PAGEit部相關規(guī)范管理制度一、總則（一）目的為了加強公司IT部的管理，規(guī)范IT工作流程，提高IT服務質(zhì)量，確保公司信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，保障公司業(yè)務的正常開展，特制定本規(guī)范管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司IT部全體員工，以及涉及公司信息系統(tǒng)使用的其他部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保公司IT活動合法合規(guī)。2.安全性原則：高度重視信息安全，采取有效措施保護公司信息資產(chǎn)，防止信息泄露、丟失和被篡改。3.高效性原則：優(yōu)化IT工作流程，提高工作效率，及時響應公司業(yè)務需求，提供優(yōu)質(zhì)的IT服務。4.規(guī)范性原則：建立健全各項IT工作規(guī)范，確保工作有章可循，操作標準化。二、組織架構與職責（一）組織架構IT部設部門經(jīng)理一名，下設系統(tǒng)運維組、網(wǎng)絡技術組、軟件開發(fā)組、信息安全組等專業(yè)小組。（二）職責分工1.部門經(jīng)理全面負責IT部的管理工作，制定部門工作計劃和目標，并組織實施。協(xié)調(diào)與其他部門的關系，確保IT工作與公司整體業(yè)務目標相一致。負責IT部人員的績效考核、培訓與發(fā)展等工作。審批重要的IT項目方案、預算和資源分配。2.系統(tǒng)運維組負責公司各類信息系統(tǒng)的日常運維管理，包括服務器、數(shù)據(jù)庫、應用系統(tǒng)等的監(jiān)控、維護和故障排除。制定系統(tǒng)運維計劃和應急預案，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和數(shù)據(jù)備份與恢復。協(xié)助軟件開發(fā)組進行系統(tǒng)測試和上線部署工作。3.網(wǎng)絡技術組負責公司網(wǎng)絡架構的規(guī)劃、建設和優(yōu)化，保障網(wǎng)絡的穩(wěn)定、安全和高效運行。管理網(wǎng)絡設備，如路由器,交換機等，進行網(wǎng)絡故障排查和修復。制定網(wǎng)絡安全策略，防范網(wǎng)絡攻擊和惡意入侵。4.軟件開發(fā)組根據(jù)公司業(yè)務需求，進行軟件項目的開發(fā)、測試和維護工作。與相關部門溝通協(xié)調(diào)，了解業(yè)務需求，確保軟件產(chǎn)品符合公司實際業(yè)務流程。參與公司信息化建設項目的規(guī)劃和實施，提供技術支持和解決方案。5.信息安全組制定和完善公司信息安全管理制度和流程，開展信息安全培訓和教育工作。負責信息安全技術防護體系的建設和管理，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等。進行信息安全風險評估和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。組織信息安全應急演練，提高應對安全事件的能力。三、工作流程規(guī)范（一）項目開發(fā)流程1.需求調(diào)研軟件開發(fā)組收到業(yè)務部門的需求后，應及時與業(yè)務部門溝通，了解詳細需求背景、目標和功能要求。制定需求調(diào)研計劃，通過訪談、問卷調(diào)查、實地觀察等方式收集需求信息，并形成需求調(diào)研報告。2.系統(tǒng)設計根據(jù)需求調(diào)研報告，進行系統(tǒng)架構設計、數(shù)據(jù)庫設計、模塊設計等。編寫系統(tǒng)設計文檔，包括總體設計方案、數(shù)據(jù)庫設計說明書,模塊設計說明書等，確保設計方案符合公司業(yè)務需求和技術規(guī)范。3.編碼實現(xiàn)開發(fā)人員按照系統(tǒng)設計文檔進行代碼編寫，遵循代碼規(guī)范和編程最佳實踐。在開發(fā)過程中，及時進行代碼自測和代碼審查，確保代碼質(zhì)量。4.測試制定測試計劃，包括功能測試、性能測試、安全測試等。