢查，確保符合出庫要求。（三）出庫計(jì)量1.天然氣出庫時(shí)，應(yīng)按照與入庫相同的計(jì)量方法和設(shè)備進(jìn)行計(jì)量，準(zhǔn)確記錄出庫數(shù)量。2.計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)記錄在出庫登記表上，登記表內(nèi)容包括出庫日期、使用部門名稱、運(yùn)輸車輛信息、天然氣數(shù)量等。（四）出庫登記1.倉儲(chǔ)部門根據(jù)計(jì)量結(jié)果，辦理天然氣出庫手續(xù)，并填寫出庫登記表。出庫登記表應(yīng)由倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人、計(jì)量人員簽字確認(rèn)。2.出庫登記表應(yīng)及時(shí)錄入公司信息管理系統(tǒng)，同時(shí)更新庫存臺(tái)賬。（五）特殊情況處理1.如遇緊急情況需要臨時(shí)出庫天然氣，使用部門應(yīng)填寫緊急出庫申請表，說明原因和所需數(shù)量，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，倉儲(chǔ)部門方可辦理出庫手續(xù)。2.對于因質(zhì)量問題需要退貨出庫的天然氣，倉儲(chǔ)部門應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行處理，并做好記錄。四、出入庫記錄與檔案管理（一）記錄要求1.天然氣出入庫記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆等不易褪色的書寫工具填寫，確保記錄清晰、完整、準(zhǔn)確。2.記錄內(nèi)容應(yīng)包括日期、時(shí)間、供應(yīng)商或使用部門、天然氣數(shù)量、質(zhì)量、出入庫方式、運(yùn)輸車輛信息等。3.對于電子記錄，應(yīng)設(shè)置必要的安全防護(hù)措施，防止數(shù)據(jù)丟失、篡改或泄露。（二）記錄保存期限天然氣出入庫記錄應(yīng)至少保存[X]年，以便于查詢和追溯。（三）檔案管理1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)將天然氣出入庫登記表、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量記錄等相關(guān)資料整理歸檔，建立專門的檔案庫。2.檔案應(yīng)按照時(shí)間順序、類別等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。3.檔案管理人員應(yīng)定期對檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的完整性和安全性。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對天然氣出入庫登記制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)檢查，確保制度的有效實(shí)施。2.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對本部門的出入庫登記工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合政府部門的工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。2.對于行業(yè)協(xié)會(huì)等組織的監(jiān)督檢查，應(yīng)認(rèn)真對待，及時(shí)改進(jìn)存在的問題。（三）違規(guī)處理1.對于違反天然氣出入庫登記制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、辭退等。2.對于因違規(guī)行為導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失或安全事故的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。六、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.人力資源部門應(yīng)定期組織天然氣出入庫登記制度的培訓(xùn)，提高員工對制度的認(rèn)識(shí)和理解。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括制度的目的、適用范圍、操作流程、記錄要求等，確保員工熟悉制度要求并能夠正確執(zhí)行。（二）宣傳1.通過內(nèi)部宣傳欄、公司網(wǎng)站、內(nèi)部刊物等渠道，宣傳天然氣出入庫登記制度的重要性和相關(guān)規(guī)定。2.鼓勵(lì)員工積極參與制度的執(zhí)行和監(jiān)督，形成良好的工作氛圍。七、附則（一）