PAGE信號(hào)燈質(zhì)量保障制度規(guī)范一、總則（一）目的為確保信號(hào)燈產(chǎn)品質(zhì)量，保障道路交通信號(hào)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，提高道路交通安全水平，特制定本質(zhì)量保障制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于本公司生產(chǎn)、銷售、安裝及維護(hù)的各類信號(hào)燈產(chǎn)品及其相關(guān)配件。（三）引用標(biāo)準(zhǔn)本制度規(guī)范引用以下相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：1.《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》2.《中華人民共和國道路交通安全法》3.《道路交通信號(hào)燈設(shè)置與安裝規(guī)范》（GB14886）4.《信號(hào)燈通用技術(shù)條件》（GB14887）5.其他相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范（四）職責(zé)分工1.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制定和完善信號(hào)燈質(zhì)量保障制度規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。組織開展原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制、成品檢驗(yàn)等工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。定期對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)。負(fù)責(zé)與外部質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，配合質(zhì)量抽檢等工作。2.研發(fā)部門負(fù)責(zé)信號(hào)燈產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)工作，確保產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、性能可靠，并符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求。在產(chǎn)品研發(fā)過程中，充分考慮質(zhì)量控制因素，參與制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤和評(píng)估，及時(shí)解決研發(fā)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。3.采購部門負(fù)責(zé)信號(hào)燈原材料及零部件的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，并確保所采購的物資符合質(zhì)量要求。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估和管理。負(fù)責(zé)采購物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，確保入庫物資質(zhì)量合格。4.生產(chǎn)部門按照質(zhì)量管理部門制定的生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制要求組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行處理和反饋，配合質(zhì)量管理部門進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)工作。5.安裝維護(hù)部門負(fù)責(zé)信號(hào)燈的安裝和調(diào)試工作，確保安裝質(zhì)量符合要求，信號(hào)系統(tǒng)正常運(yùn)行。在安裝過程中，嚴(yán)格按照安裝規(guī)范進(jìn)行操作，對(duì)安裝過程中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題及時(shí)反饋給質(zhì)量管理部門。負(fù)責(zé)信號(hào)燈的日常維護(hù)和維修工作，定期對(duì)信號(hào)燈進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理故障，確保信號(hào)燈正常工作。對(duì)維護(hù)和維修過程中更換的零部件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保使用的零部件符合質(zhì)量要求。二、原材料及零部件質(zhì)量控制（一）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力等進(jìn)行評(píng)估和審核，選擇具有良好口碑和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商。2.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，包括原材料及零部件的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、交貨期、售后服務(wù)等條款。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。對(duì)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰。（二）原材料檢驗(yàn)1.采購的原材料及零部件必須具有質(zhì)量合格證明文件，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等。2.質(zhì)量管理部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原材料及零部件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能等方面。對(duì)于關(guān)鍵原材料及零部件，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保其質(zhì)量符合要求。3.對(duì)檢驗(yàn)不合格的原材料及零部件，應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行處理，嚴(yán)禁不合格品投入生產(chǎn)。（三）原材料及零部件儲(chǔ)存與保管1.設(shè)立專門的原材料及零部件倉庫，確保倉庫環(huán)境符合要求，具備防潮、防火、防盜等條件。2.對(duì)原材料及零部件進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)，防止混淆和誤用。3.定期對(duì)原材料及零部件進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保庫存物資質(zhì)量良好，數(shù)量準(zhǔn)確。對(duì)于超過保質(zhì)期或儲(chǔ)存條件不符合要求的原材料及零部件，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。三、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制（一）生產(chǎn)工藝管理1.研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量要求制定詳細(xì)的生產(chǎn)工藝文件，明確生產(chǎn)流程、工藝參數(shù)、質(zhì)量控制要點(diǎn)等內(nèi)容。2.