PAGE瀝青出入庫制度規(guī)范要求一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司瀝青出入庫管理，規(guī)范瀝青出入庫流程，確保瀝青出入庫的安全、準(zhǔn)確、高效，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部瀝青出入庫的管理，包括瀝青的采購入庫、儲存保管、領(lǐng)用出庫以及銷售出庫等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保瀝青出入庫活動合法合規(guī)。2.出入庫流程應(yīng)科學(xué)合理、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，保證瀝青數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、流向清晰。3.強(qiáng)化安全意識，保障瀝青出入庫過程中的人員安全和環(huán)境安全。4.提高工作效率，優(yōu)化出入庫環(huán)節(jié)，減少不必要的等待時間和手續(xù)。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，制定瀝青采購計劃，并與供應(yīng)商簽訂采購合同。2.負(fù)責(zé)跟蹤瀝青采購訂單的執(zhí)行情況，確保按時到貨。3.協(xié)調(diào)處理采購過程中的相關(guān)問題，如質(zhì)量糾紛、交貨延遲等。（二）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)瀝青入庫的驗收工作，核對瀝青的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保與采購合同一致。2.按照規(guī)定的儲存條件和要求，對瀝青進(jìn)行妥善保管，定期檢查庫存瀝青的質(zhì)量和數(shù)量，防止瀝青變質(zhì)、損壞或丟失。3.根據(jù)公司內(nèi)部領(lǐng)用需求，辦理瀝青的出庫手續(xù)，確保出庫瀝青的準(zhǔn)確性和及時性。4.負(fù)責(zé)倉庫的日常管理工作，包括倉庫的清潔、安全防護(hù)等。（三）質(zhì)量檢驗部門1.對入庫瀝青進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保瀝青質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。2.對檢驗合格的瀝青出具質(zhì)量檢驗報告，作為入庫和后續(xù)使用的依據(jù)。3.定期對庫存瀝青進(jìn)行質(zhì)量抽檢，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，向倉庫管理部門提交瀝青領(lǐng)用申請。2.合理安排瀝青的使用，確保生產(chǎn)過程中瀝青的供應(yīng)穩(wěn)定。3.配合倉庫管理部門做好瀝青的盤點工作，核對生產(chǎn)消耗與領(lǐng)用數(shù)量是否一致。（五）銷售部門1.根據(jù)客戶訂單，制定瀝青銷售計劃，并與客戶簽訂銷售合同。2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)倉庫管理部門辦理瀝青的銷售出庫手續(xù)，確保按時、準(zhǔn)確發(fā)貨。3.跟蹤銷售訂單的執(zhí)行情況，及時處理客戶反饋的問題。三、瀝青入庫管理（一）入庫準(zhǔn)備1.采購部門在瀝青到貨前，應(yīng)提前通知倉庫管理部門做好入庫準(zhǔn)備工作，包括安排驗收場地、準(zhǔn)備驗收工具等。2.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)瀝青的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，合理安排儲存?zhèn)}位，確保瀝青入庫后能夠分類存放。（二）到貨驗收1.瀝青到貨時，倉庫管理部門應(yīng)會同質(zhì)量檢驗部門對瀝青進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括瀝青的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對瀝青進(jìn)行抽樣檢驗，檢驗項目包括針入度、軟化點、延度、閃點等。3.驗收人員應(yīng)認(rèn)真核對瀝青的相關(guān)信息，如發(fā)現(xiàn)瀝青的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與采購合同不符，應(yīng)及時通知采購部門，并做好記錄。4.對于驗收合格的瀝青，驗收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并出具質(zhì)量檢驗報告。對于驗收不合格的瀝青，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。（三）入庫手續(xù)辦理1.倉庫管理部門根據(jù)驗收結(jié)果，辦理瀝青的入庫手續(xù)。入庫單應(yīng)詳細(xì)記錄瀝青的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息。2.入庫單應(yīng)由倉庫管理人員、質(zhì)量檢驗人員、采購人員等簽字確認(rèn)，并交財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。3.瀝青入庫后，倉庫管理部門應(yīng)及時更新庫存臺賬，確保庫存信息的準(zhǔn)確無誤。四、瀝青儲存保管（一）儲存條件1.瀝青應(yīng)儲存在干燥、通風(fēng)、陰涼的倉庫內(nèi)，避免陽光直射和雨淋。2.倉庫應(yīng)具備良好的防火、防爆、防潮、防蟲等設(shè)施，確保瀝青儲存安全。3.瀝青儲存?zhèn)}位應(yīng)根據(jù)瀝青的品種、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行分類標(biāo)識，便于管理和查找。（二）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存瀝青進(jìn)行盤點，盤點周期為每月一次。盤點內(nèi)容包括瀝青的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等。2.盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對庫存瀝青的實際數(shù)量與庫存臺賬記錄是否一致，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.盤點結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點報告，報告內(nèi)容包括盤點時間、盤點范圍、盤點結(jié)果、賬實差異情況及原因分析等。庫存盤點報告應(yīng)由倉庫管理人員、財務(wù)人員等簽字確認(rèn)，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。（三）庫存管理要求1.倉庫管理人員應(yīng)定期檢查庫存瀝青的質(zhì)量狀況，如發(fā)現(xiàn)瀝青有變質(zhì)、損壞等情況，應(yīng)及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)的處理措施。對于輕微變質(zhì)的瀝青，可采取加熱、攪拌等方式進(jìn)行處理，使其恢復(fù)使用性能。