PAGE互聯(lián)網(wǎng)軟件管理制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司互聯(lián)網(wǎng)軟件的開(kāi)發(fā)、使用、維護(hù)及管理，確保軟件的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，保護(hù)公司和用戶的合法權(quán)益，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及互聯(lián)網(wǎng)軟件的部門(mén)、團(tuán)隊(duì)及個(gè)人，包括但不限于軟件開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)、測(cè)試團(tuán)隊(duì)、運(yùn)維團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)部門(mén)等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司互聯(lián)網(wǎng)軟件的各項(xiàng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.安全性原則：建立健全軟件安全防護(hù)體系，保障軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)信息的安全，防止數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡(luò)攻擊等安全事件的發(fā)生。3.規(guī)范性原則：制定統(tǒng)一、規(guī)范的軟件管理流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保軟件開(kāi)發(fā)、使用、維護(hù)等各個(gè)環(huán)節(jié)有序進(jìn)行。4.高效性原則：優(yōu)化軟件管理流程，提高軟件的開(kāi)發(fā)效率和運(yùn)行效率，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。5.可追溯性原則：對(duì)軟件的開(kāi)發(fā)過(guò)程、使用記錄、維護(hù)操作等進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便于問(wèn)題追溯和責(zé)任認(rèn)定。二、軟件立項(xiàng)與需求管理（一）立項(xiàng)申請(qǐng)1.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提出互聯(lián)網(wǎng)軟件立項(xiàng)申請(qǐng)，填寫(xiě)《互聯(lián)網(wǎng)軟件立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明軟件的功能需求、業(yè)務(wù)目標(biāo)、預(yù)期收益等內(nèi)容。2.申請(qǐng)表需經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司技術(shù)管理部門(mén)。（二）需求評(píng)估1.技術(shù)管理部門(mén)收到立項(xiàng)申請(qǐng)后，組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)需求進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、操作可行性等。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，撰寫(xiě)需求評(píng)估報(bào)告，明確需求的合理性、可行性及存在的風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的建議。（三）立項(xiàng)審批1.需求評(píng)估報(bào)告提交至公司項(xiàng)目管理委員會(huì)，由項(xiàng)目管理委員會(huì)對(duì)軟件立項(xiàng)進(jìn)行審批。2.審批通過(guò)的項(xiàng)目，由項(xiàng)目管理委員會(huì)下達(dá)立項(xiàng)通知，明確項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目周期、預(yù)算等信息。（四）需求變更管理1.在軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，如因業(yè)務(wù)需求變化需要變更軟件需求，業(yè)務(wù)部門(mén)需填寫(xiě)《互聯(lián)網(wǎng)軟件需求變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的內(nèi)容、原因及影響。2.需求變更申請(qǐng)表需經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至項(xiàng)目管理委員會(huì)審批。3.項(xiàng)目管理委員會(huì)根據(jù)變更的影響程度，決定是否批準(zhǔn)變更申請(qǐng)。如批準(zhǔn)變更申請(qǐng)，需下達(dá)變更通知，并組織相關(guān)人員對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審和實(shí)施。三、軟件開(kāi)發(fā)管理（一）開(kāi)發(fā)計(jì)劃制定1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)立項(xiàng)通知和需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)，制定詳細(xì)的軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃，包括項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、里程碑計(jì)劃、資源分配計(jì)劃等。2.軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃需經(jīng)技術(shù)管理部門(mén)審核通過(guò)后實(shí)施。（二）代碼編寫(xiě)規(guī)范1.軟件開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)遵循統(tǒng)一的代碼編寫(xiě)規(guī)范，確保代碼的可讀性、可維護(hù)性和可擴(kuò)展性。2.代碼編寫(xiě)規(guī)范應(yīng)包括代碼結(jié)構(gòu)、命名規(guī)則、注釋規(guī)范、代碼審查等方面的內(nèi)容。（三）代碼審查1.軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中，需定期進(jìn)行代碼審查，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)代碼進(jìn)行檢查和評(píng)審。2.代碼審查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注代碼的規(guī)范性、正確性、安全性等方面的問(wèn)題，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。（四）測(cè)試管理1.軟件開(kāi)發(fā)完成后，需進(jìn)行全面的測(cè)試，包括單元測(cè)試、集成測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試、驗(yàn)收測(cè)試等。2.測(cè)試團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)制定詳細(xì)的測(cè)試計(jì)劃，明確測(cè)試目標(biāo)、測(cè)試范圍、測(cè)試方法、測(cè)試用例等內(nèi)容。3.測(cè)試過(guò)程中，需對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄，并及時(shí)反饋給開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行整改。整改完成后，需進(jìn)行復(fù)測(cè)，確保問(wèn)題得到徹底解決。（五）版本管理1.軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中，需對(duì)軟件版本進(jìn)行嚴(yán)格管理，建立版本控制系統(tǒng)。2.版本控制系統(tǒng)應(yīng)記錄軟件的各個(gè)版本信息，包括版本號(hào)、發(fā)布時(shí)間、功能變更內(nèi)容等。3.每次軟件版本發(fā)布前，需進(jìn)行版本審核，確保版本的穩(wěn)定性和可靠性。版本審核通過(guò)后，方可發(fā)布新版本。四、軟件上線與部署管理（一）上線申請(qǐng)1.軟件測(cè)試通過(guò)后，如果要上線，業(yè)務(wù)部門(mén)需填寫(xiě)《互聯(lián)網(wǎng)軟件上線申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明軟件上線的時(shí)間、范圍、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容。2.上線申請(qǐng)表需經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司運(yùn)維管理部門(mén)。（二）上線前準(zhǔn)備1.運(yùn)維管理部門(mén)收到上線申請(qǐng)后，組織相關(guān)人員對(duì)軟件上線前的環(huán)境進(jìn)行檢查和準(zhǔn)備，包括服務(wù)器配置、網(wǎng)絡(luò)配置、數(shù)據(jù)庫(kù)配置等。