PAGE原料供應(yīng)室管理規(guī)范制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)原料供應(yīng)室的管理，確保原料供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和質(zhì)量穩(wěn)定性，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求，特制定本管理規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司原料供應(yīng)室的所有工作人員、原料采購(gòu)活動(dòng)以及與原料供應(yīng)相關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保原料供應(yīng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將原料質(zhì)量放在首位，確保所供應(yīng)的原料符合生產(chǎn)要求和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.效率原則：優(yōu)化工作流程，提高工作效率，確保原料及時(shí)供應(yīng)，不影響生產(chǎn)進(jìn)度。4.成本控制原則：在保證原料質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性的前提下，合理控制采購(gòu)成本，降低公司運(yùn)營(yíng)成本。二、崗位職責(zé)（一）供應(yīng)室主管1.全面負(fù)責(zé)原料供應(yīng)室的日常管理工作，制定工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。2.建立和完善原料供應(yīng)室的各項(xiàng)管理制度和工作流程，確保工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。3.負(fù)責(zé)原料供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估、選擇和管理，建立良好的合作關(guān)系，確保原料供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性。4.組織原料采購(gòu)計(jì)劃的制定和執(zhí)行，監(jiān)控采購(gòu)進(jìn)度和質(zhì)量，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中出現(xiàn)的問題。5.負(fù)責(zé)原料庫(kù)存的管理，定期進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，合理控制庫(kù)存水平。6.組織開展原料供應(yīng)室工作人員的培訓(xùn)和考核，提高團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。7.與公司內(nèi)部各部門保持密切溝通與協(xié)作，及時(shí)了解生產(chǎn)需求，提供優(yōu)質(zhì)的原料供應(yīng)服務(wù)。（二）采購(gòu)專員1.根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，及時(shí)準(zhǔn)確地編制原料采購(gòu)計(jì)劃，并提交主管審核。2.按照采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)原料供應(yīng)商的聯(lián)系、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等工作，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的起草、簽訂、執(zhí)行和跟蹤，確保合同的順利履行，保障公司利益。4.及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和原料價(jià)格變化，收集相關(guān)信息，為采購(gòu)決策提供參考依據(jù)。5.協(xié)助處理采購(gòu)過程中的質(zhì)量問題、交貨期問題以及其他異常情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)解決。6.負(fù)責(zé)采購(gòu)文件和資料的整理、歸檔和保管，確保采購(gòu)工作的可追溯性。（三）倉(cāng)庫(kù)管理員1.負(fù)責(zé)原料倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括原料的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放出庫(kù)等環(huán)節(jié)。2.嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)入庫(kù)原料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保入庫(kù)原料的數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格符合要求，對(duì)不合格原料及時(shí)報(bào)告并處理。3.按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和條件，對(duì)原料進(jìn)行分類存放，做好標(biāo)識(shí)和防護(hù)措施,防止原料損壞、變質(zhì)。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單，準(zhǔn)確、及時(shí)地發(fā)放原料，并做好發(fā)放記錄，確保賬物相符。5.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，編制庫(kù)存報(bào)表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫(kù)存異常情況，如盤盈、盤虧、報(bào)廢等。6.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，做好防火、防盜、防潮、防蟲等措施，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境安全。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)員1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保所供應(yīng)的原料符合公司規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.制定原料質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)操作規(guī)程，按照標(biāo)準(zhǔn)和流程對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。3.對(duì)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行記錄和報(bào)告，協(xié)助采購(gòu)專員與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決質(zhì)量糾紛。4.定期對(duì)原料質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)質(zhì)量狀況，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。5.參與原料供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)估工作，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核和評(píng)價(jià)。三、原料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)專員應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃、銷售訂單以及庫(kù)存狀況，綜合考慮原料的消耗速度、安全庫(kù)存等因素，提前制定詳細(xì)的原料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)供應(yīng)室主管審核后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，確保采購(gòu)計(jì)劃符合公司整體運(yùn)營(yíng)需求和預(yù)算安排。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立供應(yīng)商開發(fā)渠道，通過市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)推薦、網(wǎng)絡(luò)搜索等方式，尋找潛在的原料供應(yīng)商。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。