PAGE工程流程規(guī)范化管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程管理，確保工程質(zhì)量，提高工程效率，規(guī)范工程流程，保障工程順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項(xiàng)目，包括新建、改建、擴(kuò)建及維修等各類工程。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方政策要求，確保工程建設(shè)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：牢固樹立質(zhì)量意識，將質(zhì)量控制貫穿于工程建設(shè)全過程，確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。3.安全至上原則：強(qiáng)化安全管理，落實(shí)安全責(zé)任，確保工程建設(shè)過程中無重大安全事故發(fā)生。4.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和手段，合理安排工程進(jìn)度、資源配置，提高工程管理效率。5.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在工程建設(shè)中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎懲分明。二、工程前期管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.市場調(diào)研由市場部門牽頭，對擬開展的工程項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)研，收集相關(guān)信息，包括市場需求、競爭情況、技術(shù)發(fā)展趨勢等。形成市場調(diào)研報(bào)告，為項(xiàng)目立項(xiàng)提供依據(jù)。2.項(xiàng)目可行性研究技術(shù)部門組織相關(guān)專業(yè)人員對項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究，分析項(xiàng)目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、環(huán)境可行性等。編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，對項(xiàng)目的必要性、可行性、合理性等進(jìn)行論證。3.立項(xiàng)審批項(xiàng)目可行性研究報(bào)告提交公司管理層審批，經(jīng)批準(zhǔn)后正式立項(xiàng)。根據(jù)立項(xiàng)批復(fù)，確定項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、投資預(yù)算、建設(shè)周期等關(guān)鍵指標(biāo)。（二）工程設(shè)計(jì)1.設(shè)計(jì)招標(biāo)按照公司招標(biāo)管理規(guī)定，通過公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)等方式，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)單位。發(fā)布招標(biāo)公告，明確招標(biāo)要求、技術(shù)規(guī)范、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.設(shè)計(jì)合同簽訂與中標(biāo)的設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，包括設(shè)計(jì)范圍及內(nèi)容、設(shè)計(jì)進(jìn)度要求、設(shè)計(jì)費(fèi)用支付方式等。設(shè)計(jì)合同報(bào)公司相關(guān)部門備案。3.設(shè)計(jì)交底與會審設(shè)計(jì)單位向建設(shè)單位、施工單位等進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，詳細(xì)介紹設(shè)計(jì)意圖、技術(shù)要求、施工難點(diǎn)及注意事項(xiàng)等。組織設(shè)計(jì)會審，由建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員對設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行會審，提出意見和建議，設(shè)計(jì)單位進(jìn)行答疑和修改。（三）工程預(yù)算編制1.預(yù)算編制依據(jù)以工程設(shè)計(jì)圖紙、工程量清單、施工規(guī)范、市場價格信息等為依據(jù)，編制工程預(yù)算。參考同類工程的造價指標(biāo)，結(jié)合本工程的特點(diǎn)和實(shí)際情況，合理確定預(yù)算價格。2.預(yù)算編制流程由造價部門組織相關(guān)人員進(jìn)行工程預(yù)算編制，對工程量進(jìn)行計(jì)算、套價、取費(fèi)等。預(yù)算編制完成后，進(jìn)行內(nèi)部審核，審核通過后報(bào)公司管理層審批。3.預(yù)算調(diào)整在工程實(shí)施過程中，如因設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證等原因?qū)е鹿こ淘靸r發(fā)生變化，應(yīng)及時辦理預(yù)算調(diào)整手續(xù)。預(yù)算調(diào)整需經(jīng)相關(guān)部門審核、公司管理層批準(zhǔn)后方可生效。三、工程招標(biāo)管理（一）招標(biāo)范圍及方式1.招標(biāo)范圍凡符合國家規(guī)定的招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的工程項(xiàng)目，包括工程施工、設(shè)備采購、材料供應(yīng)等，均應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)。2.