PAGE餐飲簽字制度規(guī)范要求標準一、總則1.目的本簽字制度旨在規(guī)范餐飲業(yè)務(wù)流程中的各類簽字行為，確保餐飲服務(wù)的質(zhì)量、安全、財務(wù)等方面的管理符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，保障公司/組織的正常運營和利益。2.適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部所有涉及餐飲業(yè)務(wù)的部門、崗位及相關(guān)合作方，包括但不限于餐廳運營、采購、庫存管理、財務(wù)管理等環(huán)節(jié)。3.基本原則真實性原則：簽字應(yīng)真實反映業(yè)務(wù)發(fā)生的實際情況，不得虛假簽字。準確性原則：簽字內(nèi)容應(yīng)準確無誤，包括業(yè)務(wù)事項、金額、時間等關(guān)鍵信息。完整性原則：所有需要簽字確認的環(huán)節(jié)都應(yīng)嚴格執(zhí)行，確保無遺漏。及時性原則：簽字應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成，不得拖延，以保證業(yè)務(wù)流程的順暢進行。二、餐飲業(yè)務(wù)簽字流程規(guī)范（一）采購環(huán)節(jié)1.供應(yīng)商選擇與合同簽訂供應(yīng)商篩選：采購部門負責對潛在供應(yīng)商進行評估和篩選，填寫《供應(yīng)商評估表》，內(nèi)容包括供應(yīng)商資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等方面。評估表經(jīng)采購部門負責人簽字確認后，提交至采購經(jīng)理審核。合同簽訂：采購經(jīng)理審核通過后，由法務(wù)部門對采購合同進行審核。合同審核無誤后，采購部門與供應(yīng)商簽訂合同。合同一式多份，分別由采購部門、財務(wù)部門、法務(wù)部門等留存。合同簽訂過程中，采購部門負責人、采購經(jīng)理、法務(wù)人員應(yīng)在合同上簽字確認。2.采購訂單下達需求確認：各部門根據(jù)餐飲業(yè)務(wù)需求填寫《采購申請表》，詳細注明采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。申請表經(jīng)部門負責人簽字后提交至采購部門。訂單生成：采購部門根據(jù)《采購申請表》生成《采購訂單》，訂單內(nèi)容應(yīng)與申請表一致。采購訂單經(jīng)采購人員簽字后，發(fā)送給供應(yīng)商，并同時抄送至財務(wù)部門備案。3.采購驗收到貨通知：采購人員應(yīng)及時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，在貨物預(yù)計到貨前通知倉庫管理人員做好驗收準備。驗收流程：倉庫管理人員按照采購訂單及相關(guān)標準對到貨物品進行驗收，填寫《采購驗收單》。驗收內(nèi)容包括物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等。驗收合格后，倉庫管理人員、采購人員在驗收單上簽字確認。如發(fā)現(xiàn)貨物存在問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，并在驗收單上注明問題情況。驗收單一式三聯(lián)，分別由倉庫留存、采購部門留存、財務(wù)部門作為付款依據(jù)。（二）庫存管理環(huán)節(jié)1.入庫管理入庫單填寫：倉庫管理人員根據(jù)驗收合格的貨物填寫《入庫單》，入庫單應(yīng)詳細記錄貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫時間等信息。入庫單一式三聯(lián)，分別由倉庫留存、采購部門留存、財務(wù)部門作為記賬依據(jù)。簽字確認：倉庫管理人員、采購人員在入庫單上簽字確認，確保入庫信息的準確性。2.庫存盤點盤點計劃制定：財務(wù)部門定期制定庫存盤點計劃，明確盤點時間、范圍、人員分工等。盤點計劃經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽字后下發(fā)至各相關(guān)部門。盤點實施：倉庫管理人員及相關(guān)盤點人員按照盤點計劃對庫存進行實地盤點，填寫《庫存盤點表》。盤點表應(yīng)記錄實際庫存數(shù)量、賬面數(shù)量、盤盈盤虧情況等。盤點結(jié)束后，盤點人員、倉庫管理人員在盤點表上簽字確認。盤點報告：財務(wù)部門根據(jù)盤點結(jié)果編制《庫存盤點報告》，分析盤盈盤虧原因，提出處理建議。