生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝文件組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程的一致性和穩(wěn)定性。在生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不得擅自更改工藝參數(shù)。3.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正工藝執(zhí)行過程中存在的問題。對(duì)于工藝文件存在的不合理之處，應(yīng)及時(shí)與研發(fā)部門溝通進(jìn)行修訂。（二）生產(chǎn)設(shè)備管理1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬，對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)、登記和管理。2.定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)按照設(shè)備操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)手冊(cè)進(jìn)行，及時(shí)更換磨損的零部件，保證設(shè)備精度和性能。3.對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期校準(zhǔn)和檢定，確保設(shè)備測(cè)量精度符合要求。對(duì)于關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)配備必要的計(jì)量器具，并定期進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。（三）過程檢驗(yàn)1.生產(chǎn)過程中應(yīng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)、巡檢和成品檢驗(yàn)等過程檢驗(yàn)工作。首件檢驗(yàn)應(yīng)在每批產(chǎn)品開始生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行，確保首件產(chǎn)品質(zhì)量符合要求后，方可批量生產(chǎn)。巡檢應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。成品檢驗(yàn)應(yīng)在產(chǎn)品生產(chǎn)完成后進(jìn)行，確保成品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.過程檢驗(yàn)人員應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工或返修，直至檢驗(yàn)合格。3.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)過程檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)趨勢(shì)和問題，采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)。四、成品質(zhì)量控制（一）成品檢驗(yàn)1.成品檢驗(yàn)應(yīng)按照《信號(hào)燈通用技術(shù)條件》（GB14887）及其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、光度性能、色度性能、電氣性能等方面。2.成品檢驗(yàn)采用抽樣檢驗(yàn)的方式進(jìn)行，抽樣方案應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照抽樣方案進(jìn)行抽樣和檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和代表性。3.對(duì)成品檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工或返修，直至檢驗(yàn)合格。對(duì)于多次檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量追溯，查找原因并采取措施進(jìn)行改進(jìn)。（二）成品標(biāo)識(shí)與包裝1.成品應(yīng)在明顯位置標(biāo)注產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、質(zhì)量合格標(biāo)識(shí)等信息，確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確、完整。2.成品包裝應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，具備防潮、防震、防損等功能。包裝材料應(yīng)選用質(zhì)量可靠、環(huán)保的材料，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸和儲(chǔ)存過程中不受損壞。3.在成品包裝上應(yīng)標(biāo)注產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、質(zhì)量合格標(biāo)識(shí)、使用說明、注意事項(xiàng)等信息，便于用戶識(shí)別和使用。（三）成品入庫與儲(chǔ)存1.成品檢驗(yàn)合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，入庫產(chǎn)品應(yīng)分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.成品倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合產(chǎn)品儲(chǔ)存要求。定期對(duì)成品進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保庫存產(chǎn)品質(zhì)量良好，數(shù)量準(zhǔn)確。3.對(duì)于超過保質(zhì)期或儲(chǔ)存條件不符合要求的成品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，嚴(yán)禁不合格品流入市場(chǎng)。五、質(zhì)量檢驗(yàn)與檢測(cè)（一）檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)與人員1.公司應(yīng)設(shè)立獨(dú)立的質(zhì)量管理部門，配備專業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)人員，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)工作。2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，經(jīng)過培訓(xùn)并取得相關(guān)資質(zhì)證書后，方可從事質(zhì)量檢驗(yàn)工作。3.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，提高其業(yè)務(wù)水平和工作能力。（二）檢驗(yàn)設(shè)備與儀器1.公司應(yīng)配備必要的質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備和儀器，如光度計(jì)、色度計(jì)、耐壓測(cè)試儀、接地電阻測(cè)試儀等，并確保設(shè)備和儀器的精度和可靠性。2.定期對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備和儀器進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，確保其測(cè)量精度符合要求。