招標(biāo)方式根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際情況，可采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等方式。公開招標(biāo)應(yīng)通過國家指定的招標(biāo)公告發(fā)布媒介發(fā)布招標(biāo)公告；邀請招標(biāo)應(yīng)向不少于三家具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。（二）招標(biāo)文件編制1.招標(biāo)文件內(nèi)容招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請書）、投標(biāo)人須知、評標(biāo)辦法、合同條款及格式、工程量清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、付款方式、售后服務(wù)等實(shí)質(zhì)性要求。2.招標(biāo)文件審核與備案招標(biāo)文件編制完成后，由公司相關(guān)部門進(jìn)行審核，確保招標(biāo)文件內(nèi)容合法合規(guī)、公平公正。審核通過的招標(biāo)文件報(bào)公司管理層備案，并按照規(guī)定發(fā)布。（三）投標(biāo)文件評審與中標(biāo)確定1.投標(biāo)文件受理按照招標(biāo)文件規(guī)定的時間和地點(diǎn)，受理投標(biāo)人提交的投標(biāo)文件。對投標(biāo)文件進(jìn)行形式審查，確保投標(biāo)文件符合招標(biāo)文件要求。2.評標(biāo)委員會組建根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度，依法組建評標(biāo)委員會，評標(biāo)委員會成員由公司內(nèi)部專業(yè)人員和外部專家組成。評標(biāo)委員會成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，熟悉評標(biāo)規(guī)則和程序。3.評標(biāo)過程評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)辦法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，包括技術(shù)評審、商務(wù)評審、價格評審等。評標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格保密，評標(biāo)委員會成員應(yīng)獨(dú)立評審，不得泄露評標(biāo)情況。4.中標(biāo)確定根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)候選人，報(bào)公司管理層批準(zhǔn)后確定中標(biāo)人。向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。（四）合同簽訂1.合同談判中標(biāo)通知書發(fā)出后，由公司相關(guān)部門與中標(biāo)人進(jìn)行合同談判，就合同條款的具體內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商。合同談判應(yīng)在招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件基礎(chǔ)上進(jìn)行，不得背離實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。2.合同起草與審核根據(jù)合同談判結(jié)果，起草工程合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、工程內(nèi)容、工程價格、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同起草完成后，由公司法務(wù)部門、造價部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)、風(fēng)險可控。3.合同簽訂與備案審核通過的合同報(bào)公司管理層批準(zhǔn)后，由法定代表人或授權(quán)代表與中標(biāo)人簽訂合同。合同簽訂后，按照規(guī)定進(jìn)行備案，作為工程建設(shè)過程中的重要依據(jù)。四、工程施工管理（一）施工單位選擇與進(jìn)場1.施工單位選擇根據(jù)工程招標(biāo)結(jié)果，確定施工單位，并簽訂施工承包合同。施工單位應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)等級、業(yè)績信譽(yù)和施工能力，滿足工程建設(shè)要求。2.施工單位進(jìn)場準(zhǔn)備施工單位在簽訂合同后，應(yīng)按照合同約定的時間和要求，組織人員、設(shè)備、材料等進(jìn)場。施工單位應(yīng)向建設(shè)單位提交施工組織設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量保證措施、安全保證措施等文件，經(jīng)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）施工組織與協(xié)調(diào)1.施工組織設(shè)計(jì)施工單位應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)和實(shí)際情況，編制詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)，合理安排施工順序、施工方法、施工進(jìn)度、資源配置等。施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位審核批準(zhǔn)后實(shí)施。2.施工進(jìn)度管理建立工程進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期檢查施工進(jìn)度，及時發(fā)現(xiàn)和解決影響進(jìn)度的問題。施工單位應(yīng)按照施工進(jìn)度計(jì)劃組織施工，確保工程按時竣工。如因不可抗力或其他原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行調(diào)整，并向建設(shè)單位報(bào)告。