PAGE清線管理制度及流程規(guī)范一、總則（一）目的為確保公司生產(chǎn)運營過程中各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的清線工作能夠規(guī)范、高效、有序地進行，有效避免產(chǎn)品混淆、交叉污染等問題，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本清線管理制度及流程規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及產(chǎn)品生產(chǎn)的車間、生產(chǎn)線以及相關(guān)輔助區(qū)域的清線管理工作。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保清線工作合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：清線過程中采取有效措施，防止對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不良影響，保障產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求。3.全面性原則：涵蓋生產(chǎn)全過程，包括設(shè)備、工具、場地、物料等各個方面的清理，不留死角。4.及時性原則：在每批次產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，及時進行清線工作，避免積壓和延誤。二、清線職責分工（一）生產(chǎn)部門1.生產(chǎn)線操作人員負責本崗位設(shè)備、工具、操作臺面等的初步清理，清除殘留的物料、產(chǎn)品零部件等。在清線過程中，配合其他人員完成相關(guān)清線工作，如協(xié)助清理輸送帶、轉(zhuǎn)運設(shè)備等。對清線后的區(qū)域進行自檢，確保符合清線要求。2.生產(chǎn)線組長組織和監(jiān)督本生產(chǎn)線的清線工作，確保清線任務(wù)按時、按質(zhì)完成。協(xié)調(diào)各崗位操作人員之間的工作，解決清線過程中出現(xiàn)的問題。對清線后的生產(chǎn)線進行檢查，確認是否達到清線標準，如有問題及時組織整改。3.車間主管負責本車間清線工作的整體安排和指導，制定車間清線計劃。檢查各生產(chǎn)線清線工作的執(zhí)行情況，對不符合要求的情況提出整改意見并監(jiān)督落實。協(xié)調(diào)車間內(nèi)各部門之間的清線工作，確保車間清線工作的順利進行。（二）質(zhì)量部門1.質(zhì)量檢驗人員在清線過程中，對清線后的區(qū)域、設(shè)備、物料等進行質(zhì)量抽檢，檢查是否存在殘留的不合格產(chǎn)品或?qū)罄m(xù)產(chǎn)品質(zhì)量有潛在影響的因素。對清線后的產(chǎn)品進行質(zhì)量驗證，確保清線后生產(chǎn)的首批產(chǎn)品質(zhì)量合格。對清線工作中涉及的質(zhì)量問題進行分析和處理，提出改進建議。（三）設(shè)備部門1.設(shè)備維修人員負責對生產(chǎn)設(shè)備進行全面清理和維護，包括設(shè)備內(nèi)部、外部的清潔，零部件的檢查和更換等。對設(shè)備進行調(diào)試和保養(yǎng)，確保設(shè)備在清線后能夠正常運行，滿足下批次產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。協(xié)助生產(chǎn)部門解決清線過程中設(shè)備方面出現(xiàn)的問題。2.設(shè)備管理人員制定設(shè)備清線計劃和維護標準，指導設(shè)備維修人員進行清線工作。監(jiān)督設(shè)備清線工作的執(zhí)行情況，對設(shè)備清線后的狀態(tài)進行檢查和評估。負責設(shè)備清線所需工具、材料的配備和管理。（四）物料部門1.物料管理員負責清理生產(chǎn)線上剩余的物料，對物料進行分類、標識和存放，確保物料的質(zhì)量不受影響。配合生產(chǎn)部門完成物料的退庫、報廢等手續(xù)，對物料的流轉(zhuǎn)情況進行記錄。在清線過程中，協(xié)助清理物料輸送管道、料倉等設(shè)施。2.倉庫管理人員負責接收生產(chǎn)部門退回的物料，對物料進行驗收和入庫管理。對倉庫內(nèi)的物料進行定期盤點和清理，確保庫存物料的賬實相符和質(zhì)量良好。（五）其他部門1.清潔人員負責生產(chǎn)車間、倉庫等區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生清潔工作，包括地面清掃、門窗擦拭、墻壁清潔等。在清線過程中，按照要求對特定區(qū)域進行深度清潔，確保環(huán)境符合生產(chǎn)要求。2.后勤保障人員為清線工作提供必要的后勤支持，如提供清潔工具、防護用品等物資保障。