測試人員按照測試計劃對軟件進行全面測試，記錄測試結(jié)果，發(fā)現(xiàn)并報告軟件缺陷。開發(fā)人員對測試發(fā)現(xiàn)的缺陷進行修復，直至軟件通過所有測試。5.上線部署系統(tǒng)運維組負責制定上線部署方案，包括服務器配置、數(shù)據(jù)遷移、系統(tǒng)安裝等。在上線前進行全面的測試和驗證，確保上線過程的順利進行。上線后對系統(tǒng)進行監(jiān)控和跟蹤，及時處理可能出現(xiàn)的問題。（二）系統(tǒng)運維流程1.日常巡檢系統(tǒng)運維組制定日常巡檢計劃，明確巡檢內(nèi)容、時間間隔和責任人。巡檢人員按照巡檢計劃對服務器、網(wǎng)絡設備、應用系統(tǒng)等進行檢查，記錄運行狀態(tài)和相關指標。對巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理，如性能異常、設備故障等，并記錄處理過程和結(jié)果。2.故障處理當系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，運維人員應及時收到故障報警信息，并迅速判斷故障類型和影響范圍。啟動故障處理流程，按照應急預案進行故障排查和修復工作。在故障處理過程中，及時向上級匯報故障情況和處理進展，確保信息暢通。故障處理完畢后，進行故障總結(jié)和分析，制定預防措施，防止類似故障再次發(fā)生。3.數(shù)據(jù)備份與恢復制定數(shù)據(jù)備份策略，明確備份方式、備份頻率和存儲介質(zhì)等。定期進行數(shù)據(jù)備份操作，并檢查備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。在需要進行數(shù)據(jù)恢復時，按照數(shù)據(jù)恢復流程進行操作，確保數(shù)據(jù)能夠及時、準確地恢復到指定狀態(tài)。（三）網(wǎng)絡管理流程1.網(wǎng)絡規(guī)劃與建設根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需求，網(wǎng)絡技術組制定網(wǎng)絡規(guī)劃方案，包括網(wǎng)絡拓撲結(jié)構、IP地址分配、網(wǎng)絡設備選型等。按照網(wǎng)絡規(guī)劃方案進行網(wǎng)絡建設和設備部署，確保網(wǎng)絡建設符合公司實際需求和技術標準。在網(wǎng)絡建設過程中，進行網(wǎng)絡測試和驗收工作，確保網(wǎng)絡正常運行。2.網(wǎng)絡設備管理建立網(wǎng)絡設備臺賬，記錄設備型號、配置信息、維護記錄等。定期對網(wǎng)絡設備進行檢查和維護，包括設備硬件狀態(tài)檢查、軟件升級、配置備份等。制定網(wǎng)絡設備故障應急預案，及時處理網(wǎng)絡設備故障，保障網(wǎng)絡的穩(wěn)定運行。3.網(wǎng)絡安全管理制定網(wǎng)絡安全策略，如訪問控制策略、防火墻策略等。定期進行網(wǎng)絡安全漏洞掃描和評估，及時發(fā)現(xiàn)并修復安全漏洞。監(jiān)控網(wǎng)絡安全事件，對異常流量和攻擊行為進行及時處理和防范。四、信息安全管理（一）信息安全策略制定1.根據(jù)國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，制定信息安全策略，包括訪問控制策略、數(shù)據(jù)加密策略、用戶認證與授權策略等。2.信息安全策略應明確規(guī)定信息系統(tǒng)的安全目標、安全措施和安全責任，確保全體員工了解并遵守信息安全規(guī)定。（二）信息安全技術防護1.部署信息安全技術防護設備，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等，構建多層次的信息安全防護體系。2.定期對信息安全技術防護設備進行更新和維護，確保其有效性和可靠性。3.對公司信息系統(tǒng)進行安全加固，如設置安全審計機制、限制系統(tǒng)訪問權限等。（三）信息安全培訓與教育1.制定信息安全培訓計劃，定期組織全體員工進行信息安全培訓，提高員工的信息安全意識和技能。