對(duì)于關(guān)鍵檢驗(yàn)設(shè)備和儀器，應(yīng)建立使用檔案，記錄設(shè)備的使用情況、校準(zhǔn)和檢定記錄等信息。3.檢驗(yàn)設(shè)備和儀器應(yīng)妥善保管，定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。對(duì)于損壞或精度不符合要求的設(shè)備和儀器，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或更換。（三）檢驗(yàn)與檢測(cè)流程1.原材料及零部件檢驗(yàn)流程：采購部門采購的原材料及零部件到貨后，由倉庫管理人員通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量管理部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后辦理入庫手續(xù)，不合格品由采購部門負(fù)責(zé)處理。2.生產(chǎn)過程檢驗(yàn)流程：生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中按照規(guī)定進(jìn)行首件檢驗(yàn)、巡檢和成品檢驗(yàn)。首件檢驗(yàn)合格后，方可批量生產(chǎn)；巡檢發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行整改；成品檢驗(yàn)合格后辦理入庫手續(xù)，不合格品進(jìn)行返工或返修。3.成品檢驗(yàn)流程：成品生產(chǎn)完成后，由生產(chǎn)部門提交成品檢驗(yàn)申請(qǐng)。質(zhì)量管理部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，辦理入庫手續(xù)，不合格品進(jìn)行返工或返修。4.定期抽檢流程：質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，抽檢方案應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。抽檢結(jié)果應(yīng)及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)。（四）檢驗(yàn)與檢測(cè)記錄1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)做好檢驗(yàn)與檢測(cè)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等信息。檢驗(yàn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。2.檢驗(yàn)與檢測(cè)記錄應(yīng)妥善保管，保存期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。保存期滿后，經(jīng)批準(zhǔn)方可銷毀。3.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)檢驗(yàn)與檢測(cè)記錄進(jìn)行整理和分析，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。六、質(zhì)量問題處理與改進(jìn)（一）質(zhì)量問題識(shí)別與報(bào)告1.生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，操作人員應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告給班組長(zhǎng)或車間主任。班組長(zhǎng)或車間主任應(yīng)立即組織分析原因，并采取臨時(shí)措施進(jìn)行處理，防止問題擴(kuò)大。2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)填寫質(zhì)量問題報(bào)告單，報(bào)告給質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行分析和處理。3.用戶反饋的質(zhì)量問題，銷售部門或售后服務(wù)部門應(yīng)及時(shí)記錄并反饋給質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和分析，采取有效措施進(jìn)行處理，并及時(shí)向用戶反饋處理結(jié)果。（二）質(zhì)量問題分析與處理1.質(zhì)量管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行分析，查找問題產(chǎn)生的原因，確定責(zé)任部門和責(zé)任人。分析方法可采用魚骨圖、5W2H等工具。2.根據(jù)質(zhì)量問題分析結(jié)果，制定相應(yīng)的處理措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人的整改期限。處理措施應(yīng)包括糾正措施和預(yù)防措施，防止類似質(zhì)量問題再次發(fā)生。3.責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)按照處理措施要求及時(shí)進(jìn)行整改，整改完成后提交整改報(bào)告。質(zhì)量管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確保質(zhì)量問題得到徹底解決。（三）質(zhì)量改進(jìn)措施1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)質(zhì)量問題的規(guī)律和趨勢(shì)，制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃應(yīng)明確改進(jìn)目標(biāo)、改進(jìn)措施、責(zé)任部門和責(zé)任人、完成期限等內(nèi)容。2.各部門應(yīng)按照質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃要求認(rèn)真組織實(shí)施，積極開展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)可采用質(zhì)量管理小組活動(dòng)、QC小組活動(dòng)等形式，鼓勵(lì)員工積極參與質(zhì)量改進(jìn)工作。3.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，及時(shí)調(diào)整質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃和措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。七、質(zhì)量文件與記錄管理（一）質(zhì)量文件管理1.質(zhì)量管理部門應(yīng)建立健全質(zhì)量文件管理制度，明確質(zhì)量文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和保管等要求。2.質(zhì)量文件包括質(zhì)量保障制度規(guī)范、生產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量問題報(bào)告單、質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃等。質(zhì)量文件應(yīng)分類編號(hào)，便于查找和管理。3.質(zhì)量文件應(yīng)定期進(jìn)行修訂和更新，確保其有效性和適用性。修訂后的質(zhì)量文件應(yīng)及時(shí)發(fā)放到相關(guān)部門和人員，并做好記錄。（二）質(zhì)量記錄管理1.質(zhì)量記錄是產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的客觀證