盤點報告經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、倉庫主管簽字后提交至公司管理層。（三）餐廳運營環(huán)節(jié)1.點餐服務(wù)點餐記錄：服務(wù)員應(yīng)準確記錄顧客的點餐信息，填寫《點餐單》，包括菜品名稱、數(shù)量、價格等。點餐單一式多聯(lián)，一聯(lián)交給廚房作為制作菜品的依據(jù)，一聯(lián)留存于餐廳收銀臺，一聯(lián)作為顧客結(jié)賬憑證。服務(wù)員在點餐單上簽字確認。特殊要求記錄：對于顧客提出的特殊菜品要求或其他特殊服務(wù)需求，服務(wù)員應(yīng)在點餐單上注明，并請顧客簽字確認。2.菜品制作制作單填寫：廚房工作人員根據(jù)點餐單制作菜品，填寫《菜品制作單》。制作單應(yīng)記錄菜品名稱、數(shù)量、制作時間、廚師姓名等信息。制作單一式多聯(lián)，一聯(lián)交給傳菜員，一聯(lián)留存于廚房。廚師在制作單上簽字確認。質(zhì)量檢查：餐廳管理人員定期對菜品質(zhì)量進行檢查，填寫《菜品質(zhì)量檢查表》。檢查表應(yīng)記錄菜品外觀、口味、質(zhì)量標準符合情況等。檢查合格后，餐廳管理人員、廚師在檢查表上簽字確認。如發(fā)現(xiàn)菜品質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知廚房整改，并記錄整改情況。3.傳菜服務(wù)傳菜記錄：傳菜員根據(jù)菜品制作單將菜品傳至餐廳餐桌，并填寫《傳菜單》。傳菜單應(yīng)記錄菜品名稱、桌號、傳菜時間等信息。傳菜員在傳菜單上簽字確認。菜品交接：傳菜員將菜品傳至餐桌后，與服務(wù)員進行菜品交接，雙方在交接記錄上簽字確認，確保菜品準確無誤送至顧客餐桌。4.結(jié)賬服務(wù)賬單核對：收銀員根據(jù)點餐單、傳菜單等信息生成《賬單》，與顧客核對賬單明細。如顧客無異議，收銀員打印賬單請顧客簽字確認。收款確認：顧客簽字確認賬單后，收銀員進行收款操作，并開具發(fā)票。收款記錄及發(fā)票存根聯(lián)應(yīng)妥善保存。收銀員在收款記錄及發(fā)票上簽字確認。（四）財務(wù)管理環(huán)節(jié)1.費用報銷報銷申請：員工因餐飲業(yè)務(wù)發(fā)生費用后，填寫《費用報銷申請表》，詳細注明費用發(fā)生的時間、地點、事由、金額等信息。申請表應(yīng)附上相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等原始憑證。報銷申請表經(jīng)部門負責人簽字審核后，提交至財務(wù)部門。財務(wù)審核：財務(wù)人員對報銷申請表及原始憑證進行審核，檢查費用的合理性、真實性、合規(guī)性。審核無誤后，財務(wù)人員在報銷申請表上簽字確認，并注明審核意見。領(lǐng)導審批：財務(wù)審核通過的報銷申請，按照公司/組織的審批流程提交至相關(guān)領(lǐng)導審批。領(lǐng)導根據(jù)審批權(quán)限對報銷申請進行審批，簽字確認是否同意報銷。報銷支付：領(lǐng)導審批通過后，財務(wù)部門根據(jù)報銷金額進行支付，將款項打入員工指定賬戶。支付完成后，財務(wù)人員在報銷申請表上加蓋“已支付”章，并進行賬務(wù)處理。2.財務(wù)報表編制與審核報表編制：財務(wù)部門定期編制餐飲業(yè)務(wù)相關(guān)的財務(wù)報表，如收入報表、成本報表、利潤報表等。報表編制人員應(yīng)確保報表數(shù)據(jù)的準確性、完整性，按照財務(wù)會計準則和公司/組織的財務(wù)制度進行編制。報表審核：財務(wù)報表編制完成后，由財務(wù)經(jīng)理進行審核。審核內(nèi)容包括報表數(shù)據(jù)的準確性、勾稽關(guān)系的正確性、報表格式的規(guī)范性等。財務(wù)經(jīng)理審核無誤后，在報表上簽字確認，并提交至公司管理層。三、簽字權(quán)限規(guī)定1.部門負責人簽字權(quán)限部門負責人負責對本部門涉及餐飲業(yè)務(wù)的各類申請、報告、合同等文件進行審核簽字，確保業(yè)務(wù)符合部門工作目標和要求。對于金額在[X]元以下的采購申請、費用報銷申請等，部門負責人具有最終審批權(quán)；對于金額超過[X]元的相關(guān)業(yè)務(wù)，需提交上級領(lǐng)導審批。2.采購經(jīng)理簽字權(quán)限采購經(jīng)理負責審核采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括供應(yīng)商評估表、采購訂單、采購合同等。采購經(jīng)理有權(quán)決定采購物品的品牌、規(guī)格、數(shù)量等，但需確保采購成本符合公司/組織的預(yù)算要求。