對于嚴(yán)重變質(zhì)或損壞的瀝青，應(yīng)及時清理出庫，并做好記錄。2.庫存瀝青應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，避免瀝青長期積壓導(dǎo)致質(zhì)量下降。3.倉庫應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)堆放雜物，確保瀝青儲存環(huán)境良好。五、瀝青領(lǐng)用出庫管理（一）領(lǐng)用申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉庫管理部門提交瀝青領(lǐng)用申請。領(lǐng)用申請應(yīng)注明瀝青的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.倉庫管理部門收到領(lǐng)用申請后，應(yīng)核對庫存瀝青情況，如庫存充足，應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)；如庫存不足，應(yīng)及時通知采購部門安排采購。（二）出庫審批1.倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)用申請，填寫瀝青出庫單。出庫單應(yīng)詳細(xì)記錄瀝青的品種、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。2.出庫單應(yīng)由倉庫管理人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，方可辦理瀝青出庫手續(xù)。（三）出庫操作1.倉庫管理人員根據(jù)審批后的出庫單，組織人員進(jìn)行瀝青的出庫操作。出庫操作應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行，確保瀝青數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。2.在瀝青出庫過程中，倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對瀝青的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與出庫單一致。同時，應(yīng)做好出庫記錄，包括出庫時間、出庫人員、運輸車輛等信息。3.瀝青出庫后，倉庫管理部門應(yīng)及時更新庫存臺賬，減少庫存數(shù)量。同時，應(yīng)將出庫單交財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。六、瀝青銷售出庫管理（一）銷售合同簽訂1.銷售部門根據(jù)客戶訂單，與客戶簽訂瀝青銷售合同。銷售合同應(yīng)明確瀝青的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨日期、交貨地點等條款。2.銷售合同簽訂后，銷售部門應(yīng)及時將合同副本交采購部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)工作。（二）出庫準(zhǔn)備1.倉庫管理部門根據(jù)銷售合同要求，提前做好瀝青銷售出庫的準(zhǔn)備工作，包括安排發(fā)貨場地、準(zhǔn)備包裝材料等。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)銷售合同，核對庫存瀝青情況，確保庫存瀝青能夠滿足銷售合同的要求。如庫存不足，應(yīng)及時通知采購部門安排采購。（三）出庫審批1.倉庫管理部門根據(jù)銷售合同，填寫瀝青銷售出庫單。銷售出庫單應(yīng)詳細(xì)記錄瀝青的品種、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱、銷售日期等信息。2.銷售出庫單應(yīng)由倉庫管理人員、銷售部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，方可辦理瀝青銷售出庫手續(xù)。（四）出庫操作1.倉庫管理人員根據(jù)審批后的銷售出庫單，組織人員進(jìn)行瀝青的銷售出庫操作。出庫操作應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行，確保瀝青數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、包裝完好。2.在瀝青銷售出庫過程中，倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對瀝青的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與銷售出庫單一致。同時，應(yīng)做好出庫記錄，包括出庫時間、出庫人員、運輸車輛等信息。3.瀝青銷售出庫后，倉庫管理部門應(yīng)及時更新庫存臺賬，減少庫存數(shù)量。同時，應(yīng)將銷售出庫單交財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。（五）運輸與交付1.銷售部門負(fù)責(zé)安排瀝青的運輸工作，確保瀝青能夠安全、及時地運輸?shù)娇蛻糁付ǖ慕回浀攸c。2.在運輸過程中，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，防止瀝青泄漏、污染等情況發(fā)生。3.瀝青交付時，運輸人員應(yīng)與客戶共同核對瀝青的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保交付的瀝青與銷售合同一致?？蛻趄炇蘸细窈螅瑧?yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)。七、安全管理（一）安全制度1.建立健全瀝青出入庫安全管理制度，明確各部門和人員的安全職責(zé)。2.加強(qiáng)對瀝青出入庫人員的安全培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括瀝青的性質(zhì)、安全操作規(guī)程、應(yīng)急處理措施等。3.定期組織安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。安全檢查內(nèi)容包括倉庫設(shè)施設(shè)備、消防器材、電氣設(shè)備等。（二）防火防爆1.瀝青儲存?zhèn)}庫應(yīng)設(shè)置明顯的防火防爆標(biāo)志，嚴(yán)禁煙火。2.倉庫內(nèi)的電氣設(shè)備應(yīng)符合防爆要求，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止電氣火災(zāi)事故發(fā)生。3.瀝青裝卸過程中，應(yīng)避免瀝青與明火、高溫物體接觸，防止發(fā)生火災(zāi)爆炸事故。（三）環(huán)境保護(hù)1.瀝青出入庫過程中，應(yīng)采取有效的環(huán)境保護(hù)措施，減少瀝青對環(huán)境的污染。2.裝卸過程中產(chǎn)生的瀝青殘渣、廢料等應(yīng)及時清理，妥善處理，嚴(yán)禁隨意丟棄。3.運輸過程中，應(yīng)確保瀝青運輸車輛密封良好，防止瀝青泄漏污染道路和環(huán)境。（四）應(yīng)急管理1.制定瀝青出入庫應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和各部門人員的應(yīng)急職責(zé)。2.定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。應(yīng)急演練內(nèi)