3.施工協(xié)調(diào)管理建設(shè)單位應(yīng)協(xié)調(diào)施工單位與設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、供應(yīng)商等相關(guān)方的關(guān)系，及時解決施工過程中出現(xiàn)的問題。施工單位應(yīng)與各相關(guān)方保持密切溝通，相互配合，確保工程順利進(jìn)行。（三）工程質(zhì)量管理1.質(zhì)量管理體系建立施工單位應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量控制措施等。質(zhì)量管理體系應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，并報(bào)建設(shè)單位、監(jiān)理單位備案。2.質(zhì)量控制措施施工單位應(yīng)按照施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，嚴(yán)格控制原材料、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量，加強(qiáng)施工過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收。建設(shè)單位、監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)對工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時要求施工單位整改，確保工程質(zhì)量符合要求。3.質(zhì)量驗(yàn)收工程質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行，包括分項(xiàng)工程驗(yàn)收、分部工程驗(yàn)收、單位工程驗(yàn)收等。隱蔽工程在隱蔽前應(yīng)通知建設(shè)單位、監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下一道工序。（四）工程安全管理1.安全管理體系建立施工單位應(yīng)建立健全安全管理體系，明確安全目標(biāo)、安全責(zé)任、安全管理制度、安全操作規(guī)程等。安全管理體系應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，并報(bào)建設(shè)單位、監(jiān)理單位備案。2.安全措施落實(shí)施工單位應(yīng)按照安全管理制度和操作規(guī)程，落實(shí)各項(xiàng)安全措施，包括施工現(xiàn)場安全防護(hù)、施工機(jī)械安全管理、臨時用電安全管理、消防安全管理等。建設(shè)單位、監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)對施工現(xiàn)場安全的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時要求施工單位整改，確保施工安全。3.安全教育培訓(xùn)施工單位應(yīng)加強(qiáng)對施工人員的安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識和安全技能。安全教育培訓(xùn)應(yīng)包括入場安全教育、定期安全教育、專項(xiàng)安全教育等，培訓(xùn)記錄應(yīng)存檔備查。（五）工程變更管理1.變更提出在工程實(shí)施過程中，如因設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場條件變化、工程進(jìn)度調(diào)整等原因需要進(jìn)行工程變更，應(yīng)由提出方填寫工程變更申請表，詳細(xì)說明變更的原因及內(nèi)容。2.變更審核工程變更申請表提交后，由建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)方進(jìn)行審核，評估變更對工程質(zhì)量、進(jìn)度、造價等方面的影響。3.變更批準(zhǔn)經(jīng)審核通過的工程變更，報(bào)公司管理層批準(zhǔn)后實(shí)施。工程變更實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照變更批準(zhǔn)的內(nèi)容進(jìn)行，確保變更后的工程質(zhì)量和進(jìn)度不受影響。（六）工程簽證管理1.簽證范圍工程簽證是指在工程建設(shè)過程中，因非施工單位原因引起的工程量增減、費(fèi)用變化等事項(xiàng)的書面確認(rèn)文件。工程簽證應(yīng)包括現(xiàn)場簽證、設(shè)計(jì)變更簽證、工期簽證等。2.簽證流程發(fā)生工程簽證事項(xiàng)時，施工單位應(yīng)及時填寫工程簽證單，詳細(xì)說明簽證事項(xiàng)的原因、內(nèi)容、工程量及費(fèi)用等，并附上相關(guān)證明材料。工程簽證單提交后，由建設(shè)單位、監(jiān)理單位進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)公司管理層批準(zhǔn)。3.簽證費(fèi)用支付工程簽證費(fèi)用經(jīng)批準(zhǔn)后，按照合同約定的付款方式進(jìn)行支付。五、工程監(jiān)理管理（一）監(jiān)理單位選擇1.監(jiān)理招標(biāo)按照公司招標(biāo)管理規(guī)定，通過公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)等方式，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)理單位。發(fā)布招標(biāo)公告，明確招標(biāo)要求、技術(shù)規(guī)范、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.監(jiān)理合同簽訂與中標(biāo)的監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同，明確監(jiān)理范圍及內(nèi)容、監(jiān)理服務(wù)期限、監(jiān)理費(fèi)用支付方式等雙方的權(quán)利義務(wù)。