對于重大采購項目（金額超過[X]元），采購經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門進行論證，并提交公司管理層決策。3.財務(wù)經(jīng)理簽字權(quán)限財務(wù)經(jīng)理負責審核餐飲業(yè)務(wù)的財務(wù)相關(guān)文件，如費用報銷申請表、財務(wù)報表等。財務(wù)經(jīng)理有權(quán)對財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性、合規(guī)性進行把關(guān)，確保公司/組織的財務(wù)狀況良好。對于涉及財務(wù)風險的業(yè)務(wù)決策，財務(wù)經(jīng)理應(yīng)提出專業(yè)意見，并參與公司管理層的討論和決策。4.公司管理層簽字權(quán)限公司管理層（如總經(jīng)理、副總經(jīng)理等）負責對重大餐飲業(yè)務(wù)事項進行決策和審批，包括重大采購項目、合作協(xié)議簽訂、財務(wù)預(yù)算調(diào)整等。公司管理層應(yīng)綜合考慮公司/組織的戰(zhàn)略目標、市場環(huán)境、財務(wù)狀況等因素，對相關(guān)業(yè)務(wù)進行審慎決策，并在決策文件上簽字確認。四、簽字方式與要求1.手寫簽字在紙質(zhì)文件上進行簽字時，應(yīng)使用黑色或藍色中性筆，確保簽字清晰、易于辨認。簽字人應(yīng)簽全名，不得使用簡稱或筆名。簽字應(yīng)在文件規(guī)定的簽字位置進行，不得隨意涂改或跨越簽字欄。如簽字有誤，應(yīng)重新填寫簽字文件，不得在原簽字上進行修改。2.電子簽字在使用電子文檔進行業(yè)務(wù)流程時，可采用電子簽字方式。電子簽字應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，具備法律效力。電子簽字系統(tǒng)應(yīng)具備身份認證、數(shù)據(jù)加密、時間戳等功能，確保簽字的真實性、完整性和不可否認性。使用電子簽字的文件，應(yīng)同時保存簽字過程的相關(guān)記錄，以備查詢。五、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計監(jiān)督公司/組織內(nèi)部審計部門定期對餐飲業(yè)務(wù)簽字制度的執(zhí)行情況進行審計檢查，審查簽字文件的真實性、準確性、完整性以及簽字權(quán)限的合規(guī)性。審計部門應(yīng)制定詳細的審計計劃，明確審計范圍、方法和時間安排。審計過程中，可通過查閱文件資料、訪談相關(guān)人員、實地核實等方式獲取審計證據(jù)。審計部門根據(jù)審計結(jié)果編制審計報告，提出審計意見和建議。對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)簽字行為，應(yīng)及時督促整改，并追究相關(guān)人員的責任。2.日常監(jiān)督檢查各部門負責人應(yīng)定期對本部門員工的簽字行為進行自查，確保簽字制度在本部門得到有效執(zhí)行。自查情況應(yīng)形成書面報告，提交至公司管理層。公司/組織設(shè)立專門的監(jiān)督崗位或指定專人負責對餐飲業(yè)務(wù)簽字制度的日常執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督人員應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)和糾正簽字過程中存在的問題，對違規(guī)行為進行記錄，并向相關(guān)部門反饋。六、違規(guī)處理1.對于虛假簽字行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予簽字人警告處分，并責令其立即糾正虛假簽字行為。如因虛假簽字給公司/組織造成經(jīng)濟損失的，簽字人應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。賠償金額根據(jù)實際損失情況確定。情節(jié)嚴重的，解除簽字人的勞動合同，并依法追究其法律責任。2.對于越權(quán)簽字行為越權(quán)簽字的文件視為無效文件，相關(guān)業(yè)務(wù)流程應(yīng)重新按照規(guī)定進行簽字確認。對越權(quán)簽字人給予批評教育，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀律處分。如因越權(quán)簽字導致公司/組織利益受損的，越權(quán)簽字人應(yīng)承擔相應(yīng)的責任，包括但不限