3.選擇合格的供應(yīng)商建立合作關(guān)系，并簽訂采購(gòu)合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，評(píng)估指標(biāo)包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格合理性、售后服務(wù)等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)和更多合作機(jī)會(huì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰處理。（三）采購(gòu)流程執(zhí)行1.采購(gòu)專員根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單或詢價(jià)函，明確采購(gòu)要求和交貨時(shí)間。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)及時(shí)確認(rèn)訂單并按照約定的時(shí)間、質(zhì)量和數(shù)量組織生產(chǎn)和發(fā)貨。3.采購(gòu)專員負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)交貨。如遇交貨延遲、質(zhì)量問題等異常情況，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，并向主管匯報(bào)。4.原料到貨前，采購(gòu)專員應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理員做好收貨準(zhǔn)備。到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員和質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)共同對(duì)原料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、外觀、質(zhì)量證明文件等。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并做好記錄。（四）采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)專員應(yīng)負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行和跟蹤，確保合同條款得到有效履行。2.定期對(duì)采購(gòu)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.采購(gòu)合同執(zhí)行完畢后，采購(gòu)專員應(yīng)將合同相關(guān)文件和資料進(jìn)行整理歸檔，包括合同文本、訂單、送貨單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等，以便日后查閱和審計(jì)。四、原料庫(kù)存管理（一）庫(kù)存規(guī)劃1.根據(jù)公司生產(chǎn)特點(diǎn)和銷售情況，結(jié)合原料采購(gòu)周期和安全庫(kù)存要求，制定合理的原料庫(kù)存規(guī)劃。庫(kù)存規(guī)劃應(yīng)明確各類原料的最高庫(kù)存、最低庫(kù)存和安全庫(kù)存水平。2.定期對(duì)庫(kù)存規(guī)劃進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，根據(jù)市場(chǎng)變化、生產(chǎn)需求變動(dòng)等因素，及時(shí)優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，確保庫(kù)存既能滿足生產(chǎn)需要，又能避免庫(kù)存積壓。（二）入庫(kù)管理1.原料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、數(shù)量準(zhǔn)確性、規(guī)格符合性、質(zhì)量證明文件等。對(duì)于合格的原料，辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，并將原料按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和位置進(jìn)行存放。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的原料，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)專員和質(zhì)量檢驗(yàn)員，由采購(gòu)專員與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。同時(shí)，做好不合格原料的標(biāo)識(shí)和隔離，防止誤用。（三）存儲(chǔ)保管1.根據(jù)原料的特性和要求，選擇合適的存儲(chǔ)區(qū)域和存儲(chǔ)方式，如常溫庫(kù)、冷藏庫(kù)、防潮庫(kù)、防火庫(kù)等。對(duì)有特殊存儲(chǔ)要求的原料，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)。2.對(duì)庫(kù)存原料進(jìn)行分類存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明原料名稱、規(guī)格、批次、入庫(kù)時(shí)間等信息，便于識(shí)別和管理。3.定期對(duì)庫(kù)存原料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，檢查內(nèi)容包括原料的數(shù)量、質(zhì)量、存儲(chǔ)狀況等。如發(fā)現(xiàn)原料有損壞、變質(zhì)、過期等情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，并記錄相關(guān)情況。4.做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，配備必要的消防設(shè)備、防盜設(shè)施等，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境安全。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)人員的安全意識(shí)培訓(xùn)，制定安全操作規(guī)程，防止發(fā)生安全事故。（四）出庫(kù)管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要填寫領(lǐng)料單，注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。2.倉(cāng)庫(kù)管理員接到領(lǐng)料單后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單的內(nèi)容，確認(rèn)無誤后按照先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新的原則發(fā)放原料。發(fā)放過程中，應(yīng)及時(shí)記錄原料的出庫(kù)數(shù)量、日期、領(lǐng)料部門等信息，確保賬物相符。3.對(duì)于貴重原料、易燃易爆原料等特殊物資的出庫(kù)，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，實(shí)行雙人發(fā)放制度，確保發(fā)放安全。（五）庫(kù)存盤點(diǎn)1.定期對(duì)原料庫(kù)存進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理庫(kù)存賬目、核對(duì)實(shí)物數(shù)量、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)采用實(shí)地清點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等方法，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)編制庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括盤盈、盤虧、報(bào)廢等情況。對(duì)于盤盈、盤虧的原料，應(yīng)查明原因，提出處理意見，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行調(diào)整。4.定期對(duì)庫(kù)存盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)，查找?guī)齑婀芾碇写嬖诘膯栴}和不足，采取針對(duì)性措施加以改進(jìn)，不斷提高庫(kù)存管理水平。五、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.根據(jù)公司生產(chǎn)要求和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定原料的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)操作規(guī)程。