PAGE石化行業(yè)規(guī)范管理制度一、總則（一）目的本規(guī)范管理制度旨在加強(qiáng)石化行業(yè)企業(yè)的管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，保障員工生命安全和身體健康，保護(hù)環(huán)境，促進(jìn)石化行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本行業(yè)特點(diǎn)制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司及所屬各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在石化生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷(xiāo)售等全過(guò)程的管理活動(dòng)。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策要求，確保各項(xiàng)管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.安全第一原則：始終將安全放在首位，強(qiáng)化安全意識(shí)，落實(shí)安全責(zé)任，采取有效措施預(yù)防和減少各類(lèi)安全事故。3.質(zhì)量至上原則：注重產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和客戶(hù)要求。4.環(huán)保優(yōu)先原則：積極履行環(huán)保責(zé)任，采取有效措施減少污染物排放，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。5.科學(xué)管理原則：運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)管理方法和技術(shù)手段，提高管理效率和水平。二、安全生產(chǎn)管理（一）安全責(zé)任制1.公司各級(jí)管理人員應(yīng)明確各自的安全管理職責(zé)，簽訂安全責(zé)任書(shū)，確保安全責(zé)任落實(shí)到人。2.建立健全安全考核機(jī)制，對(duì)安全工作表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反安全規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）安全培訓(xùn)教育1.制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)全體員工進(jìn)行定期安全培訓(xùn)，包括新員工入職培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)、應(yīng)急救援培訓(xùn)等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、事故案例分析等，確保員工具備必要的安全知識(shí)和技能。3.定期組織安全知識(shí)考核，檢驗(yàn)員工對(duì)安全知識(shí)的掌握程度，對(duì)考核不合格的員工進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)。（三）安全檢查與隱患排查治理1.建立日常安全檢查制度，各級(jí)管理人員應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)裝置等進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。2.制定隱患排查治理工作流程，對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行分類(lèi)登記，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，確保隱患得到及時(shí)有效的治理。3.對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦制度，跟蹤整改情況，直至隱患消除。（四）安全設(shè)施與設(shè)備管理1.按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，配備必要的安全設(shè)施和設(shè)備，如消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、安全監(jiān)測(cè)儀器等，并確保其正常運(yùn)行。2.建立安全設(shè)施和設(shè)備臺(tái)賬，記錄設(shè)備的購(gòu)置、安裝、使用、維護(hù)、報(bào)廢等情況，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè)檢驗(yàn)，確保設(shè)備性能完好。3.對(duì)安全設(shè)施和設(shè)備的更新改造項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行可行性研究和安全評(píng)估，確保改造后的設(shè)施和設(shè)備符合安全要求。（五）危險(xiǎn)化學(xué)品管理1.嚴(yán)格按照國(guó)家危險(xiǎn)化學(xué)品管理法規(guī)，對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過(guò)程管理。2.建立危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)登記制度，詳細(xì)記錄危險(xiǎn)化學(xué)品的名稱(chēng)、數(shù)量、來(lái)源、去向等信息，確保賬物相符。3.儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，配備相應(yīng)的安全防護(hù)設(shè)施，實(shí)行雙人雙鎖管理。4.危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的運(yùn)輸單位進(jìn)行，運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)采取必要的安全措施，確保運(yùn)輸安全。（六）應(yīng)急救援管理1.制定完善的應(yīng)急預(yù)案，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，明確應(yīng)急救援的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施等。2.定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高員工的應(yīng)急處置能力。3.建立應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備制度，儲(chǔ)備必要的應(yīng)急救援物資和設(shè)備，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保物資和設(shè)備處于良好狀態(tài)。三、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量方針與目標(biāo)1.制定明確的質(zhì)量方針，如“質(zhì)量為本，客戶(hù)至上，持續(xù)改進(jìn)，追求卓越”，并確保全體員工理解和貫徹執(zhí)行。