協(xié)助解決清線過程中出現(xiàn)的后勤問題，如水電供應(yīng)、設(shè)備維修工具的調(diào)配等。三、清線前準備（一）生產(chǎn)任務(wù)結(jié)束確認1.當批次產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)線操作人員應(yīng)及時通知生產(chǎn)線組長，生產(chǎn)線組長確認生產(chǎn)任務(wù)已全部完成，無任何遺漏產(chǎn)品或生產(chǎn)操作。2.生產(chǎn)任務(wù)完成確認后，生產(chǎn)線組長填寫生產(chǎn)任務(wù)結(jié)束確認單，經(jīng)車間主管審核簽字后，作為清線工作開始的依據(jù)。（二）清線計劃制定1.車間主管根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)結(jié)束確認單，結(jié)合本車間的生產(chǎn)情況和設(shè)備狀況，制定清線計劃。清線計劃應(yīng)明確清線的范圍、內(nèi)容、責任人、時間節(jié)點等詳細信息。2.清線計劃應(yīng)提前通知到各相關(guān)部門和人員，確保各部門能夠提前做好準備工作，合理安排人員和資源。（三）清線工具及物料準備1.設(shè)備部門根據(jù)清線計劃，準備好所需的清線工具，如清潔布、刷子、清潔劑、扳手、螺絲刀等，并確保工具完好、齊全。2.物料部門根據(jù)清線計劃，準備好所需的清潔物料，如消毒劑、潤滑劑等，并確保物料的質(zhì)量符合要求。3.生產(chǎn)部門根據(jù)清線計劃，準備好用于標識清線區(qū)域、設(shè)備狀態(tài)等的標識牌、標簽等。（四）人員培訓與安全交底1.在清線工作開始前，由車間主管組織相關(guān)操作人員進行清線培訓，培訓內(nèi)容包括清線的目的、范圍、流程、標準以及安全注意事項等。2.設(shè)備部門對涉及設(shè)備操作的人員進行設(shè)備清線操作培訓，確保操作人員熟悉設(shè)備清線的方法和步驟，避免因操作不當造成設(shè)備損壞或安全事故。3.安全管理人員對參與清線工作的人員進行安全交底，強調(diào)清線過程中的安全風險，如化學品使用安全、電氣安全等，并要求操作人員嚴格遵守安全操作規(guī)程。四、清線流程（一）設(shè)備清理1.關(guān)閉設(shè)備電源：生產(chǎn)線操作人員在設(shè)備停止運行后，按照操作規(guī)程關(guān)閉設(shè)備電源，確保設(shè)備處于安全狀態(tài)。2.拆除設(shè)備部件：設(shè)備維修人員根據(jù)清線需要，拆除設(shè)備上的相關(guān)部件，如輸送帶、料斗、篩網(wǎng)等，以便對設(shè)備內(nèi)部進行徹底清理。3.清除殘留物料：使用清潔工具對設(shè)備內(nèi)部殘留的物料進行清理，包括設(shè)備的腔體、管道、閥門等部位。對于難以清理的物料，可以使用適當?shù)那鍧崉┻M行清洗，但要注意清潔劑的選擇應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，避免對設(shè)備造成腐蝕。4.設(shè)備表面清潔：用清潔布擦拭設(shè)備外部表面，清除灰塵、油污等雜質(zhì)，保持設(shè)備外觀整潔。5.設(shè)備檢查與保養(yǎng)：設(shè)備維修人員在清理設(shè)備后，對設(shè)備進行全面檢查，如檢查設(shè)備的零部件是否完好、潤滑情況是否良好、電氣系統(tǒng)是否正常等。對設(shè)備進行必要的保養(yǎng)，如更換潤滑油、緊固螺絲等，確保設(shè)備在清線后能夠正常運行。6.設(shè)備部件安裝與調(diào)試：將拆除的設(shè)備部件按照要求進行安裝，并進行調(diào)試，確保設(shè)備各部件運行正常，設(shè)備整體性能符合生產(chǎn)要求。（二）工具及容器清理1.生產(chǎn)線操作人員清理：對本崗位使用的工具，如刀具、量具、夾具等進行清理，清除工具表面的殘留物料和油污，確保工具干凈、整潔。2.專用工具清理：對于生產(chǎn)線使用的專用工具，如模具、輸送帶清潔刷等，由專人負責清理。清理過程中要注意保護工具的精度和性能，避免因清理不當造成工具損壞。3.容器清理：對生產(chǎn)過程中使用的容器，如料桶、包裝袋等進行清理。將容器內(nèi)殘留的物料清理干凈，必要時進行清洗和消毒處理，確保容器符合衛(wèi)生要求。（三）場地清理1.地面清理：清潔人員使用清掃工具對生產(chǎn)車間地面進行清掃，清除地面上的物料殘渣、紙屑、灰塵等雜物。對于地面上的油污、污漬等，使用適當?shù)那鍧崉┻M行清洗，確保地面干凈、無異味。2.墻面及天花板清理：清潔人員對墻面和天花板進行擦拭，清除灰塵、蜘蛛網(wǎng)等。對于墻面上的污漬，可以使用專用的清潔劑進行清洗，但要注意避免對墻面造成損壞。3.門窗清理：清潔人員對車間的門窗進行擦拭，確保門窗玻璃干凈透明，窗框、門框無灰塵。4.