PAGE不合格食品提醒制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)食品安全管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、控制和消除不合格食品的危害，保障公眾身體健康和生命安全，特制定本不合格食品提醒制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于本公司[公司名稱]生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的食品及食品相關(guān)產(chǎn)品的不合格情況提醒管理。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：通過(guò)建立健全不合格食品提醒機(jī)制，提前發(fā)現(xiàn)潛在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施加以預(yù)防和控制。2.及時(shí)準(zhǔn)確原則：確保不合格食品信息能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞給相關(guān)部門和人員，以便迅速采取應(yīng)對(duì)措施。3.責(zé)任明確原則：明確各部門在不合格食品提醒管理工作中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保工作落實(shí)到位。二、職責(zé)分工（一）質(zhì)量控制部門1.負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)控，對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格食品。2.對(duì)不合格食品進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括不合格食品的名稱、規(guī)格、批次、不合格項(xiàng)目、檢驗(yàn)日期等信息。3.定期匯總不合格食品信息，分析不合格原因，提出改進(jìn)措施和建議。（二）采購(gòu)部門1.根據(jù)質(zhì)量控制部門提供的不合格食品信息，及時(shí)通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商對(duì)不合格食品進(jìn)行召回或處理。2.協(xié)助供應(yīng)商分析不合格原因，督促供應(yīng)商采取有效措施進(jìn)行整改，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。3.跟蹤供應(yīng)商對(duì)不合格食品的處理情況，確保供應(yīng)商按照要求完成召回或處理工作。（三）銷售部門1.負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)反饋的不合格食品信息，及時(shí)反饋給質(zhì)量控制部門。2.對(duì)已銷售的不合格食品，按照相關(guān)法律法規(guī)要求，及時(shí)發(fā)布召回公告，通知消費(fèi)者停止食用，并負(fù)責(zé)組織召回工作。3.協(xié)助質(zhì)量控制部門和采購(gòu)部門處理消費(fèi)者對(duì)不合格食品的投訴和舉報(bào)。（四）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.對(duì)不合格食品進(jìn)行單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)和隔離措施，防止不合格食品與合格食品混淆。2.配合采購(gòu)部門和銷售部門對(duì)不合格食品進(jìn)行召回或處理，確保不合格食品得到妥善處置。3.定期盤點(diǎn)不合格食品庫(kù)存，記錄庫(kù)存變化情況，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。（五）生產(chǎn)部門1.根據(jù)質(zhì)量控制部門提出的改進(jìn)措施和建議，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，防止不合格食品再次出現(xiàn)。2.配合采購(gòu)部門、銷售部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門做好不合格食品的召回和處理工作，確保生產(chǎn)秩序不受影響。3.對(duì)員工進(jìn)行食品安全培訓(xùn)，提高員工對(duì)不合格食品危害的認(rèn)識(shí)和防范意識(shí)。（六）食品安全管理小組1.負(fù)責(zé)對(duì)不合格食品提醒制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各部門嚴(yán)格按照制度要求開展工作。2.定期召開食品安全會(huì)議，分析研究不合格食品情況，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問(wèn)題。3.根據(jù)食品安全形勢(shì)和相關(guān)法律法規(guī)要求，及時(shí)修訂和完善不合格食品提醒制度。三、不合格食品的識(shí)別與判定（一）識(shí)別途徑1.檢驗(yàn)檢測(cè)：質(zhì)量控制部門按照國(guó)家相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)和本公司制定的檢驗(yàn)檢測(cè)規(guī)范，對(duì)食品及食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目。2.市場(chǎng)反饋：銷售部門通過(guò)客戶投訴、消費(fèi)者舉報(bào)、媒體曝光等渠道收集市場(chǎng)上關(guān)于本公司食品的不合格信息。3.供應(yīng)商反饋：采購(gòu)部門在與供應(yīng)商溝通合作過(guò)程中，獲取供應(yīng)商提供的關(guān)于本公司采購(gòu)食品的不合格信息。（二）判定依據(jù)1.國(guó)家現(xiàn)行有效的食品安全法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范性文件。2.本公司制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)操作規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量控制要求等內(nèi)部文件。（三）判定流程1.質(zhì)量控制部門在檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格食品后，應(yīng)立即填寫《不合格食品檢驗(yàn)報(bào)告》，詳細(xì)記錄不合格食品的名稱、規(guī)格、批次、不合格項(xiàng)目、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)依據(jù)等信息。2.質(zhì)量控制部門組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)不合格食品進(jìn)行綜合分析，依據(jù)判定依據(jù)，確定不合格食品的性質(zhì)和嚴(yán)重程度。