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原料的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)相關(guān)部門審核和批準(zhǔn)后實(shí)施，并根據(jù)市場(chǎng)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新等因素及時(shí)進(jìn)行修訂。（二）檢驗(yàn)流程執(zhí)行1.質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)操作規(guī)程對(duì)采購(gòu)的原料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保每一批次原料都經(jīng)過嚴(yán)格檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。2.檢驗(yàn)過程中，應(yīng)認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，包括檢驗(yàn)時(shí)間、原料名稱、規(guī)格、批次、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果等信息。檢驗(yàn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，具有可追溯性。3.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的原料,質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，明確不合格項(xiàng)目和原因，并及時(shí)通知采購(gòu)專員和倉(cāng)庫(kù)管理員。采購(gòu)專員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)商處理，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)不合格原料進(jìn)行隔離存放，防止誤用。（三）質(zhì)量跟蹤與反饋1.建立原料質(zhì)量跟蹤機(jī)制，對(duì)已入庫(kù)的原料在生產(chǎn)使用過程中的質(zhì)量情況進(jìn)行跟蹤。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)追溯原料的采購(gòu)批次、供應(yīng)商等信息，查明原因。2.將原料質(zhì)量跟蹤情況及時(shí)反饋給采購(gòu)專員和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商采取改進(jìn)措施，防止類似質(zhì)量問題再次發(fā)生。同時(shí)，對(duì)公司內(nèi)部相關(guān)部門提出質(zhì)量改進(jìn)建議，共同提高產(chǎn)品質(zhì)量。（四）供應(yīng)商質(zhì)量管理1.參與原料供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系審核和評(píng)價(jià)工作，要求供應(yīng)商建立完善的質(zhì)量管理體系，確保原料質(zhì)量穩(wěn)定可靠。2.定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽檢，對(duì)抽檢結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，評(píng)估供應(yīng)商的質(zhì)量控制能力。對(duì)于質(zhì)量不穩(wěn)定的供應(yīng)商，及時(shí)要求其整改或終止合作關(guān)系。六、信息管理（一）供應(yīng)商信息管理1.建立供應(yīng)商信息檔案，詳細(xì)記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、生產(chǎn)能力、質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.定期對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行更新和維護(hù)，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。同時(shí)，對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行分類管理，便于查詢和使用。（二）采購(gòu)信息管理1.對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)過程中的各類信息進(jìn)行記錄和管理，包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、詢價(jià)函、報(bào)價(jià)單、合同文本、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等。2.建立采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，將采購(gòu)信息錄入系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息的電子化存儲(chǔ)和共享。采購(gòu)專員和相關(guān)人員可通過系統(tǒng)查詢采購(gòu)信息，提高工作效率和信息透明度。（三）庫(kù)存信息管理1.倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)原料庫(kù)存信息進(jìn)行記錄和管理，包括庫(kù)存數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)時(shí)間、存儲(chǔ)位置、質(zhì)量狀況等。2.定期對(duì)庫(kù)存信息進(jìn)行盤點(diǎn)和核對(duì)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。同時(shí)，根據(jù)庫(kù)存變動(dòng)情況及時(shí)更新庫(kù)存信息數(shù)據(jù)庫(kù)，為公司決策提供準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù)支持。（四）質(zhì)量信息管理1.質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)原料質(zhì)量檢驗(yàn)信息進(jìn)行記錄和管理，包括檢驗(yàn)時(shí)間、原料名稱、規(guī)格、批次、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、不合格原因等。2.建立質(zhì)量信息數(shù)據(jù)庫(kù)，將質(zhì)量檢驗(yàn)信息錄入系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量信息的電子化存儲(chǔ)和分析。通過對(duì)質(zhì)量信息的統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的規(guī)律和趨勢(shì)，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。七、安全與環(huán)保管理（一）安全管理1.加強(qiáng)原料供應(yīng)室的安全管理工作，制定安全管理制度和操作規(guī)程，明確各崗位人員的安全職責(zé)。2.對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理員、采購(gòu)專員等工作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括消防安全、化學(xué)品安全、電氣安全等方面。3.配備必要的安全設(shè)施和防護(hù)用品，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防護(hù)手套、口罩等，確保工作人員在工作過程中的人身安全。4.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)辦公區(qū)域等進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。對(duì)存在安全隱患的部位，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，確保安全。（二）環(huán)保管理1.遵守國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)，加強(qiáng)原料供應(yīng)過程中的環(huán)境保護(hù)工作。在原料采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)，采取有效的環(huán)保措施，減少對(duì)環(huán)境的污染。2.對(duì)可能產(chǎn)生污染的原料