2.根據(jù)質(zhì)量方針，制定年度質(zhì)量目標(biāo)，如產(chǎn)品合格率、客戶(hù)滿(mǎn)意度等，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門(mén)和各崗位，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（二）質(zhì)量管理體系建設(shè)1.建立健全質(zhì)量管理體系，按照ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，制定質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，規(guī)范質(zhì)量管理流程。2.定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。（三）原材料與產(chǎn)品質(zhì)量控制1.加強(qiáng)對(duì)原材料供應(yīng)商的管理，建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行定期評(píng)估和審核，確保原材料質(zhì)量符合要求。2.嚴(yán)格按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制，對(duì)關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。3.建立產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度，對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入下一工序或出廠銷(xiāo)售。對(duì)不合格產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、處置，防止不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)。（四）質(zhì)量改進(jìn)與持續(xù)優(yōu)化1.定期收集客戶(hù)反饋意見(jiàn)和市場(chǎng)質(zhì)量信息，分析質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的原因，制定質(zhì)量改進(jìn)措施，并跟蹤改進(jìn)效果，確保質(zhì)量問(wèn)題得到有效解決。2.鼓勵(lì)員工積極參與質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，對(duì)提出合理化建議和取得顯著質(zhì)量改進(jìn)成果的員工給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。3.關(guān)注行業(yè)質(zhì)量發(fā)展動(dòng)態(tài)，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)的質(zhì)量管理理念和方法，不斷優(yōu)化質(zhì)量管理體系，提高公司質(zhì)量管理水平。四、環(huán)境保護(hù)管理（一）環(huán)境方針與目標(biāo)1.制定環(huán)境方針，如“綠色發(fā)展，環(huán)保優(yōu)先，節(jié)能減排，共建和諧生態(tài)環(huán)境”，明確公司環(huán)境保護(hù)的宗旨和方向。2.根據(jù)環(huán)境方針，制定年度環(huán)境目標(biāo)，如污染物減排指標(biāo)、能源消耗指標(biāo)等，并將環(huán)境目標(biāo)分解到各部門(mén)和各崗位，確保環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（二）環(huán)境管理體系建設(shè)1.建立健全環(huán)境管理體系，按照ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，制定環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，規(guī)范環(huán)境管理流程。2.定期對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決環(huán)境管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系。（三）污染防治措施1.加強(qiáng)廢水、廢氣、廢渣的治理，采取有效的污染防治技術(shù)和措施，確保污染物達(dá)標(biāo)排放。2.對(duì)廢水處理設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)和運(yùn)行管理，確保廢水處理效果穩(wěn)定可靠。對(duì)廢氣排放口安裝監(jiān)測(cè)設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)廢氣排放情況，確保廢氣達(dá)標(biāo)排放。對(duì)廢渣進(jìn)行分類(lèi)收集、儲(chǔ)存和處置，防止廢渣對(duì)環(huán)境造成污染。3.加強(qiáng)節(jié)能減排工作，推廣應(yīng)用節(jié)能技術(shù)和設(shè)備，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，降低能源消耗和資源浪費(fèi)。（四）環(huán)境監(jiān)測(cè)與應(yīng)急管理1.建立環(huán)境監(jiān)測(cè)制度，定期對(duì)公司周邊環(huán)境質(zhì)量和公司內(nèi)部污染物排放情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，及時(shí)掌握環(huán)境質(zhì)量變化情況。2.制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等。定期組織突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急處置能力。3.建立應(yīng)急物資儲(chǔ)備制度，儲(chǔ)備必要的應(yīng)急物資和設(shè)備，如應(yīng)急救援器材、防護(hù)用品、應(yīng)急照明設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保物資和設(shè)備處于良好狀態(tài)。五、生產(chǎn)運(yùn)行管理（一）生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度1.根據(jù)市場(chǎng)需求和公司生產(chǎn)能力，制定年度、季度和月度生產(chǎn)計(jì)劃，明確生產(chǎn)任務(wù)、產(chǎn)品品種、產(chǎn)量、質(zhì)量要求等。2.建立生產(chǎn)調(diào)度指揮系統(tǒng)，加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中的調(diào)度協(xié)調(diào)，及時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保生產(chǎn)計(jì)劃的順利執(zhí)行。3.定期對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)完成。（二）生產(chǎn)過(guò)程控制1.嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中工藝參數(shù)、設(shè)備運(yùn)行狀況等的監(jiān)控，確保生產(chǎn)過(guò)程穩(wěn)定運(yùn)行。2.建立生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制體系，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔、有序，物料擺放整齊，設(shè)備運(yùn)行正常，通道暢通無(wú)阻。（三）設(shè)備維護(hù)與管理1.建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備性能完好。2.加強(qiáng)設(shè)備巡檢工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行中的異常情況，采取有效措施進(jìn)行處理，防止設(shè)備故障擴(kuò)大。3.建立設(shè)備維修檔案，記錄設(shè)備維修情況，包括維修時(shí)間、維修內(nèi)容、維修費(fèi)用等，為設(shè)備管理提供依據(jù)。4.對(duì)設(shè)備的更新改造項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行可行性研究和技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，確保改造后的設(shè)備滿(mǎn)足生產(chǎn)需要，提高設(shè)備運(yùn)行效率和可靠性。（四）能源管理1.建立能源管理制度，加強(qiáng)對(duì)能源消耗的統(tǒng)計(jì)、分析和考核，制定能源消耗定額，嚴(yán)格控制能源消耗。2.推廣應(yīng)用節(jié)能技術(shù)和設(shè)備，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，降低能源消耗。加強(qiáng)對(duì)能源計(jì)量器具的管理，確保能源計(jì)量準(zhǔn)確可靠。3.開(kāi)展能源審計(jì)和能效對(duì)標(biāo)工作，查找能源管理中的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)，提高能源利用效率。六、人力資源管理（一）人員招聘與培訓(xùn)1.根據(jù)公司發(fā)展需要，制定人員招聘計(jì)劃，明確招聘崗位、人數(shù)、任職條件等，通過(guò)多種渠道招聘優(yōu)秀人才。2.建立員工培訓(xùn)體系，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)員工崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開(kāi)展各類(lèi)培訓(xùn)活動(dòng)，提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能水平。3.加強(qiáng)新員工入職培訓(xùn)，使其盡快熟悉公司文化、規(guī)章制度和工作流程，適應(yīng)工作崗位要求。（二）績(jī)效考核與激勵(lì)1.建立科學(xué)合理的績(jī)效考核體系，制定績(jī)效考核辦法，明確考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)和考核周期，對(duì)員工的工作業(yè)績(jī)、工作能力、工作態(tài)度等進(jìn)行全面考核。2.根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，對(duì)員工進(jìn)行獎(jiǎng)懲，激勵(lì)員工積極工作，提高工作績(jī)效。對(duì)績(jī)效考核優(yōu)秀的員工給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)績(jī)效考核不合格的員工進(jìn)行誡勉談話(huà)、培訓(xùn)補(bǔ)考或調(diào)整崗位等處理。3.建立員工職業(yè)發(fā)展通道，為員工提供晉升機(jī)會(huì)和職業(yè)發(fā)展空間，鼓勵(lì)員工不斷提升自身能力和素質(zhì)。（三）薪酬福利管理1.制定合理的薪酬制度，根據(jù)員工崗位、工作業(yè)績(jī)、工作能力等因素確定薪酬水平，確保薪酬具有競(jìng)爭(zhēng)力。2.完善福利體系，為員工提供法定福利和公司福利，如社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、帶薪年假、節(jié)日福利、健康體檢等，提高員工的福利待遇。3.定期對(duì)薪酬福利制度進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保薪酬福利制度的合理性和公平性。（四）員工關(guān)懷與企業(yè)文化建設(shè)1.關(guān)注員工身心健康，開(kāi)展各類(lèi)文體活動(dòng)，豐富員工業(yè)余生活，緩解員工工作壓力。2.加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，營(yíng)造積極向上、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化氛圍，增強(qiáng)員工的歸屬感和凝聚力。3.建立員工溝通機(jī)制，定期召開(kāi)員工座談會(huì)，聽(tīng)取員工意見(jiàn)和建議，及時(shí)解決員工關(guān)心的問(wèn)題。七、財(cái)務(wù)管理（一）財(cái)務(wù)管理制度1.建立健全財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)核算流程，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)和稅收政策，依法納稅，合理避稅，確保公司財(cái)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。（二）預(yù)算管理1.制定年度預(yù)算管理制度，明確預(yù)算編制原則、方法和程序，組織各部門(mén)編制年度預(yù)算草案。2.對(duì)預(yù)算草案進(jìn)行審核、匯總和平衡，形成公司年度預(yù)算方案，報(bào)公司董事會(huì)審議通過(guò)后下達(dá)執(zhí)行。3.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)控和分析，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（三）成本控制1.建立成本核算體系，加強(qiáng)成本核算和分析，準(zhǔn)確計(jì)算產(chǎn)品成本，為成本控制提供依據(jù)。2.制定成本控制目標(biāo)和措施，加強(qiáng)對(duì)原材料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程、銷(xiāo)售費(fèi)用等環(huán)節(jié)的成本控制，降低公司運(yùn)營(yíng)成本。3.定期開(kāi)展成本分析會(huì)議，查找成本管理中的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)，提高公司成本管理水平。（四）資金管理1.加強(qiáng)資金預(yù)算管理，合理安排資