PAGE瀝青站質(zhì)量控制制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)瀝青站的質(zhì)量控制，確保瀝青產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司瀝青站的原材料采購、生產(chǎn)加工、儲(chǔ)存運(yùn)輸?shù)热^程的質(zhì)量控制管理。（三）引用標(biāo)準(zhǔn)1.《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》（JTGF40）2.《石油瀝青薄膜烘箱試驗(yàn)法》（GB/T5304）3.《道路石油瀝青》（GB/T15180）4.其他相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方規(guī)范（四）職責(zé)分工1.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)制定和修訂瀝青站質(zhì)量控制制度規(guī)范。對(duì)原材料、成品瀝青進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督。定期對(duì)瀝青站的質(zhì)量控制體系進(jìn)行評(píng)估和審核。2.采購部門負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的選擇、評(píng)估和管理。確保所采購的原材料符合質(zhì)量要求，并提供相關(guān)質(zhì)量證明文件。3.生產(chǎn)部門按照質(zhì)量控制要求組織瀝青生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定和產(chǎn)品質(zhì)量合格。對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)行，不影響產(chǎn)品質(zhì)量。4.倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)瀝青的儲(chǔ)存和保管，確保瀝青在儲(chǔ)存過程中的質(zhì)量不受影響。貫徹執(zhí)行相關(guān)的倉儲(chǔ)管理規(guī)范，做好防潮、防雨、防曬、防火等措施。建立庫存瀝青臺(tái)賬，記錄瀝青的出入庫情況和質(zhì)量狀況。5.銷售部門了解客戶對(duì)瀝青質(zhì)量的要求，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門。在銷售合同中明確瀝青的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方式。二、原材料質(zhì)量控制（一）供應(yīng)商管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系等進(jìn)行評(píng)估。優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商。2.每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行至少一次實(shí)地考察和評(píng)估，內(nèi)容包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等。對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。3.要求供應(yīng)商提供原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)工藝等資料，并確保所提供的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（二）原材料檢驗(yàn)1.原材料到貨后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量控制部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法對(duì)原材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括針入度、軟化點(diǎn)、延度、閃點(diǎn)等常規(guī)指標(biāo)，以及其他特定指標(biāo)（如含蠟量、質(zhì)量變化等，根據(jù)原材料種類而定）。2.對(duì)于首次采購的原材料或供應(yīng)商發(fā)生重大變更的原材料，應(yīng)進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的原材料方可入庫，不合格的原材料應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行處理，嚴(yán)禁不合格原材料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.原材料檢驗(yàn)應(yīng)做好詳細(xì)記錄，包括檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯查詢。（三）原材料儲(chǔ)存1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)原材料的特性，設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。例如，對(duì)于桶裝瀝青，應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)的倉庫內(nèi)，避免陽光直射和雨淋；對(duì)于散裝瀝青，應(yīng)采用密封儲(chǔ)存方式，防止水分和雜質(zhì)混入。2.定期對(duì)儲(chǔ)存的原材料進(jìn)行檢查，查看是否有變質(zhì)、損壞等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)采取措施處理，并記錄相關(guān)情況。3.不同品種、規(guī)格、批次的原材料應(yīng)分開存放，并做好標(biāo)識(shí)，防止混淆。三、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制（一）生產(chǎn)工藝控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝進(jìn)行瀝青生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和一致性。生產(chǎn)工藝參數(shù)包括溫度、時(shí)間、攪拌速度等，應(yīng)根據(jù)原材料特性和產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)行合理設(shè)定，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.在生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)密切關(guān)注各項(xiàng)工藝參數(shù)的變化，及時(shí)調(diào)整和記錄。