2.培訓內(nèi)容包括信息安全法律法規(guī)、公司信息安全制度、安全操作規(guī)范、網(wǎng)絡安全知識等。3.對新入職員工進行信息安全入職培訓，確保其了解公司信息安全要求和工作流程。（四）信息安全應急響應1.制定信息安全應急預案，明確應急響應流程、責任分工和應急處理措施。2.定期組織信息安全應急演練，提高應對信息安全事件的能力。3.當發(fā)生信息安全事件時，按照應急預案迅速啟動應急響應機制，進行事件調(diào)查、處理和恢復工作，并及時向上級報告事件情況。五、人員管理（一）招聘與入職1.根據(jù)IT部工作需要，制定招聘計劃，明確招聘崗位、職責要求和任職條件。2.按照招聘流程進行人員招聘，包括簡歷篩選、面試、筆試、背景調(diào)查等環(huán)節(jié)。3.新員工入職時，辦理入職手續(xù)，簽訂勞動合同，進行入職培訓，使其熟悉公司文化、規(guī)章制度和工作環(huán)境。（二）培訓與發(fā)展1.制定IT部員工培訓計劃，根據(jù)員工崗位需求和個人發(fā)展規(guī)劃，提供專業(yè)技能培訓、管理培訓等。2.鼓勵員工參加外部培訓課程、技術研討會等，拓寬知識面和視野。3.建立員工培訓檔案，記錄培訓情況和考核結(jié)果，作為員工晉升、調(diào)薪的參考依據(jù)。（三）績效考核1.建立科學合理的績效考核體系，明確考核指標、考核周期和考核方法。2.定期對員工進行績效考核，考核內(nèi)容包括工作業(yè)績、工作態(tài)度、團隊協(xié)作等方面。3.根據(jù)績效考核結(jié)果，進行績效反饋和溝通，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎勵，對績效不達標者進行輔導和改進，必要時進行崗位調(diào)整。（四）離職管理1.員工離職時，按照公司規(guī)定辦理離職手續(xù)，包括工作交接、資產(chǎn)歸還、賬號注銷等。2.對離職員工進行離職面談，了解其離職原因和對公司的意見建議。3.在離職手續(xù)辦理完畢后，及時更新員工信息和相關權限，確保公司信息安全。六、設備與資產(chǎn)管理（一）設備采購與選型1.根據(jù)公司IT工作需求，制定設備采購計劃，明確采購設備的型號、數(shù)量、配置要求等。2.進行設備選型調(diào)研，綜合考慮設備性能、價格、售后服務等因素，選擇合適的設備供應商和產(chǎn)品。3.按照公司采購流程進行設備采購，簽訂采購合同，確保采購設備符合公司要求和質(zhì)量標準。（二）設備驗收與入庫1.設備到貨后，組織相關人員進行設備驗收，檢查設備的數(shù)量,規(guī)格、型號、外觀等是否符合采購合同要求。2.對設備進行功能測試和性能測試，確保設備能夠正常運行。3.驗收合格的設備辦理入庫手續(xù)，建立設備臺賬，記錄設備信息、入庫時間、存放位置等。（三）設備使用與維護1.制定設備使用管理制度，明確設備使用權限、操作規(guī)范和維護要求。2.員工按照設備使用管理制度使用設備，定期對設備進行清潔、保養(yǎng)和維護，確保設備正常運行。3.系統(tǒng)運維組負責對設備進行定期巡檢和維護，及時發(fā)現(xiàn)并處理設備故障，記錄設備維護情況。（四）設備報廢與處置1.定期對設備進行清查和評估，對已損壞無法修復、技術陳舊或不再使用的設備，按照公司規(guī)定辦理報廢手續(xù)。2.設備報廢申請經(jīng)審批后，進行設備報廢處置，包括資產(chǎn)核銷、設備拆除等。3.對報廢設備的零部件進行妥善處理，防止資源浪費和環(huán)境污染。七、文檔管理（一）文檔分類與編號1.對IT部相關文檔進行分類管理，包括項目文檔、技術文檔、運維文檔、安全文檔等。2.為每類文檔制定編號規(guī)則，確保文檔編號的唯一性和系統(tǒng)性，便于文檔的查找和管理。（二）文檔編寫與審核1.各類文檔由相關責任人按照規(guī)范要求進行編寫，確保文檔內(nèi)容準確、完整、清晰。2.文檔編寫完成后，進行審核，審核內(nèi)容包括文檔格式、內(nèi)容準確性、邏輯合理性等。3.審核通過的文檔進行歸檔保存，確保文檔的可追溯性。（三）文檔存儲與備份1.建立文檔存儲服務器，按