PAGE大米原材料檢驗(yàn)制度規(guī)范一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范大米原材料檢驗(yàn)流程，確保所采購(gòu)的大米原材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，維護(hù)公司利益，滿(mǎn)足消費(fèi)者需求。2.適用范圍本制度適用于公司所有大米原材料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)工作。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)大米原材料供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)合同的簽訂，確保所采購(gòu)的大米原材料符合公司質(zhì)量要求，并及時(shí)向質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)提供相關(guān)采購(gòu)信息。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)：制定大米原材料檢驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的檢驗(yàn)流程和方法對(duì)大米原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，判定原材料是否合格。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)：負(fù)責(zé)大米原材料的儲(chǔ)存管理，配合質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)做好原材料的抽樣工作，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)合格與不合格的原材料進(jìn)行分類(lèi)存放。生產(chǎn)部門(mén)：在使用大米原材料前，應(yīng)確認(rèn)原材料的檢驗(yàn)合格情況，如發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)反饋給質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)。二、檢驗(yàn)依據(jù)1.相關(guān)法律法規(guī)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例，確保大米原材料符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，保障消費(fèi)者健康?！掇r(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》，規(guī)范大米原材料從種植、收獲到加工環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全管理。2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T13542018《大米》，明確了大米的質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則等，作為本公司大米原材料檢驗(yàn)的重要參考標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)家糧食局發(fā)布的《糧油儲(chǔ)存安全責(zé)任暫行規(guī)定》等相關(guān)糧油儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)，保障大米原材料在儲(chǔ)存過(guò)程中的質(zhì)量安全。3.公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司產(chǎn)品特點(diǎn)和市場(chǎng)需求，制定的高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)內(nèi)部大米原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括外觀、理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)等方面的詳細(xì)要求。三、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立大米原材料供應(yīng)商評(píng)估體系，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行全面評(píng)估。優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、質(zhì)量管理體系完善的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證等相關(guān)資質(zhì)證書(shū)。通過(guò)實(shí)地考察、樣品檢測(cè)、市場(chǎng)調(diào)研等方式，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行篩選，確定合格供應(yīng)商名單，并定期更新。2.供應(yīng)商審核每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行至少一次全面審核，審核內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、人員管理、質(zhì)量控制體系等方面。要求供應(yīng)商提供大米原材料的產(chǎn)地證明、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)文件，確保原材料來(lái)源可追溯。對(duì)于審核不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求限期整改，整改后仍不符合要求的，取消其供應(yīng)商資格。3.供應(yīng)商培訓(xùn)定期組織供應(yīng)商參加質(zhì)量培訓(xùn)，向其傳達(dá)公司的質(zhì)量要求和相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高供應(yīng)商的質(zhì)量意識(shí)。培訓(xùn)內(nèi)容包括大米原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、包裝要求、儲(chǔ)存條件等方面，確保供應(yīng)商能夠按照公司要求提供合格的大米原材料。四、采購(gòu)環(huán)節(jié)檢驗(yàn)1.采購(gòu)合同要求采購(gòu)部門(mén)在簽訂大米原材料采購(gòu)合同時(shí)應(yīng)明確質(zhì)量條款，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、違約責(zé)任等內(nèi)容。要求供應(yīng)商提供的大米原材料應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料質(zhì)量穩(wěn)定可靠。2.到貨通知采購(gòu)部門(mén)在大米原材料到貨前，應(yīng)提前通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，以便做好檢驗(yàn)和接收準(zhǔn)備工作。通知內(nèi)容包括原材料的品種、數(shù)量、到貨時(shí)間、供應(yīng)商信息等，確保相關(guān)部門(mén)能夠及時(shí)安排人員進(jìn)行檢驗(yàn)和入庫(kù)。3.初步檢查大米原材料到貨時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)原材料進(jìn)行初步檢查。檢查內(nèi)容包括外包裝是否完好、有無(wú)破損、變形、污染等情況，標(biāo)識(shí)是否清晰、準(zhǔn)確，是否標(biāo)明產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。如發(fā)現(xiàn)外包裝存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)記錄并拍照留存，同時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商溝通處理。五、檢驗(yàn)流程1.抽樣方法質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)按照科學(xué)合理的抽樣方法進(jìn)行大米原材料抽樣。抽樣應(yīng)具有代表性，能夠反映整批大米原材料的質(zhì)量狀況。根據(jù)大米原材料的批量大小，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的抽樣比例進(jìn)行抽樣。一般情況下，批量在500噸及以下的，抽樣數(shù)量不少于10個(gè)包裝單位；批量在500噸以上的，每增加500噸，抽樣數(shù)量增加5個(gè)包裝單位。抽樣時(shí)應(yīng)使用符合要求的抽樣工具，確保抽樣過(guò)程的隨機(jī)性和公正性。2.外觀檢驗(yàn)將抽取的大米原材料樣品置于清潔、平整的檢驗(yàn)臺(tái)上，在自然光下進(jìn)行外觀檢驗(yàn)。觀察大米的色澤、氣味、粒度、雜質(zhì)等情況。