如發(fā)現(xiàn)工藝參數(shù)偏離規(guī)定范圍，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行糾正，并分析原因，防止類似問題再次發(fā)生。3.定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)詳細(xì)記錄設(shè)備維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)人員等信息，以便追溯設(shè)備運(yùn)行狀況。（二）過程檢驗(yàn)1.質(zhì)量控制部門應(yīng)在生產(chǎn)過程中進(jìn)行不定期的巡檢，檢查生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況、設(shè)備運(yùn)行狀況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況等。巡檢發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行整改，并跟蹤整改結(jié)果。2.每批次瀝青生產(chǎn)過程中，應(yīng)按照規(guī)定的頻率進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀、針入度、軟化點(diǎn)、延度等常規(guī)指標(biāo)，以及其他特定指標(biāo)（如蒸發(fā)損失、閃點(diǎn)等）。檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入下一工序或入庫儲(chǔ)存。3.過程檢驗(yàn)應(yīng)做好詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容包括檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)按照不合格品控制程序進(jìn)行處理，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)。（三）不合格品控制1.對(duì)于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格瀝青產(chǎn)品，生產(chǎn)部門應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并將不合格產(chǎn)品隔離存放，防止與合格品混淆。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)組織對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行分析，查找原因，制定整改措施。整改措施經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，確保類似問題不再發(fā)生。3.不合格產(chǎn)品的處理方式包括返工、降級(jí)使用、報(bào)廢等。處理過程應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理人員等信息。四、成品瀝青質(zhì)量控制（一）成品檢驗(yàn)1.每批次成品瀝青出廠前，質(zhì)量控制部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求進(jìn)行全面檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀、針入度、軟化點(diǎn)、延度、閃點(diǎn)、含蠟量、質(zhì)量變化等指標(biāo)。2.成品瀝青檢驗(yàn)應(yīng)采用規(guī)定的抽樣方法和檢驗(yàn)儀器設(shè)備，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。檢驗(yàn)合格的成品瀝青應(yīng)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，作為產(chǎn)品質(zhì)量合格的證明文件。3.對(duì)于客戶有特殊質(zhì)量要求的成品瀝青，應(yīng)按照客戶要求進(jìn)行額外的檢驗(yàn)項(xiàng)目和指標(biāo)控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需求。（二）成品標(biāo)識(shí)與追溯1.成品瀝青應(yīng)在包裝或儲(chǔ)存容器上標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，便于識(shí)別和追溯。2.建立成品瀝青質(zhì)量追溯體系，記錄每批次成品瀝青的原材料來源、生產(chǎn)過程、檢驗(yàn)情況、銷售去向等信息。通過質(zhì)量追溯體系，能夠快速準(zhǔn)確地查找產(chǎn)品質(zhì)量問題的根源，采取有效的措施進(jìn)行處理。（三）成品儲(chǔ)存與運(yùn)輸1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)按照成品瀝青的特性，制定合理的儲(chǔ)存方案，確保成品瀝青在儲(chǔ)存過程中的質(zhì)量穩(wěn)定。儲(chǔ)存期限應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定要求，超過儲(chǔ)存期限的成品瀝青應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可使用。2.在成品瀝青運(yùn)輸過程中，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，防止瀝青受到污染、損壞或變質(zhì)。運(yùn)輸車輛應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，具備良好的密封性能和保溫性能。3.運(yùn)輸過程中應(yīng)確保瀝青的溫度符合要求，避免因溫度變化影響產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，應(yīng)做好運(yùn)輸記錄，記錄運(yùn)輸日期、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸車輛信息、產(chǎn)品數(shù)量等內(nèi)容。五、質(zhì)量文件與記錄管理（一）質(zhì)量文件管理1.質(zhì)量控制部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔與瀝青站質(zhì)量控制相關(guān)的文件，包括質(zhì)量控制制度規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)文件、檢驗(yàn)操作規(guī)程、供應(yīng)商資料、檢驗(yàn)報(bào)告等。2.質(zhì)量文件應(yīng)分類存放，便于查閱和使用。對(duì)于重要的質(zhì)量文件，應(yīng)進(jìn)行備份保存，防止文件丟失或損壞。