3.對(duì)于難以判定的不合格情況，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)組織內(nèi)部評(píng)審或邀請(qǐng)外部專家進(jìn)行技術(shù)咨詢，確保判定結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤。4.判定為不合格的食品，質(zhì)量控制部門應(yīng)在《不合格食品檢驗(yàn)報(bào)告》上加蓋“不合格”印章，并及時(shí)將報(bào)告?zhèn)鬟f給采購(gòu)部門、銷售部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門和生產(chǎn)部門等相關(guān)部門。四、不合格食品提醒程序（一）內(nèi)部提醒1.質(zhì)量控制部門在確定不合格食品后，應(yīng)立即填寫《不合格食品提醒單》，詳細(xì)記錄不合格食品的基本信息、不合格情況描述、提醒部門、提醒日期等內(nèi)容。2.《不合格食品提醒單》應(yīng)按照公司內(nèi)部文件流轉(zhuǎn)程序，及時(shí)傳遞給采購(gòu)部門、銷售部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門和生產(chǎn)部門等相關(guān)部門。提醒單傳遞方式可采用紙質(zhì)文檔傳遞或電子文檔發(fā)送，確保相關(guān)部門能夠及時(shí)收到提醒信息。3.各相關(guān)部門收到《不合格食品提醒單》后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)提醒內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，并采取相應(yīng)的措施。如采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，銷售部門應(yīng)發(fā)布召回公告，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)做好不合格食品的隔離存放，生產(chǎn)部門應(yīng)分析原因并采取改進(jìn)措施等。4.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)跟蹤各相關(guān)部門對(duì)《不合格食品提醒單》的處理情況，確保提醒事項(xiàng)得到有效落實(shí)。對(duì)于處理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題或困難，及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決。（二）外部提醒（供應(yīng)商、消費(fèi)者等）1.供應(yīng)商提醒采購(gòu)部門收到質(zhì)量控制部門傳遞的《不合格食品提醒單》后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)以書面形式通知供應(yīng)商。通知內(nèi)容應(yīng)包括不合格食品的名稱、規(guī)格、批次、不合格項(xiàng)目、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等詳細(xì)信息，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)不合格食品進(jìn)行召回或處理。供應(yīng)商應(yīng)在接到通知后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將不合格食品的召回或處理情況以書面形式反饋給采購(gòu)部門。采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將供應(yīng)商的反饋情況傳遞給質(zhì)量控制部門。對(duì)于供應(yīng)商未能按照要求及時(shí)召回或處理不合格食品的情況，采購(gòu)部門應(yīng)采取進(jìn)一步的措施，如暫停與供應(yīng)商的合作、扣除貨款等，并將相關(guān)情況報(bào)告給食品安全管理小組。2.消費(fèi)者提醒銷售部門在收到質(zhì)量控制部門傳遞的《不合格食品提醒單》后，應(yīng)立即啟動(dòng)不合格食品召回程序。按照相關(guān)法律法規(guī)要求，在公司官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、微博等平臺(tái)發(fā)布召回公告，公告內(nèi)容應(yīng)包括不合格食品的名稱、規(guī)格、批次、不合格項(xiàng)目、召回原因、召回范圍、召回方式、咨詢電話等信息。同時(shí)，銷售部門應(yīng)通過(guò)電話、短信、郵件等方式，通知已購(gòu)買不合格食品的消費(fèi)者停止食用，并按照召回方式進(jìn)行召回。對(duì)于消費(fèi)者的咨詢和投訴，銷售部門應(yīng)及時(shí)給予回復(fù)和處理，確保消費(fèi)者權(quán)益得到保障。在召回過(guò)程中，銷售部門應(yīng)做好記錄工作，包括召回的食品名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、消費(fèi)者姓名、聯(lián)系方式、召回時(shí)間等信息。召回工作完成后，銷售部門應(yīng)將召回情況報(bào)告給質(zhì)量控制部門和食品安全管理小組。五、不合格食品的處置（一）召回1.銷售部門負(fù)責(zé)組織不合格食品的召回工作。召回方式可根據(jù)不合格食品的特點(diǎn)和實(shí)際情況選擇，如上門召回、消費(fèi)者自行送回、郵寄召回等。2.在召回過(guò)程中，銷售部門應(yīng)向消費(fèi)者說(shuō)明召回原因，解釋不合格食品可能對(duì)人體健康造成的危害，并提供相應(yīng)的解決方案，如退款、換貨、補(bǔ)償?shù)?，確保消費(fèi)者的合法權(quán)益得到保障。3.對(duì)于召回的不合格食品，銷售部門應(yīng)及時(shí)將其移交倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門按照不合格食品的存放要求，對(duì)召回的食品進(jìn)行單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)和記錄。4.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商對(duì)召回的不合格食品進(jìn)行處理。供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)部門的要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將召回的不合格食品進(jìn)行召回或采取其他有效的處理措施，如銷毀、返工等。（二）銷毀1.對(duì)于無(wú)法進(jìn)行返工處理或經(jīng)評(píng)估不適合再銷售的不合格食品，由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)組織銷毀。