大米應(yīng)色澤正常，無(wú)異味，粒度均勻，雜質(zhì)含量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)于外觀不符合要求的數(shù)據(jù)，應(yīng)詳細(xì)記錄，并按照規(guī)定的比例進(jìn)行加倍抽樣復(fù)檢。3.理化指標(biāo)檢驗(yàn)按照GB/T13542018等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法，對(duì)大米原材料的理化指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目包括水分、雜質(zhì)、不完善粒、直鏈淀粉含量、膠稠度、蛋白質(zhì)含量等。使用專(zhuān)業(yè)的檢驗(yàn)設(shè)備，如水分測(cè)定儀、天平、顯微鏡等，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。對(duì)于理化指標(biāo)檢驗(yàn)不合格的樣品，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。4.衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)依據(jù)國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)大米原材料的衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目包括重金屬（鉛、鎘、汞、砷等）、農(nóng)藥殘留、真菌毒素等。采用先進(jìn)可靠的檢測(cè)方法和儀器設(shè)備，如電感耦合等離子體質(zhì)譜儀、氣相色譜儀、液相色譜儀等，確保衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性和有效性。如衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)不合格，應(yīng)立即啟動(dòng)食品安全應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)的措施，防止不合格原材料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。5.檢驗(yàn)記錄與報(bào)告質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)詳細(xì)記錄大米原材料檢驗(yàn)的全過(guò)程，包括抽樣時(shí)間、地點(diǎn)、樣品信息、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等內(nèi)容。檢驗(yàn)記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、真實(shí)可靠，并妥善保存，以備查閱。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)明確判定該批大米原材料是否合格。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)由檢驗(yàn)人員簽字、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字，并加蓋公司檢驗(yàn)專(zhuān)用章。六、驗(yàn)收判定1.合格判定標(biāo)準(zhǔn)大米原材料的外觀、理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)等各項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果均符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)要求的，判定為合格。對(duì)于個(gè)別指標(biāo)略低于標(biāo)準(zhǔn)要求，但不影響產(chǎn)品質(zhì)量安全且在公司可接受范圍內(nèi)的，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，可判定為讓步接收，但應(yīng)要求供應(yīng)商采取措施改進(jìn)，確保后續(xù)原材料質(zhì)量穩(wěn)定。2.不合格處理經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的大米原材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)出具不合格報(bào)告，并通知采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)立即與供應(yīng)商溝通，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理不合格原材料，如退貨、換貨或采取其他補(bǔ)救措施。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)將不合格的大米原材料單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)和隔離措施，防止其與合格原材料混淆。對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е碌亩啻纬霈F(xiàn)不合格原材料的情況，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任，并考慮是否取消其供應(yīng)商資格。七、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)檢驗(yàn)1.儲(chǔ)存條件要求倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)大米原材料的特性，提供適宜的儲(chǔ)存條件。大米原材料應(yīng)儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，溫度、濕度應(yīng)控制在規(guī)定范圍內(nèi)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止老鼠、害蟲(chóng)等對(duì)大米原材料造成污染。不同品種、不同批次的大米原材料應(yīng)分開(kāi)存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)，避免混淆。2.定期檢查倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)大米原材料進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、儲(chǔ)存環(huán)境等方面。每周至少進(jìn)行一次外觀檢查，觀察大米是否有霉變、蟲(chóng)害、結(jié)塊等現(xiàn)象。每月對(duì)儲(chǔ)存環(huán)境的溫度、濕度進(jìn)行檢測(cè)，確保符合要求。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)記錄并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，同時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行復(fù)查。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)定期進(jìn)行大米原材料庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期為每月一次。在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)大米原材料的品種、數(shù)量、規(guī)格等信息，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于長(zhǎng)期積壓、變質(zhì)或已過(guò)保質(zhì)期的大米原材料，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行清理和處理，防止造成浪費(fèi)和質(zhì)量安全隱患。八、不合格品管理1.不合格品標(biāo)識(shí)對(duì)于檢驗(yàn)不合格的大米原材料，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)在其外包裝上貼上明顯的不合格標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括“不合格”字樣、檢驗(yàn)日期、不合格原因等。不合格標(biāo)識(shí)應(yīng)牢固粘貼，易于識(shí)別，防止不合格原材料在流轉(zhuǎn)過(guò)程中被誤用。2.不合格品隔離將不合格的大米原材料與合格原材料進(jìn)行隔離存放，設(shè)置專(zhuān)門(mén)的不合格品區(qū)域，并有明顯的標(biāo)識(shí)。不合格品區(qū)域應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，與其他區(qū)域有效分開(kāi)，防止不合格品對(duì)其他原材料造成污染。3.不合格品處理采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)不合格品的性質(zhì)和供應(yīng)商的反饋意見(jiàn)，及時(shí)制定不合格品處理方案。處理方式包括退貨、換貨、降價(jià)處理、報(bào)廢等。對(duì)于退貨的不合格品，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，并跟