3.定期對(duì)質(zhì)量文件進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保文件的有效性和適用性。文件修訂后，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和人員，并做好文件的發(fā)放和回收工作。（二）質(zhì)量記錄管理1.瀝青站各部門應(yīng)按照本制度規(guī)范的要求，做好各項(xiàng)質(zhì)量記錄的填寫、收集、整理和保存工作。質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠反映質(zhì)量活動(dòng)的全過程。2.質(zhì)量記錄的保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，一般不少于產(chǎn)品質(zhì)量保證期。保存期滿后，經(jīng)批準(zhǔn)方可銷毀，并做好銷毀記錄。3.質(zhì)量記錄應(yīng)便于查閱和追溯，能夠?yàn)橘|(zhì)量問題的分析和處理提供依據(jù)。各部門應(yīng)建立質(zhì)量記錄臺(tái)賬，記錄質(zhì)量記錄名稱、編號(hào)、日期、保存地點(diǎn)等信息，以便快速查找和使用質(zhì)量記錄。六、人員培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.人力資源部門應(yīng)根據(jù)瀝青站質(zhì)量控制工作需要，制定年度人員培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)人員等信息。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋瀝青質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理體系等方面的知識(shí)和技能，以提高員工的質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。3.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)等多種形式，確保培訓(xùn)效果。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開展培訓(xùn)工作，確保培訓(xùn)人員按時(shí)參加培訓(xùn)。培訓(xùn)過程中應(yīng)做好培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師、參加人員等信息。2.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，考核方式可采用理論考試、實(shí)際操作考核等多種形式?？己撕细竦娜藛T方可上崗或繼續(xù)從事相關(guān)工作，考核不合格的人員應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至考核合格。（三）人員資質(zhì)管理1.瀝青站從事質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)操作等關(guān)鍵崗位的人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)證書和工作經(jīng)驗(yàn)。質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對(duì)人員資質(zhì)進(jìn)行審核，確保人員資質(zhì)符合崗位要求。2.對(duì)于新入職的員工，應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)和考核，合格后方可上崗。同時(shí)，應(yīng)建立員工培訓(xùn)檔案，記錄員工的培訓(xùn)經(jīng)歷、考核成績(jī)、資質(zhì)證書等信息，以便跟蹤員工的職業(yè)發(fā)展和能力提升。七、質(zhì)量監(jiān)督與改進(jìn)（一）內(nèi)部審核1.質(zhì)量控制部門應(yīng)定期組織內(nèi)部審核，對(duì)瀝青站質(zhì)量控制體系的運(yùn)行情況進(jìn)行全面審查。內(nèi)部審核每年不少于一次，審核范圍應(yīng)覆蓋質(zhì)量控制制度規(guī)范的各個(gè)方面。2.內(nèi)部審核應(yīng)制定審核計(jì)劃，明確審核目的、范圍、方法、時(shí)間安排等內(nèi)容。審核過程中應(yīng)做好記錄，包括審核發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議等信息。3.對(duì)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門應(yīng)制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改時(shí)間和整改目標(biāo)。整改措施經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，質(zhì)量控制部門應(yīng)跟蹤整改結(jié)果，確保不符合項(xiàng)得到有效整改。（二）管理評(píng)審1.公司應(yīng)定期召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)瀝青站質(zhì)量控制體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。管理評(píng)審每年不少于一次，由公司最高管理者主持。2.管理評(píng)審應(yīng)收集和分析質(zhì)量控制體系運(yùn)行的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，包括內(nèi)部審核結(jié)果、客戶反饋、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況等。通過管理評(píng)審，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施和質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整建議。3.管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，記錄會(huì)議討論的主要內(nèi)容、評(píng)審結(jié)論、改進(jìn)措施等信息。會(huì)議紀(jì)要經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放給相關(guān)部門和人員，作為指導(dǎo)質(zhì)量控制工作改進(jìn)的依據(jù)。（三）持續(xù)改進(jìn)1.瀝青站應(yīng)建立質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極提出質(zhì)量改進(jìn)建議。對(duì)于員工提出的合理建議，應(yīng)及