銷毀過(guò)程應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和環(huán)保要求，確保銷毀徹底，防止不合格食品再次流入市場(chǎng)。2.銷毀方式可根據(jù)不合格食品的性質(zhì)和數(shù)量選擇，如焚燒、粉碎、填埋等。在銷毀過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)做好記錄工作，包括銷毀食品的名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、銷毀時(shí)間、銷毀方式等信息。3.銷毀記錄應(yīng)保存至少[X]年，以備追溯查詢。（三）返工或重新加工1.對(duì)于部分不合格項(xiàng)目經(jīng)返工或重新加工后能夠符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)制定返工或重新加工方案。返工或重新加工方案應(yīng)包括返工或重新加工的工藝流程、操作要求、質(zhì)量控制措施等內(nèi)容，并經(jīng)質(zhì)量控制部門審核批準(zhǔn)。2.生產(chǎn)部門按照返工或重新加工方案組織實(shí)施返工或重新加工工作。在返工或重新加工過(guò)程中，質(zhì)量控制部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控，確保返工或重新加工后的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。3.返工或重新加工后的食品，經(jīng)質(zhì)量控制部門檢驗(yàn)合格后方可放行。檢驗(yàn)合格的食品應(yīng)重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)和包裝，按照正常產(chǎn)品進(jìn)行銷售或儲(chǔ)存。六、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.各部門應(yīng)按照本制度的要求，對(duì)不合格食品提醒、處置等相關(guān)工作進(jìn)行詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隨意篡改或遺漏。2.記錄應(yīng)采用紙質(zhì)文檔或電子文檔的形式保存，保存期限應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。一般情況下，記錄應(yīng)保存至少[X]年。（二）檔案管理1.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)建立不合格食品管理檔案，將不合格食品的檢驗(yàn)報(bào)告、提醒單、召回記錄、銷毀記錄、返工或重新加工記錄等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔。2.不合格食品管理檔案應(yīng)按照時(shí)間順序、類別等進(jìn)行分類存放，便于查詢和追溯。檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的完整性和安全性。3.對(duì)于涉及食品安全事故或重大不合格食品事件的相關(guān)檔案，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊管理，嚴(yán)格限制查閱和使用權(quán)限。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.食品安全管理小組負(fù)責(zé)組織開展不合格食品提醒制度相關(guān)培訓(xùn)工作，提高員工對(duì)不合格食品管理工作的認(rèn)識(shí)和業(yè)務(wù)水平。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括不合格食品的識(shí)別與判定、提醒程序、處置措施、記錄與檔案管理等方面的知識(shí)和技能。培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)講解、案例分析等多種形式，確保培訓(xùn)效果。3.新員工入職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行不合格食品提醒制度相關(guān)培訓(xùn)，使其了解公司的食品安全管理要求和不合格食品管理流程。對(duì)于涉及食品生產(chǎn)、銷售、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)管理等關(guān)鍵崗位的員工，應(yīng)定期進(jìn)行培訓(xùn)和考核，確保其能夠熟練掌握相關(guān)知識(shí)和技能。（二）宣傳1.公司應(yīng)通過(guò)多種渠道，向員工、供應(yīng)商、消費(fèi)者等宣傳不合格食品提醒制度，提高公眾對(duì)食品安全的關(guān)注度和自我保護(hù)意識(shí)。2.宣傳內(nèi)容可包括不合格食品的危害、公司的不合格食品管理措施、消費(fèi)者如何識(shí)別不合格食品、發(fā)現(xiàn)不合格食品后如何處理等方面的知識(shí)和信息。宣傳方式可采用公司內(nèi)部宣傳欄、官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、宣傳手冊(cè)等多種形式。3.鼓勵(lì)員工、供應(yīng)商、消費(fèi)者等積極參與食品安全監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)本公司食品存在不合格情況，及時(shí)向公司反饋，共同維護(hù)食品安全。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.食品安全管理小組負(fù)責(zé)對(duì)不合格食品提醒制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括各部門對(duì)不合格食品提醒單的處理情況、不合格食品的召回和處置情況、記錄與檔案管理情況等。2.監(jiān)督檢查方式可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、人員訪談等多種形式。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。3.食品安全管理小組應(yīng)跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。對(duì)于整改不力或拒不整改的部門和個(gè)人，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司建立不合格食品提醒制度考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將各部門對(duì)不合格食品管理工作的執(zhí)行情況納入績(jī)效考核體系。考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括不合格食品發(fā)現(xiàn)率、提醒及時(shí)率、召回成功率、處置合格率、記錄與檔案完整性等方面。2.人力資源部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施不合格食品提醒制度考核評(píng)價(jià)工作，定期對(duì)各部門的考核