通風系統(tǒng)清理：定期對車間的通風系統(tǒng)進行清理，包括通風管道、風口等部位。清除通風系統(tǒng)內(nèi)的灰塵、雜物，確保通風良好，防止灰塵積聚影響空氣質(zhì)量。（四）物料清理1.剩余物料清理：生產(chǎn)線操作人員對生產(chǎn)線上剩余的物料進行清理，按照物料的品種、規(guī)格、數(shù)量進行分類整理。對于合格的剩余物料，填寫物料退庫單，經(jīng)物料管理員核對后辦理退庫手續(xù)，退回倉庫。2.不合格物料處理：對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格物料，按照公司的不合格品管理制度進行標識、隔離和處理。不合格物料可以進行返工、報廢或其他處置方式，具體處理方式由質(zhì)量部門和相關(guān)部門共同確定，并做好記錄。3.物料輸送管道清理：物料部門協(xié)助生產(chǎn)部門對物料輸送管道進行清理，清除管道內(nèi)殘留的物料?？梢圆捎脡嚎s空氣吹掃、專用管道清潔劑清洗等方法進行清理，確保管道暢通無阻。（五）清線質(zhì)量檢查1.自檢：生產(chǎn)線操作人員在完成清線工作后，對本崗位負責的區(qū)域、設(shè)備、工具等進行自檢，檢查是否符合清線標準。如發(fā)現(xiàn)問題，及時進行整改。2.互檢：生產(chǎn)線組長組織各崗位操作人員進行互檢，對相鄰崗位的清線情況進行檢查，相互監(jiān)督，確保清線工作全面、徹底。3.專檢：質(zhì)量檢驗人員對清線后的區(qū)域、設(shè)備、物料等進行質(zhì)量抽檢。抽檢內(nèi)容包括設(shè)備表面清潔度、物料殘留情況、環(huán)境微生物指標等。如發(fā)現(xiàn)不符合清線標準的情況，及時通知相關(guān)部門進行整改，直至達到要求。（六）清線記錄1.各部門在清線過程中應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括清線時間、清線范圍、清線內(nèi)容、清線人員、清線質(zhì)量檢查情況等。2.清線記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的表格或文檔進行填寫，確保記錄內(nèi)容真實、準確、完整。記錄表格應(yīng)包括記錄日期、記錄部門、記錄人等信息，并由相關(guān)責任人簽字確認。3.清線記錄應(yīng)妥善保存，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。清線記錄作為清線工作的重要資料，可供后續(xù)查詢和追溯使用。五、清線后管理（一）清線狀態(tài)標識1.清線工作完成并經(jīng)檢查合格后，由生產(chǎn)部門在清線區(qū)域、設(shè)備等顯著位置張貼清線合格標識牌，標識牌應(yīng)注明清線日期、清線責任人等信息。2.對于清線后需要暫時停用的設(shè)備，應(yīng)在設(shè)備上懸掛“設(shè)備停用”標識牌，并注明停用原因和預(yù)計啟用時間。（二）清線后物料管理1.倉庫管理人員對退回的物料進行驗收，按照物料的類別、規(guī)格、數(shù)量等進行重新入庫，并做好庫存記錄。2.對清線過程中產(chǎn)生的不合格物料，按照公司的不合格品處理流程進行處理，處理結(jié)果應(yīng)及時記錄在不合格品臺賬中。（三）清線后設(shè)備管理1.設(shè)備部門對清線后的設(shè)備進行日常巡檢，檢查設(shè)備的運行狀況是否良好，確保設(shè)備隨時能夠投入使用。2.定期對清線后的設(shè)備進行維護保養(yǎng)，按照設(shè)備維護保養(yǎng)計劃進行設(shè)備的潤滑、緊固、調(diào)試等工作，延長設(shè)備使用壽命。（四）清線后環(huán)境管理1.清潔人員負責保持清線后生產(chǎn)車間的環(huán)境衛(wèi)生，按照規(guī)定的頻次進行地面清掃、設(shè)備擦拭等日常清潔工作。2.定期對車間的環(huán)境進行監(jiān)測，如空氣質(zhì)量檢測、微生物檢測等，確保車間環(huán)境符合生產(chǎn)要求。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司成立清線管理監(jiān)督小組，由質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門、設(shè)備部門等相關(guān)人員組成。監(jiān)督小組負責對清線管理制度的執(zhí)行情況進行定期檢查和不定期抽查。2.監(jiān)督小組在檢查過程中，應(yīng)詳細記錄清線工作的執(zhí)行情況，包括清線流程是否符合規(guī)定、清線質(zhì)量是否達標、清線記錄是否完整等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核辦法1.制定清線工作考核標準，對各部門和人員在清線工作中的表現(xiàn)進行量化考核?？己藘?nèi)容包括清線工作的及時性、準確