監(jiān)理合同報(bào)公司相關(guān)部門備案。（二）監(jiān)理工作內(nèi)容1.工程質(zhì)量監(jiān)理監(jiān)理單位應(yīng)按照監(jiān)理合同和相關(guān)規(guī)范要求，對工程質(zhì)量進(jìn)行全過程監(jiān)理，包括原材料、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量檢驗(yàn)，施工過程中的質(zhì)量檢查和驗(yàn)收等。對質(zhì)量問題及時提出整改意見，督促施工單位整改，確保工程質(zhì)量符合要求。2.工程進(jìn)度監(jiān)理監(jiān)理單位應(yīng)監(jiān)督施工單位按照施工進(jìn)度計(jì)劃組織施工，定期檢查工程進(jìn)度，及時發(fā)現(xiàn)和解決影響進(jìn)度的問題。對工程進(jìn)度延誤的原因進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施，確保工程按時竣工。3.工程安全監(jiān)理監(jiān)理單位應(yīng)監(jiān)督施工單位落實(shí)各項(xiàng)安全措施，加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全管理，對安全隱患及時提出整改意見，督促施工單位整改，確保施工安全。4.工程投資監(jiān)理監(jiān)理單位應(yīng)協(xié)助建設(shè)單位控制工程投資，對工程變更、工程簽證等進(jìn)行審核，確保工程造價合理合規(guī)。（三）監(jiān)理工作考核1.建立監(jiān)理工作考核機(jī)制，定期對監(jiān)理單位的工作進(jìn)行考核評價。2.考核內(nèi)容包括監(jiān)理工作質(zhì)量、工作進(jìn)度、工作態(tài)度、工作紀(jì)律等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對監(jiān)理單位進(jìn)行獎懲，對工作表現(xiàn)優(yōu)秀的監(jiān)理單位給予表彰和獎勵，對工作不力的監(jiān)理單位進(jìn)行批評教育或解除監(jiān)理合同。六、工程竣工驗(yàn)收管理（一）竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備1.施工單位自查整改工程竣工后，施工單位應(yīng)組織自查，對工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程資料等進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。施工單位整改完成后，向建設(shè)單位提交工程竣工報(bào)告，申請竣工驗(yàn)收。2.資料整理歸檔施工單位應(yīng)按照檔案管理要求，整理工程建設(shè)過程中的各項(xiàng)資料，包括工程前期文件、施工過程文件、工程變更文件、工程簽證文件、工程質(zhì)量驗(yàn)收文件、工程竣工文件等，并進(jìn)行歸檔。工程資料應(yīng)真實(shí)、完整、有效，能夠反映工程建設(shè)的全過程。（二）竣工驗(yàn)收組織1.建設(shè)單位組織驗(yàn)收建設(shè)單位收到施工單位提交的工程竣工報(bào)告后，組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)方組成竣工驗(yàn)收小組，對工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容竣工驗(yàn)收小組對工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、投資等方面進(jìn)行全面檢查，包括工程實(shí)體質(zhì)量檢查、工程資料審查、工程使用功能測試等。對驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見，施工單位應(yīng)及時整改，整改完成后進(jìn)行復(fù)查，直至驗(yàn)收合格。（三）竣工驗(yàn)收備案1.工程竣工驗(yàn)收合格后，建設(shè)單位應(yīng)按照規(guī)定向建設(shè)行政主管部門備案。2.備案資料包括工程竣工驗(yàn)收備案表、工程竣工驗(yàn)收報(bào)告、法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由規(guī)劃、環(huán)保等部門出具的認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件、公安消防部門出具的對大型的人員密集場所和其他特殊建設(shè)工程驗(yàn)收合格的證明文件、施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書以及法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須提供的其他文件。3.建設(shè)單位應(yīng)在工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)，將工程竣工驗(yàn)收備案文件報(bào)送建設(shè)行政主管部門備案。七、工程保修管理（一）保修期限與范圍1.保修期限工程保修期限按照國家相關(guān)規(guī)定和合同約定執(zhí)行，一般情況下，基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年；供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期；電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，為2年。2.保修范圍保修范圍包括工程施工承包合同約定的工程內(nèi)容，以及因施工質(zhì)量原因?qū)е碌墓こ藤|(zhì)量問題。（二）保修責(zé)任1.施工單位責(zé)任工程竣工驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)按照合同約定承擔(dān)保修責(zé)任，在保修期限內(nèi)對工程質(zhì)量問題及時進(jìn)行維修。施工單位應(yīng)設(shè)立專門的保修服務(wù)機(jī)構(gòu)，配備專業(yè)的維修人員，建立保修服務(wù)檔案，