2.對(duì)上線前的軟件進(jìn)行最后的檢查和測(cè)試，確保軟件在上線環(huán)境中能夠正常運(yùn)行。（三）上線部署1.根據(jù)上線計(jì)劃，運(yùn)維管理部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行軟件上線部署操作，確保軟件準(zhǔn)確無(wú)誤地部署到生產(chǎn)環(huán)境中。2.上線部署過(guò)程中，需密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)處理出現(xiàn)的問(wèn)題。（四）上線驗(yàn)收1.軟件上線后，由業(yè)務(wù)部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行上線驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括軟件功能、性能、穩(wěn)定性等方面。2.驗(yàn)收通過(guò)后，填寫(xiě)《互聯(lián)網(wǎng)軟件上線驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，并由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。五、軟件使用與維護(hù)管理（一）使用規(guī)范1.公司員工在使用互聯(lián)網(wǎng)軟件時(shí)，應(yīng)遵守軟件的使用說(shuō)明和操作流程，不得擅自更改軟件的配置和設(shè)置。2.禁止使用未經(jīng)授權(quán)的軟件，不得在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)中傳播惡意軟件、病毒等有害程序。（二）賬號(hào)管理1.公司為員工分配互聯(lián)網(wǎng)軟件的使用賬號(hào)，員工應(yīng)妥善保管自己的賬號(hào)和密碼，不得將賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用。2.如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)異?；虮槐I用情況，應(yīng)及時(shí)向公司信息技術(shù)部門(mén)報(bào)告，并配合進(jìn)行處理。（三）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.運(yùn)維管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)軟件系統(tǒng)中的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。2.制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計(jì)劃，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)。（四）故障處理1.軟件運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)故障時(shí)，運(yùn)維管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)響應(yīng)，對(duì)故障進(jìn)行診斷和處理。2.建立故障處理記錄機(jī)制，詳細(xì)記錄故障發(fā)生的時(shí)間、現(xiàn)象、原因、處理過(guò)程及結(jié)果等信息，以便于后續(xù)分析和總結(jié)。（五）維護(hù)升級(jí)1.運(yùn)維管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)軟件進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)，包括系統(tǒng)漏洞修復(fù)、性能優(yōu)化、功能增強(qiáng)等。2.維護(hù)升級(jí)前，需制定詳細(xì)的維護(hù)升級(jí)計(jì)劃，并進(jìn)行充分的測(cè)試和評(píng)估，確保維護(hù)升級(jí)的安全性和穩(wěn)定性。六、軟件安全管理（一）安全策略制定1.信息技術(shù)部門(mén)根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求和安全要求，制定互聯(lián)網(wǎng)軟件安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、應(yīng)用安全策略等。2.安全策略應(yīng)明確安全目標(biāo)、安全措施、安全責(zé)任等內(nèi)容，并定期進(jìn)行評(píng)估和修訂。（二）安全技術(shù)措施1.采用防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、加密技術(shù)等安全技術(shù)手段，保障軟件系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全。2.對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描和檢測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全漏洞。（三）安全培訓(xùn)與教育1.定期組織公司員工進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)軟件安全培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識(shí)和安全技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)、數(shù)據(jù)保護(hù)意識(shí)、軟件使用安全等方面。（四）安全應(yīng)急響應(yīng)1.制定互聯(lián)網(wǎng)軟件安全應(yīng)急預(yù)案，明確安全事件的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.定期進(jìn)行安全應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)安全事件的能力。一旦發(fā)生安全事件，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效的措施進(jìn)行處理，減少損失，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。七、軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理（一）知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬1.公司員工在執(zhí)行公司任務(wù)過(guò)程中所開(kāi)發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)軟件，其知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸公司所有。2.對(duì)于公司委托外部單位開(kāi)發(fā)的軟件，應(yīng)在合同中明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬。（二）知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)1.加強(qiáng)對(duì)公司互聯(lián)網(wǎng)軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)意識(shí)，采取必要的措施防止知識(shí)產(chǎn)權(quán)泄露。2.對(duì)涉及公司軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)的文檔、代碼等進(jìn)行嚴(yán)格管理，限制訪問(wèn)權(quán)限。（三）侵權(quán)防范與處理1.關(guān)注市場(chǎng)上軟件侵權(quán)動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并防范他人對(duì)公司軟件的侵權(quán)行為。2.如發(fā)現(xiàn)軟件侵權(quán)行為，應(yīng)及時(shí)采取法律措施進(jìn)行維權(quán)，維護(hù)公司的合法權(quán)益。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門(mén)的軟件管理監(jiān)督小組，定期對(duì)互聯(lián)網(wǎng)軟件的開(kāi)發(fā)、使用、維護(hù)等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組有權(quán)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。（二）考核指標(biāo)1.制定互聯(lián)網(wǎng)軟件管理考核指標(biāo)體系，包括軟件項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本等方面的指標(biāo)。2.對(duì)軟件管理相關(guān)部門(mén)和人員的工作進(jìn)行量化考核，考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤。（三）獎(jiǎng)懲措施1.對(duì)在互聯(lián)網(wǎng)軟件管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)